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施甸县统计局2020年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县统计局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2020年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

（二）部门整体支出绩效自评表  

（三）项目支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县统计局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据《中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发施甸县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（施办字〔2019〕21号）规定，基本职能是：  

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。管理全县经济社会宏观数据库。  

2、组织实施经济社会发展统计制度、方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。  

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。  

4、组织实施各项统计调查，收集、整理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。  

5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。  

6、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基础业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。  

7、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。  

8、统一管理和组织统计专业技术资格考试、统计从业资格认定工作和统计干部培训工作。  

承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。  

（二）2020年度重点工作任务介绍  

1．加强思想教育。统计局认真按照县委、县政府的统一安排部署，扎实抓好 “三会一课”、主题党日等学习教育活动，并将学习教育活动与我局坚持的周一学习制度相结合，认真组织全局干部职工深入学习习近平总书记系列重要讲话精神，学习《统计法》、《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《统计违纪违法责任人处分处理办法》以及《防范和惩治统计造假、弄虚作假督察工作规定》、《统计法实施条例》、《保守国家秘密法实施条例》、《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》、《中国共产党党内监督条例》等相关法律法规，学习各级纪委下发各类典型问题的通报。通过各种政策法规、正反案例的学习，干部职工的思想认识水平得到提高，政治敏锐性和工作责任感进一步增强，党性锻炼持续加强，从而使干部职工在思想上政治上行动上坚定不移地同以习近平同志为核心的党中央保持一致。笃定理想、坚定信念，坚持不懈地用党的创新理论武装头脑，进一步增强“四个意识”、提升政治站位，切实把思想和行动提到县委的决策部署上来，为推进工作打下了坚实的思想基础。  

2.加强经济运行情况监测和分析。为确保统计数据质量，我局要求各专业积极与各部门对接，月末召开数据评估分析会，认真研判数据，明确审核重点，加大报表审核力度，对研判有异议的数据提出建议和措施，进一步提高统计数据的完整性、时效性和准确性，真实、全面、准确地反映全县经济社会发展。  

3.夯实统计基础。一是持续抓好基本单位名录库建设。及时做好新入规企业的入库工作，做好名录库的更新和维护，确保名录库数据质量。二是有序推进行政区划代码和城乡划分代码维护更新。三是认真抓好企业一套表联网直报工作。按照“先进库，后有数”的要求，以基本单位名录库为基础，指导好企业一套表联网直报工作。四是构建数据采集处理软件系统，指导企业做好数据采集报送，确保统计数据联网报送整个过程快捷准确，有效提高报送效率。五是建设安全畅通、便捷高效的联网直报系统。进一步加快统计信息化建设步伐，充分发挥网络资源优势，健全完善了网络和计算机使用管理制度，拓宽了信息资源共享的渠道。六是积极抓好统计人员培训。全局统计干部参加省、市局业务培训30多次，参加县级各种业务培训90多次，开展乡（镇）企业业务骨干集中培训12次。通过教育培训，不断提高统计从业人员的综合素质。  

4.强化统计服务。一是提供超前的统计服务。重点围绕领导关心、社会关注的热点、难点和焦点问题进行调查、研究，提供观点明确、针对性强、有参考利用价值的调研分析报告，做好超前服务。二是提供优质的统计服务。充分发挥统计信息“快、精、准”的优势，在统计信息的提供上做到超前、及时、高效。及时发布了《施甸县2019年国民经济和社会发展统计公报》，精心组织编印了2019年度《施甸县统计年鉴》及《施甸县领导干部经济工作手册》。三是提供广泛的统计数据。每个月除了提供我县相关指标反馈数据以外，收集其余县（市、区）的数据一并提供领导参考，形成横向纵向理性对照。  

5.推进各项调查工作。一是根据省、市关于开展第七次全国人口普查的文件要求，我局高度重视，严格按照省、市人普办的统一安排部署，及时汇报，代为起草《施甸县人民政府关于做好第七次全国人口普查工作的通知》并已下发，目前已完成全县第七次全国人口普查组织机构组建、普查办人员抽调、落实了办公地点及办公设备、落实普查经费25万元。13个乡镇区域划分和建筑物标绘工作已完成，目前正在进行摸底工作。二是全面推动“双随机、一公开”执法抽查工作开展，分别在4月、10份我们结合各专业数据质量核查和服务企业活动认真开展“双随机”执法检查工作，对批发零售贸易专业19户企业全部进行数据质量核查，抽查了10户开展“双随机、一公开”统计执法检查工作，促进调查对象建立并完善统计基础工作，更好地履行法定义务、真实和完整地报送统计数据，客观真实反映经济运行情况。三是开展统计督察云南反馈意见整改落实工作，主动对标对表，把抓好统计督察整改作为一项严肃的政治责任，确保取得实实在在的成效。坚持以上率下改，党政“一把手”发挥了头雁效应，深刻认识统计造假、弄虚作假的严重危害性，严格按照我县整改方案和责任分工，坚持问题导向，层层压实责任，建立整改台账，严明工作纪律，以鲜明的政治态度、坚定的政治自觉、果断的整改措施，全力以赴推动各项整改任务落地落实，确保整改落实取得实效。  

6.有序开展扶贫、党建工作。一是将“精准扶贫”工作同统计工作、党建工作、党风廉政建设工作一起安排部署，充分利用基层党支部规范化建设的开展，与挂钩村党支部共商党建、党风廉政建设、“精准扶贫”工作开展对策，制定帮扶措施，积极为村党支部、挂钩学校开展党建、党风廉政建设及挂钩帮扶工作提供必要的经费支持。二是领导班子成员切实履行一岗双责制度，认真抓好责任范围内党风廉政建设工作的落实。扎实开展六个严禁、“小金库”治理、领导干部个人有关事项报告、贯彻落实中央八项规定精神和纠正四风等工作。通过抓党风廉政建设，切实转变干部作风，使全局干部职工以更加饱满的热情投入到统计工作中，打造了一支勤政、廉洁、高效的统计干部队伍。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县统计局2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

施甸县统计局2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人，主要是离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2020年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2020年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县统计局2020年度收入合计2,173,724.68元。其中：财政拨款收入2,173,677.76元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46.92元，为2020年税务局返还征收个人所得税手续费，占总收入的0.01%。与上年对比减少140,953.08元，下降99.97%，主要原因是2019年市级统计局给予经费补助141,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县统计局2020年度支出合计2,181,491.76元。其中：基本支出1,712,779.11元，占总支出的78.51％；项目支出468,712.65元，占总支出的21.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加33,809.35元，增长1.57%，主要原因主要原因一是人员经费增加69,699.34元,其中：1.工资福利支出增加68,229.34元，主要为2020年2月1人从施甸县地震局调入；2.个人家庭补助支出增长1,470.00元，主要为遗属补助经费调增。二是日常公用经费减少96,823.30元。主要为厉行节约，压缩公用经费，具体为办公经费减91,713.56元，印刷费减5,096.00元，手续费减5.00元，水费增3,660.00元，电费减1,444.85元，邮电费减8,501.47元，差旅费减34,684.42元，会议费减2,566.00元，培训费增5,838.00元，公务接待费增586.00元，劳务费减3,800.00元，工会经费增24,539.00元，公务用车运行维护费增10,315.00元，其他交通费增4,550.00元，其他商品和服务支出增1,500.00元。三是项目支出增长项目支出增60,933.31元，其中：1.七人普项目增30,933.31元；2.其他统计信息事务支出项目增30,000.00元。  

（一）基本支出情况  

2020年度用于保障施甸县统计局正常运转的日常支出1,712,779.11元。与上年对比减少27,123.96元，下降1.56%，主要原因一是人员经费增加69,699.34元,其中：1.工资福利支出增加68,229.34元，主要为2020年2月1人从施甸县地震局调入；2.个人家庭补助支出增长1,470.00元，主要为遗属补助经费调增。二是日常公用经费减少96,823.30元。主要为办公经费减91,713.56元;印刷费减5,096.00元;手续费减5.00元;水费增3,660.00元;电费减1,444.85元;邮电费减8,501.47元;差旅费减34,684.42元;会议费减2,566.00元;培训费增5,838.00元;公务接待费增586.00元;劳务费减3,800.00元;工会经费增24,539.00元;公务用车运行维护费增10,315.00元;其他交通费增4,550.00元;其他商品和服务支出增1,500.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,506,976.55元，占基本支出的87.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费205,802.56元，占基本支出的12.02％。  

（二）项目支出情况  

2020年度用于保障施甸县统计局用于完成第七次全国人口普查及文化产业专项业务工作的经费支出468,712.65元。与上年对比增加60,933.31元，增长14.94%，主要原因一是七人普项目增30,933.31元；二是其他统计信息事务支出项目增30,000.00元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县统计局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,173,677.76元,占本年支出合计的99.64%。与上年对比增加426,995.35元，增长24.45%，主要原因是行政运行经费增加73,062.08元，专项普查活动经费增加290,933.31元，其他统计信息事务经费增加30,000.00元，机关事业单位基本养老保险经费增加8,788.16元，行政单位医疗经费增加24,407.80元，其他行政事业单位医疗经费减少196.00元。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出1,894,129.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.14%。用于人员经费、日常办公所需的各类经费，包含工资福利支出1,211,192.71元，对个人和家庭的补助16,236.00元，资本性支出107,229.00元，主要为人口普查工作采购打印机3台、复印机1台、电脑6台、办公椅6把，日常办公所需经费支出559,472.21元，其中：办公费85,064.60元；印刷费29,720.00元；手续费35.00元；水费3,660.00元；邮电费14,394.31元；差旅费47,315.00元；维修（护）费150.00元；会议费2,890.00元；培训费85,008.70元；公务接待费2,436.00元；劳务费76,479.60元；工会经费24,539.00元；公车运行维护费35,510.00元；其他交通费125,870.00元；其他商品和服务支出26,400.00元。  

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

8.社会保障和就业（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

9.卫生健康（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县统计局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为96,000.00元，支出决算为37,946.00元，完成预算的39.53%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为35,510.00元，完成预算的163.64%，全部支出为公务用车运行费支出，本年无公务用车购置费支出；公务接待费支出决算为2,436.00元，完成预算的3.28%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是严格执行厉行节约，公务接待费支出决算数小于预算数。二是我单位公车多次且长期被县扶贫办调用，用于脱贫攻坚考核，所有车辆产生费用由本单位承担，且2020年本单位开展第七次全国人口普查工作，下乡频率高，公务用车运行维护费支出决算数大于预算数。  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加10,885.38元，增长40.23%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算增加13,726.38元，其中：本年无公务用车购置费支出，公务用车运行费支出增加13,726.38元，增长63.01%；公务接待费支出决算减少2,841.00元，下降53.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是受疫情影响，接待任务减少。加之我局继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待支出，严格执行厉行节约，公务接待费支出决算数小于预算数。二是我单位公车多次且长期被县扶贫调用，用于脱贫攻坚考核，所有车辆产生费用由本单位承担，且2020年本单位开展第七次全国人口普查工作，下乡频率高，公务用车运行维护费支出决算数大于预算数。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出35,510.00元，占93.58%；公务接待费支出2,436.00元，占6.42%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出35,510.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出35,510.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于脱贫攻坚及第七次全国人口普查所需车辆维修费14,490.00元，车辆燃料费11,854.33元（其中：预存油费15,581.64元），洗车费3,810.00元，保险费4,560.67元，检测费195.00元，公务用车车载客户端费600.00元。  

3.公务接待费支出2,436.00元。其中：  

国内接待费支出2,436.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级开展统计执法检查、七人普工作督查、统计数据质量核查及工作调研发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县统计局2020年机关运行经费支出197,988.56元，与上年对比增加36,362.70元，增长22.50%，主要原因2020年2月1人从施甸县地震局调入，导致行政运行经费有所增加，具体为办公费减少47.54元；印刷费增加974.00元；手续费减少5.00元；水费增加3,660.00元；电费减少364.85元；邮电费减少3,128.28元；差旅费减少16,987.63元；会议费减少2,566.00元；培训费增加5838.00元；公务接待费增加586.00元；劳务费增加6,900.00元；工会经费增加24,539.00元；公车运行维护费增加10,315.00元；其他交通费增加5,150.00元；其他商品和服务支出增加1,500.00元。  

部门机关运行经费支出197,988.56元，主要用于办公费8,907.35元；印刷费974.00元；手续费15.00元；水费3,660.00元；电费1,080.00元；邮电费1,679.21元；培训费5,838.00元；公务接待费2,436.00元；劳务费6,900.00元；工会经费24,539.00元；公车运行维护费22,510.00元；其他交通费117,950.00元；其他商品和服务支出1,500.00元。  

二、国有资产占用情况  

截至2020年12月31日，施甸县统计局资产总额1,127,554.23元，其中，流动资产271,475.08元，固定资产856,079.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加107,229.00元，其中固定资产增加107,229.00元，主要为人口普查工作采购打印机3台、复印机1台、电脑6台、办公椅6把。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2020年度，部门政府采购支出总额141,668.00元，其中：政府采购货物支出121,229.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,439.00元。授予中小企业合同金额141,668.00元，占政府采购支出总额的100.00%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）部门整体支出绩效自评情况  

1.部门基本情况  

（1）部门概况  

主要职能。完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、经济等国情国力普查，统一组织协调部门的社会经济调查。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。  

机构情况。施甸县统计局机关共设有6个股所级机构，分别是办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股、普查股和施甸县调查普查中心。  

人员情况。2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员13人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

（2）部门绩效目标的设立情况  

根据《全国人口普查条例》和国家统计局《关于印发<统计部门周期性普查和大型调查经费开支规定>的通知》（国统字〔2003〕74号）要求，开展项目前期准备工作；依据国务院《开展第七次全国人口普查的通知》要求设立。  

（3）部门整体收支情况  

收入情况。施甸县统计局2020年度收入合计2,173,724.68元。其中：财政拨款收入2,173,677.76元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46.92元，占总收入的0.01%。与上年对比减少140,953.08元，下降99.97%。  

支出情况。施甸县统计局2020年度支出合计2,181,491.76元。其中：基本支出1,712,779.11元，占总支出的78.51％；项目支出468,712.65元，占总支出的21.49％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加33,809.35元，增长1.57%。  

（4）部门预算管理制度建设情况  

进一步加强单位财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和我局经济有序健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国政府采购法》和财政部《行政单位财务规则》等有关法律法规规定，结合我局实际制定《中共施甸县委办公室预算管理制度》并认真遵照执行。  

2.绩效自评工作情况  

（1）绩效自评目的。根据年初设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本部门整体支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的绩效自评，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和结果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。  

（2）自评指标体系  

预算编制规范性：按照部门预算编制要求认真组织人员按时编制年度部门预算。  

绩效目标合理性：结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标，整体绩效目标符合国家法律社会发展总体规划和部门年度工作计划。  

绩效指标明确性：将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务，细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划相对应，绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。  

在职人员控制率：部门本年度实际在职人员数与编制数的比率，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度。  

“三公经费”变动率：“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。  

预算完成率：部门本年度预算完成数与预算数的比率，用以反映和考核部门预算完成程度。  

政府采购执行率：政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。  

预决算信息公开性：按规定模板公开预决算信息。  

管理制度健全性：制定具有预算资金管理、财务管理制度和会计核算制度等内部控制制度。  

资金使用合规性：资金支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。  

制度建设：部门为加强资产管理、规范资产管理行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门资产管理制度对完成主要职责或促进社会发展的保障情况。  

资产管理安全性：部门的资产是否保存完整、使用合规、配置合理、处置规范、收入及时足额上缴，用以反映和考核部门资产安全运行情况。  

（3）自评组织过程  

我局成立了以单位主要领导为组长、分管财务工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。  

3.评价情况分析及综合评价结论  

（1）投入情况分析  

施甸县统计局2020年度收入合计2,173,724.68元。其中：财政拨款收入2,173,677.76元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入46.92元，占总收入的0.01%。与上年对比减少140,953.08元，下降99.97%。  

（2）过程情况分析  

根据施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕55号）、施甸县财政局关于印发《施甸县县级财政预算绩效管理暂行办法》的通知（施财发〔2017〕58号）、施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知要求，我局绩效自评小组负责绩效评价工作的组织领导和具体实施。评价小组通过自查整体支出有关账目，收集整理支出相关资料，对本单位的预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、机构编制和厉行节约保障措施等方面的执行情况进行了分析自评形成结论，撰写绩效自评报告。  

（3）产出情况分析  

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。  

（4）效果情况分析  

 1、项目的经济性分析  

2020年我局顺利完成了第七次全国人口普查工作和文化产业项目。项目资金确保专款专用，确保2020年第七次全国人口普查的圆满完成和文化产业项目开展。  

2、项目的效率性分析  

此项目严格按照省、市人普办的统一安排部署，扎实做好“七人普”，准确盘点全县人口家底。及早谋划、及早部署，积极向党政领导请示汇报，推动组建普查机构，积极落实普查经费；借助部门合作，做好人口普查相关工作。精心部署，全面动员准备。按照市局统一部署，按照进度安排，做好普查数据采集，全面启动各项工作。圆满完成上级部门及县委县政府交办的各项工作任务。文化产业项目是为了解我县第二产业和第三产业的发展规模及布局，了解我县产业组织、产业结构、产业技术的现状以及各生产要素的构成。  

3、项目的效益性分析  

（1）经济效益和社会效益  

人口普查项目进展顺利，至2020年底项目预期目标已100%完成。项目的顺利实施为全面了解我县准确盘点全县人口家底打下了良好的基础，文化产业项目摸清全部法人单位资产负债状况和新兴产业发展情况，进一步查实各类单位的基本情况和主要产品产量、服务活动，全面准确反映供给侧结构性改革、新动能培育壮大、经济结构优化升级等方面的新进展。  

（2）社会公众或服务对象满意度  

“七人普”工作的完成对国民经济和社会发展情况进行统计调查、统计分析，提供统计资料和咨询意见，发挥着了解县情、指导国民经济和社会发展的重要作用认可，相关统计数据信息成为社会各界的决策参考。为此，社会公众或服务对象满意度达80%以上。  

4.存在的问题和整改情况  

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。  

5.绩效自评结果应用  

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。  

6.主要经验及做法  

完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度；强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节。加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生。对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。  

7.其他需说明的情况  

无其他需说明的情况。  

（二）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表11）  

（三）项目支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表12）  

项目一：  

1.项目名称：第七次全国人口普查经费  

2.项目基本情况：  

施甸县第七次全国人口普查项目经费已按预算进度要求拨付438,712.65元。项目实施期限为2020年1月1日至2020年12月31日，为期1年，已按要求完成。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

我局成立了以单位主要领导为组长、分管财务工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。项目资金于2020年12月31日前已全部拨付到位。  

②项目资金执行情况。项目经费438,712.65元已按人口普查项目具体实施已完成资金支付。  

③项目资金管理情况。根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。数量指标：普查培训人数指标值200人，实际完成248人，项目实施完成率指标值100%；编码完成时间指标值小于等于国家规定，项目已按时实施完成，项目实施完成率指标值100%；普查入户率指标值100%，实际完成100%，项目实施完成率指标值100%。  

②效益指标完成情况。社会效益指标：普查宣传活指标值大于等于2次，实际开展3次，项目实施完成率指标值100%。  

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标: 公众对普查工作的满意指标值大于等于80%，实际完成82%，项目实施完成率指标值100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

通过对“第七次全国人口普查经费”项目开展绩效自评，总分值100分，自评得分100分，自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

我单位“第七次全国人口普查经费”项目自评得分100分，自评等级“优”，在今后项目的实施和管理工作中应汲取积极有效的经验，争取每一个项目的实施都能取得最大效益，为群众带来最大实惠。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）工作经验。完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节；加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生；对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。  

（2）存在问题。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；账务处理及财务基础工作有待进一步规范。  

9.其他需说明的问题  

无其他需说明的问题。  

项目二：  

1.项目名称：文化产业项目经费  

2.项目基本情况：  

文化产业项目经费已按预算进度要求拨付30,000.00元。项目实施期限为2020年1月1日至2020年12月31日，为期1年，已按要求完成。  

3.项目绩效自评工作开展情况  

我局成立了以单位主要领导为组长、分管财务工作的领导为副组长，相关股室长为组员的项目绩效自评小组。自评小组遵循“目标引领、科学规范、客观公正、突出重点”的原则，根据年初制定的工作目标结合实际完成情况开展自评工作。  

4.项目绩效实现情况  

（1）项目资金情况  

①项目资金到位情况。项目资金于2020年12月31日前已全部拨付到位。  

②项目资金执行情况。项目经费30,000.00元已按文化产业项目具体实施已完成资金支付。  

③项目资金管理情况。根据《中华人民共和国预算法》、单位财务制度等规定，合法、合规管理项目资金。  

（2）项目绩效指标完成情况  

①产出指标完成情况。数量指标：联网直报企业报送率指标值大于等于100%，实际完成100%，项目实施完成率指标值100%。  

②效益指标完成情况。社会效益指标：联网直报企业验收率大于等于100%，项目实施完成率指标值100%。  

③满意度指标完成情况。服务对象满意度指标: 服务对象对统计部门认可度大于等于80%，项目实施完成率指标值100%。  

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施  

无。  

6.绩效自评结果  

通过对“文化产业项目经费”项目开展绩效自评，总分值100分，自评得分100分，自评等级为“优”。  

7.结果公开情况和应用打算  

我单位“文化产业项目经费”项目自评得分100分，自评等级“优”，在今后项目的实施和管理工作中应汲取积极有效的经验，争取每一个项目的实施都能取得最大效益，为群众带来最大实惠。  

8.绩效自评工作的经验、问题和建议  

（1）工作经验。完善各项预算管理制度，根据新形势和新要求，结合各项制度，制定相应的预算管理制度。强化预算管理，事前必编预算，控制经费使用，使用必问绩效，将绩效管理贯穿于预算编制、执行及决算等环节；加强对各项制度的执行力度，杜绝有令不行、有禁不止的情况发生；对项目管理制度严格执行，对项目建设计划、具体实施过程、检查监督力度、改进措施等循环进行。  

（2）存在问题。对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难；账务处理及财务基础工作有待进一步规范。  

9.其他需说明的问题  

无其他需说明的问题。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。  

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。  

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

本单位不涉及专用名词。  

监督索引号53052100141001000