目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

   （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

 (四) 三公经费情况说明

施甸县市场监督管理局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、承担县食品药品安全委员会办公室职责。

2、将县卫生局承担的食品安全综合协调、组织查处重大食品安全事故的职责，划入县食品药品监督管理局。

3、整合县质监局、县工商局、县卫生局、县食药监局所属食品药品安全检验检测机构和检测力量，形成统一的食品药品安全检验检测技术支撑体系。

4、将原县卫生局、县质监局、县工商局等相关部门食品药品执法力量整合，优化资源配置，完善行政执法体制机制，形成责权统一、上下协调、运转高效、整体联动的食品药品行政执法体系。

5、承担监督管理流通领域商品质量责任；组织开展有关商品流通服务领域消费维权工作；按分工查处假冒伪劣等违法行为；负责消费者咨询、申诉、举报、受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

6、依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为；承担查处违法直销和传销案件的责任，依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动；依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动；依法实施合同监督管理，查处合同欺诈等违法行为；负责动产抵押物登记和股权出质登记；依法监督管理拍卖行为；依法查处合同欺诈等违法行为。

7、指导广告业发展，负责广告活动的监督管理工作。

8、依法保护商标专用权和查处商标侵权行为，监督管理商标的使用和印制；负责中国驰名商标、云南省著名商标和知名商标的组织申报；负责特殊标志、官方标志的保护。

9、组织企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理，研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息，为政府决策和社会公众提供有关信息服务。

10、负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。

11、负责全县质量技术监督工作，组织实施提高产品质量水平发展战略、名牌发展战略及有关政策，推进产品质量诚信体系建设；建立企业质量档案；负责质量综合管理；组织实施质量兴县工作，组织产品质量事故调查。

12、负责产品质量安全监督，承担产品质量安全风险监控、监督抽查工作，负责工业产品生产许可证证后监管工作，组织开展产品质量安全专项整治工作，依法查处产品质量违法行为，按分工打击假冒伪劣违法活动。

（二）机构设置情况

我部门是全额拨款单位，内设15个股所级机构，3个事业单位，事业单位不独立核算。

（三）重点工作概述

综合管理全县食品、药品、医疗器械、化妆品、保健品、学校食堂、医疗卫生机构、质量技术监督、市场监督等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制102人，其中：行政编制 88人，事业编制14人。在职实有89人，其中： 财政全供养89人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 40人，其中： 离休2人，退休 38人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1065.6811万元，其中：一般公共预算1065.6811万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入1065.6811万元，其中:本年收入1065.6811万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1065.6811万元（本级财力1065.6811万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1065.6811万元。本级财力安排支出 1065.6811万元，其中，基本支出1065.6811万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于1.201一般公共服务支出890.5699万元，其中：2011501行政运行807.3879万元、2011550事业运行83.182万元；2.208社会保障和就业支出175.1112万元，其中2080501归口管理的行政单位离退休费22.6872万元、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出152.424万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于1.301工资福利支出923.5732万元（其中：基本支出923.5732万元，项目支出0万元）；2.302商品和服务支出114.7419万元（其中：基本支出114.7419万元，项目支出0万元）；3.303对个人和家庭的补助27.366万元（其中：基本支出27.366万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目无。

（二）与中央配套事项年初预算无。

（三）按既定政策标准测算补助事项年初预算无。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出2018年预算数923.5732万元，2017年预算数818.2316万元，与上年对比增加105.3416万元，增幅主要原因是政策性调资；

（二）商品和服务支出2018年预算数114.7419万元，2017年预算数130.4722万元，与上年对比减少15.7303万元，减幅主要原因是缩减部分日常办公开支；

（三）对个人和家庭的补助2018年预算数27.366万元，2017年预算数21.7968万元，与上年对比增加5.5692万元，增幅主要原因是政策性调资是2018年离休人员调资、遗属补贴标准提高。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）机关事业单位养老保险缴费支出每年基数都在提

高；

（二）行政事业在职人员工资（艰苦津贴改革性补贴）相应进行规范调整，工资幅度上涨；

（三）离休人员工资幅度上涨；

（四）遗属补贴标准提高。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年、2017年财政预算无项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

办公费2.3495万元，印刷费1万元，咨询费1万元，水费1万元，电费1.2万元，差旅费10.0897万元，租赁费1.94万元，会议费3万元，培训费3万元，公务接待费3.31万元，工会经费16.0446万元，福利费0.2314万元，公务用车运行维护费4.1567万元，其他交通费用66.42万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四) 三公经费情况说明

2018年“三公经费”预算数为118.36万元，其中：公务接待费支出3.31万元、公务用车购置及运行支出115.05万元（公务用车购置费110万元、公务用车运行维护费5.05万元）、因公出国（境）支出0万元。2017年“三公”经费预算数68.43万元，其中公务接待费支出33.43万元、公务用车运行维护费支出35万元、因公出国（境）支出0万元。

2018年预算数与2017年决算数相比“三公”经费预算增加49.93万元。增加原因是为适应基层食品安全监管工作的需要，根据省食品药品监督管理局文件精神，我县组织开展县级食品快速检验车配备项目工作，需配备一辆食品快速检验车（含配备仪器设备51台/套），项目总投资110万元，资金来源为争取上级补助及自筹，该项目已得到各级发改局批复。该项目由省食品药品监督管理局统一招标采购，预计2018年4月接车。