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施甸县市场监督管理局2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担县食品药品安全委员会办公室职责。

2、将县卫生局承担的食品安全综合协调、组织查处重大食品安全事故的职责，划入县食品药品监督管理局。

3、整合县质监局、县工商局、县卫生局、县食药监局所属食品药品安全检验检测机构和检测力量，形成统一的食品药品安全检验检测技术支撑体系。

4、将原县卫生局、县质监局、县工商局等相关部门食品药品执法力量整合，优化资源配置，完善行政执法体制机制，形成责权统一、上下协调、运转高效、整体联动的食品药品行政执法体系。

5、承担监督管理流通领域商品质量责任；组织开展有关商品流通服务领域消费维权工作；按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；依法查处合同欺诈等违法行为。

7、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

8、依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和知名商标的组织申报；负责特殊标志、官方标志的保护。

9、组织企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务。

10、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

11、负责全县质量技术监督工作，组织实施提高产品质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；建立企业质量档案；负责质量综合管理；组织实施质量兴县工作，组织产品质量事故调查。

12、负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

（二）机构设置情况

我部门是全额拨款单位，内设15个股所级机构，3个事业单位，事业单位不独立核算。

（三）重点工作概述

综合管理全县食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品、学校食堂、医疗卫生机构、质量技术监督、市场监督等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制101人，其中：行政编制 87人，事业编制14人。在职实有85人，其中： 财政全供养85人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 40人，其中： 离休2人，退休 38人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入10514901元，其中：一般公共预算财政拨款10514901元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入10514901元，其中:本年收入10514901元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10514901元（本级财力10514901元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出10514901元。本级财力安排支出 10514901元，其中，基本支出10514901元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1.201一般公共服务支出8779726元，其中：2013801行政运行7704914元、2013850事业运行1074812元；2.208社会保障和就业支出1735175元，其中2080501归口管理的行政单位离退休费226872元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1508303元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于1.301工资福利支出9028721元（其中：基本支出9028721元，项目支出0元）；2.302商品和服务支出1208308元（其中：基本支出1208308元，项目支出0元）；3.303对个人和家庭的补助277872元（其中：基本支出277872元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年部门“三公”经费财政拨款预算安排480000元，比上年预算减少703600元，同比下降59.45%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，上年预算0元。

（二）公务接待费

安排公务接待费16000元，比上年预算减17100元，同比下降51.66%。主要是严格执行厉行节约，压缩接待费用。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费464000元，比上年预算减686500元，同比下降59.7%，其中：公务用车购置费432000元，减668000元，同比下降60.73%，主要是根据省食品药品监督管理局文件精神，2018年我县组织开展县级食品快速检验车配备项目工作，需配备一辆食品快速检验车（含车载设备），项目总投资1100000元，2018年已完成车载设备购置501400元，2019年将采购食品快速检车。食品快速检验车已由省食品药品监督管理局完成统一招标采购工作，预计2019年3月接车；公务用车运行维护费32000元，减18500元，同比下降36.63%，主要是2018年报废一辆执法执勤用车。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出2019年预算数9028721元，2018年预算数9235721元，与上年对比减少207000元，减幅主要原因是人员减少；

（二）商品和服务支出2019年预算数1208308元，2018年预算数1147400元，与上年对比增加60908元，增幅主要原因是公益性岗位、大学生志愿者工资标准提高，增加劳务费。

（三）对个人和家庭的补助2019年预算数277872元，2018年预算数273672元，与上年对比增加4200元，增幅主要原因是遗属补贴标准提高。

（二）项目支出：2019年、2018年财政预算无项目预算。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1208308元，比上年预算增加60908元，同比增5.3%，占基本支出的11.49％，主要是公益性岗位、大学生志愿者工资标准提高，增加劳务费。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

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