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施甸县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县市场监督管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 施甸县市场监督管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县食品药品安全委员会办公室职责。

2.将县卫生局承担的食品安全综合协调、组织查处重大食品安全事故的职责，划入县食品药品监督管理局。

3.整合县质监局、县工商局、县卫生局、县食药监局所属食品药品安全检验检测机构和检测力量，形成统一的食品药品安全检验检测技术支撑体系。

4.将原县卫生局、县质监局、县工商局等相关部门食品药品执法力量整合，优化资源配置，完善行政执法体制机制，形成责权统一、上下协调、运转高效、整体联动的食品药品行政执法体系。

5.承担监督管理流通领域商品质量责任；组织开展有关商品流通服务领域消费维权工作；按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

6.依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；依法查处合同欺诈等违法行为。

7.指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

8.依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和知名商标的组织申报；负责特殊标志、官方标志的保护。

9.组织企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务。

10.负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

11.负责全县质量技术监督工作，组织实施提高产品质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；建立企业质量档案；负责质量综合管理；组织实施质量兴县工作，组织产品质量事故调查。

12.负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

（二）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：办公室、人事和计划财务股、政策法规股、行政审批服务股、信用监管股、质量发展和标准计量认证监管股、食品综合协调和安全监管股、特种设备安全监察股、知识产权和广告监管股、消费者权益保护股、药品医疗器械化妆品监管股、行政执法大队；所属事业单位3个，分别是：施甸县12315投诉举报中心、施甸县食品药品检验检测中心、施甸县药品评价中心，3个事业单位不独立核算。

（三）重点工作概述

综合管理全县食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品、学校食堂、医疗卫生机构、质量技术监督、市场监督、疫情防控、爱国卫生运动等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制95人，其中：行政编制74人，工勤人员编制8人，事业编制13人。在职实有85人，其中：财政全额保障85人，财政差额补助0，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入12,930,098.44元，其中：一般公共预算12,840,512.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入89,586.44元。

与上年对比增加1,971,876.86元，增长18%，工资福利支出增加1,821,729.00元、机关商品服务支出增加152,883.86元、对个人和家庭的补助减少2,736.00元。主要原因分析在职人员增加4人导致工资增加、人员经费增加；遗属人员减少1人导致对个人和家庭补助减少。其中其他收入对比增加69,422.86元，增长344.29%，主要原因分析2023年烟草部门拨入工作经费提高。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入12,840,512.00元，其中:本年收入12,840,512.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款12,840,512.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1,902,454.00元，增长17.39%，主要原因分析在职人员增加4人导致工资增加、人员经费增加；遗属人员减少1人导致对个人和家庭补助减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出12,930,098.44元。财政拨款安排支出12,840,512.00元，其中：基本支出12,840,512.00元，与上年对比增加1,882,290.42元，增长17.21%，主要原因分析在职人员增加4人导致工资增加、人员经费增加；遗属人员减少1人导致对个人和家庭补助减少；项目支出0.00元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2013801市场监督管理事务—行政运行9,540,986.00元，主要用于保障我局行政人员正常运转的基本支出；

2.2013850市场监督管理事务—事业运行1,285,663.00元，主要用于保障我局事业人员正常运转的基本支出；

3.2080501行政事业单位养老支出—行政单位离退休10,800.00元，主要用于退休人员护理费；

4.2080505社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,346,389.00元，要用于机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分的支出；

5.2080801抚恤—死亡抚恤63,564.00元，主要用于遗属补贴；

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗478,476.00元，主要用于行政人员基本医疗保险缴费支出。

7.2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗74,793.00元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

8.2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出39,841.00元，主要用于在职人员、退休人员大病医疗单位承担部分的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出11,446,629.00元，其中：30101基本工资3,426,348.00元、30202津贴补贴4,296,948.00元、30103奖金1,167,529.00元、30107绩效工资603,444.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,346,389.00元、30110职工基本医疗保险缴费553,269.00元、30112其他社会保障缴费52,702.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、公务员医疗补助缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

2.302商品和服务支出1,319,519.00元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。其中：30201办公费84,729.00元、30202印刷费30,000.00元、30205水费9,640.00元、30206电费21,481.00元、30207邮电费90,408.00元、30211差旅费88,622.00元、30215会议费20,000.00元、30216培训费37,298.00元、30226劳务费10,000.00元、30228工会经费196,941.00元、30231公务用车运行维护费60,080.00元、30239其他交通费用670,320.00元。

3.303对个人和家庭的补助74,364.00元，其中：30302退休费10,800.00元、30305生活补助63,564.00元主要用于遗属补贴、退休人员护理费、大学生志愿者工资保险、公益性岗位工资保险。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县市场监督管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计70,080.00元，较上年增加6,880.00元，增长10.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县市场监督管理局2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县市场监督管理局2023年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少4,200.00元，下降29.58%，国内公务接待批次为25次，共计接待100人次。

减少原因主要是严格执行厉行节约，压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县市场监督管理局2023年公务用车购置及运行维护费为60,080.00元，较上年增加11,080.00元，增长22.61%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费60,080.00元，较上年增加11,080.00元，增长22.61%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因主要是职能职责增加，市场监管工作点多、面广、任务重，专项行动整治需铺到每个乡镇每个村，故车辆燃油费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县市场监督管理局2023年机关运行经费安排1,409,105.44元，与上年对比增加152,883.86元，增长12.17%。主要原因分析为每年事业在职人员都晋升薪级工资，行政部分人员晋升职务级别工资，行政事业基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数每年变动，有所增幅等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县市场监督管理局资产总额10,651,396.90元，其中，流动资产7,054.15元，固定资产10,640,169.75元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,173.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,061,903.10元，其中固定资产增加534,242.83元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分  施甸县市场监督管理局2023年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100141400111