关于施甸县摩苍国营林场2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

施甸县摩苍国营林场的职能是负责林场林区的治安管理，管理国有林场，促进林业发展。以国有森林资源保护管理为核心，依法保护好国有林木、林地;做好管护区域内的森林防火及扑救工作，确保国有森林资源不受损失；做好区域内森林资源的管护、林业有害生物防治工作；依据国家相关的管理规定，做好国家重点公益林管理工作，充分发挥公益林的生态效益。

二、2016年部门预算编制情况

施甸县摩苍国营林场编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

(二)基本原则及编制方法：严格执行财政预算制度，按照收支平衡原则，从严控制各项支出，既体现实际需要，又考虑财力可能，按照统筹兼顾、突出重点的原则。

(三)总体思路：依据云南省财政厅预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算，并结合本单位工作职责编制项目支出预算。

三、部门基本情况

本单位为全额财政供养的事业单位，编制9人，在职人员8人，退休人员1人，遗属2人。

四、2016年部门预算收支情况

2016年施甸县摩苍国营林场财务总收入43.63万元，其中：一般公共预算43.63万元。

2016年摩苍林场财政拨款收入43.63万元，其中，本年收入43.63万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43.63万元（本级财力43.63万元）。

2016年部门预算总支出43.63万元，其中：基本支出43.63万元，占总支出的100％。按支出功能科目分类，2080502-事业单位离退休支出3.70万元，主要反映退休人员工资；2130204-林业事业机构支出39.93元，主要反映人员工资和津补贴、公用经费。

（一） 基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出 43.63 万元。包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的90.79％；办公经费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的9.21％。