一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能

根据《中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发〈施甸县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（施办字〔2019〕21号）精神，施甸县统计局主要职能确定是：

(1)负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。管理全县经济社会宏观数据库。

(2)组织实施经济社会发展的统计制度、统计方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

(3)会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理和提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

(4)组织实施好各项统计调查，收集、汇总、整理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

(5)对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

(6)依法审批或者备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基层业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

(7)建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

(8)统一管理和组织统计专业技术资格考试、统计干部培训工作。

(9)完成县委和县政府交办的其他任务。

2. 机构情况：

县统计局设办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股和普查股5个内设机构，以及施甸县调查普查服务中心。

3. 人员情况：

施甸县统计局机关行政编制11名，事业编制3名，其中：科级领导职数3名（局长1名，副局长2名）。截止2022年12月底,实有在职人员13人（其中行政人员11人，事业人员2人），与上年在职人数一致；人员变动情况：2022年新调入事业人员2人，调出行政人员1人，退休人员1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我单位财政资金的使用，严格按照预算管理的相关规定，部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。预算编制主要依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》及相关法律法规。按照上级部门预算要求，积极推进预算编制和执行规范化、科学化、法制化，逐步建立公平、公正的预算编制机制，科学合理编制预算。本着“统筹兼顾、量入为出、突出重点、有保有压”的思路，坚持厉行节约，从严从紧编制预算。严格控制“三公”经费等一般性消耗性支出，努力达到资金的科学调度、合理分配，保障县统计局工作的顺利进行。

（三）部门整体收支情况

1. 收入情况：

2022年度收入合计210.79万元。其中：财政拨款收入208.79万元；其他收入2万元，资金全部来源于市局给予统计业务经费2万元。

2. 支出情况：

2022年度支出合计215.50万元。其中：其中：财政拨款支出208.79万元，其他支出2万元，非财政拨款结余支出4.71万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我办经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我单位实际制定《施甸县统计局内部控制管理手册-预算业务控制》并认真遵照执行。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

部门整体支出绩效指标设定了产出、效益、满意度三个一级指标，总分设置为100分，详见附件1。

“产出指标”包括“数量指标、质量指标”2个二级指标、4个三级指标。主要考核部门工资福利发放情况，服务联网直报企业数等。

“效益指标”包括“预算资金管理、履职效益”2个二级指标、2个三级指标。主要考我单位资金预算执行率，统计工作取得的效益。

“满意度指标”包括“服务对象满意度”1个二级指标、“单位职工满意度、统计调查对象对统计提供服务满意度”2个三级指标。主要考核单位职工及统计调查对象对单位各项工作的满意度情况。

（三）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，自评组织过程如下：

1. 核实数据。对2022年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2022年度和2021年度部门整体支出情况进行比较分析。

2. 归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3. 根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4. 形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1. 绩效目标合理性

2022年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。圆满完成上级部门及县委县政府交办的各项工作任务。

2. 绩效指标明确性

根据编办工作职能要求，制定2022年度绩效目标。目标确认符合“三定”方案确定的各项职能职责。

3. 在职人员控制率

本部门人员编制核定数为13人，2022年年末实有在职人员13人（其中行政人员11人，事业人员2人），与上年在职人数一致；人员变动情况：2022年新调入事业人员2人，调出行政人员1人，退休行政人员1人，

4. “三公经费”变动率

“三公”经费支出情况：2022年我单位“三公”经费支出为1.39万元，其中：公务用车运行维护费1.13万元，比2021年减少0.05万元；公务接待费0.26万元比2021年增加0.08万元。

5. 重点支出安排率

2022年度本部门年初预算并无安排重点支出。

（二）过程情况分析

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2022年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我单位通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。

（三）产出情况分析

1. 各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2. 预算管理方面

我单位制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

按照县委县政府考核的任务，我单位切实结合自身职能职责，扎实开展各项工作，圆满完成县委、县政府交办的各项工作任务。认真贯彻执行国家有关的财务管理制度，建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务预算和财务计划，加强核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。促进我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

1. 对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

2. 项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（二）整改情况

1. 加强对部门绩效评价工作的高度认识。

2. 进一步完善绩效评价指标体系。

五、绩效自评结果应用

我单位通过对2022年部门整体支出绩效开展自评，总分值100分，自评得分95分，自评等级为“优”。

我单位将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、县委县政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。