监督索引号53052100141001000

施甸县统计局2019年度部门决算

 

目录

 

第一部分  施甸县统计局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

第一部分  施甸县统计局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发施甸县统计局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（施办字〔2019〕21号）规定，基本职能是：

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。管理全县经济社会宏观数据库。

2、组织实施经济社会发展统计制度、方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施各项统计调查，收集、整理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

6、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基础业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

8、统一管理和组织统计专业技术资格考试、统计从业资格认定工作和统计干部培训工作。

承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强经济运行情况监测和分析。为确保统计数据质量，我局要求各专业积极与各部门对接，月末召开数据评估分析会，认真研判数据，明确审核重点，加大报表审核力度，对研判有异议的数据提出建议和措施，进一步提高统计数据的完整性、时效性和准确性，真实、全面、准确地反映全县经济社会发展。

2、夯实统计基础。一是持续抓好基本单位名录库建设。及时做好新入规企业的入库工作，做好名录库的更新和维护，确保名录库数据质量。二是有序推进行政区划代码和城乡划分代码维护更新。三是认真抓好企业一套表联网直报工作。按照“先进库，后有数”的要求，以基本单位名录库为基础，指导好企业一套表联网直报工作。四是构建数据采集处理软件系统，指导企业做好数据采集报送，确保统计数据联网报送整个过程快捷准确，有效提高报送效率。五是建设安全畅通、便捷高效的联网直报系统。进一步加快统计信息化建设步伐，充分发挥网络资源优势，健全完善了网络和计算机使用管理制度，拓宽了信息资源共享的渠道。六是积极抓好统计人员培训。全局统计干部参加省、市局业务培训32次，参加县级各种业务培训95多次，开展乡（镇）企业业务骨干集中培训8次。通过教育培训，不断提高统计从业人员的综合素质。

3、强化统计服务。一是提供超前的统计服务。重点围绕领导关心、社会关注的热点、难点和焦点问题进行调查、研究，提供观点明确、针对性强、有参考利用价值的调研分析报告，做好超前服务。二是提供优质的统计服务。充分发挥统计信息“快、精、准”的优势，在统计信息的提供上做到超前、及时、高效。及时发布了《施甸县2018年国民经济和社会发展统计公报》，精心组织编印了2018年度《施甸县统计年鉴》及《施甸县领导干部经济工作手册》。三是提供高质量的统计数据。围绕县域经济发展各项指标任务，充分发挥县域经济监测领导小组办公室作用，指导好七个产业监测组的工作，定期收集整理汇总监测指标完成情况，分析、研判全县经济发展趋势，为县委县政府决策提供坚强的数据保障。四是提供广泛的统计数据。每个月除了提供我县相关指标反馈数据以外，收集其余县（市、区）的数据一并提供领导参考，形成横向纵向理性对照。

4、推进各项调查工作。一是根据省、市关于开展第四次全国经济普查的文件要求，我局高度重视，严格按照省、市经普办的统一安排部署，逐一落实各项工作制度和工作预案， 坚决依法依规，做到“单位搞全，行业搞准，总量搞实”，圆满完成普查数据采集上报查询工作。二是全面推动“双随机一公开”执法抽查工作开展。促进调查对象建立并完善统计基础工作，更好地履行法定义务、真实和完整地报送统计数据，客观真实反映经济运行情况。三是配合省市调研组积极开展各类实地调研及走访座谈工作，今年以来配合省市统计局共开展了6次调研活动。

5、有序开展扶贫、党建工作。一是将“精准扶贫”工作同统计工作、党建工作、党风廉政建设工作一起安排部署，充分利用基层党支部规范化建设的开展，与挂钩村党支部共商党建、党风廉政建设、“精准扶贫”工作开展对策，制定帮扶措施，积极为村党支部、挂钩学校开展党建、党风廉政建设及挂钩帮扶工作提供必要的经费支持。二是“两学一做”学习教育同专项整治和规范统计工作及“不忘初心、牢记使命”主题教育相结合。充分利用周一例会、各专业业务培训会、“两学一做”等，对专业人员、执法人员和企业报表人员宣讲新颁布实施的《统计法实施条例》以及《云南省统计管理条例》、《统计违法违纪行为处分规定》、《领导干部统计法律读本》等统计法律法规知识，不断加大统计法制宣传力度。位工作开展情况及主要事业成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县统计局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县统计局

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

施甸县统计局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

 

 

 

 

 

 

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县统计局2019年度收入合计1,887,682.41元。其中：财政拨款收入1,746,682.41元，占总收入的92.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入141,000.00元，主要为市局给予统计业务费，占总收入的7.47%。与上年对比减少685,665.08元，下降26.64%。主要原因分析：

（一）工资和福利减少209,275.28元，主要为我单位年末实有人数较上年减少1人以及基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险、医疗保险调整；

（二）对个人和家庭的补助增加1,578.00元,主要为遗属补助调资；

（三）商品和服务支出减少341,987.14元；

（四）项目支出减少135,980.66元，主要为四经普项目经费较去年减少。

二、支出决算情况说明

施甸县统计局部门2019年度支出合计2,147,682.41元。其中：基本支出1,739,903.07元，占总支出的81.01%；项目支出407,779.34元，占总支出的18.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少165,665.08元，下降7.16%,主要原因一是人员经费减少207,697.28元,其中：1.工资福利支出减少209,275.28元，主要为2019年7月有1人调出至隆阳区统计局；2.个人家庭补助支出增长1,578.00元，主要为遗属补助经费调增。二是日常公用经费减少341,987.14元。主要为办公经费减少72,885.40元，印刷费减少997.70元，手续费增长5.00元，水费减少2,400.00元，电费减少316.08元，邮电费减少719.79元，差旅费减少60,595.70元，会议费减少54,282.8元，培训费减少26,791.00元，公务接待费减少78,233.00元，劳务费减少1,654.00元，工会经费减少24,302.00元，公务用车运行维护费减少10,914.67元，其他交通费减少7,900.00元。三是项目支出增长384,019.34元，其中：1.四经普项目增长147,779.34元；2.上年未兑付省级转移支付四经普两员补助经费项目260,000.00元；3.专项统计业务项目减少23,760.00元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县统计局机关机构正常运转的日常支出1,739,903.07元。与上年对比减少549,684.42元，下降24.01%，主要原因一是人员经费减少207,697.28元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的82.61%，其中：工资福利支出减少209,275.28元，主要为人员减少1人，2019年7月调出至隆阳区统计局1人；个人家庭补助支出增长1,578.00元，主要变动为遗属补助经费调增。二是日常公用经费减少341,987.14元，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的17.39%，其中：办公经费减少72,885.40元；印刷费减少997.70元；手续费增长5.00元；水费减少2,400.00元；电费减少316.08元；邮电费减少719.79元；差旅费减少60,595.70元；会议费减少54,282.80元；培训费减少26,791.00元；公务接待费减少78,233.00元；劳务费减少1,654.00元；工会经费减少24,302.00元；公务用车运行维护费减少10,914.67元；其他交通费减少7,900.00元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县统计局为完成全国第四次经济普查工作及相关专项统计业务工作的经费支出407,779.34元。与上年对比增加384,019.34元，增长1616.24%，主要原因为：

1、全国第四次经济普查工作项目费增长147,779.34元；

2、上年未兑付成功省级转移支付四经普两员补助经费项目经费260,000.00元；

3.专项统计业务项目减少23,760.00元。

具体项目开支及开展工作情况：保障第四次全国经济普查工作开展的支出。其中：办公费48,100.00元；印刷费6,832.00元；手续费30.00元；水费330.00元；电费94.00元；邮电费3,717.35元；差旅费13,472.37元；会议费6,570.00元；培训费23,078.00元；公务接待费3,427.00元；劳务费288,300.00元；公车运行维护费9,588.62元；其他交通费4,240.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,006,682.41元,占本年支出合计的93.43%。与上年对比减少306,665.08元，下降13.26%,主要原因一是2019年度行政运行经费减少311,929.10元；二是专项统计业务经费减少20,000.00元；三是专项普查活动经费增加407,779.34元；四是其他统计信息事务支出减少430,000.00元；五是机关事业单位基本养老保险缴费支出经费减少29,328.16元；六是行政单位医疗支出经费增加73,284.84元；七是其他行政事业单位医疗支出增加3,528.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出1,760,134.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.71%。主要用于人员经费、日常办公所需的各类经费。人员经费支出1,190,729.33元，其中：工资福利支出1,145,862.00元；其他社会保障缴费30,101.33元；对个人和家庭的补助14,766.00元；日常办公所需经费支出569,405.20元，其中：办公费57,054.89元；印刷费6,832.00元；手续费50.00元；水费330.00元；电费1,538.85元；邮电费8,524.84元；差旅费30,460.00元；会议费9,136.00元；培训费23,078.00元；公务接待费5,277.00元；劳务费288,300.00元；

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出169,735.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%。主要用于主要用于养老保险职业年金缴费。

  9.卫生健康（类）支出76,812.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.83%。主要用于职工基本医疗保险缴费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县统计局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为103,000.00元，支出决算为27,060.62元，完成预算的26.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为21,783.62元，完成预算的94.71%；公务接待费支出决算为5,277.00元，完成预算的6.6%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行厉行节约，减少公务接待开支及减少公务用车出行。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少76,132.05元，下降73.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1,326.05元，下降5.74%；公务接待费支出决算减少74,806.00元，下降93.41%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行厉行节约，减少公务接待开支及减少公务用车出行，因此三公经费大幅下降。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,783.62元，占80.50%；公务接待费支出5,277.00元，占19.50%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出21,783.62元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21,783.62元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于经济普查下乡检查及赴各地开展业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出5,277.00元。其中：

国内接待费支出5,277.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于施甸县第四次全国经济普查各级指导、检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

      

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县统计局部门2019年机关运行经费支出161,625.86元，与上年对比减少482,987.14元，下降75%，主要原因分析：2019年度本单位调出1名人员以及2019年减少第四次人口普查经费支出共减少482,987.14元。具体为：办公费减少164,815.42元；印刷费减少7,067.70元；手续费增长5.00元；水费减少2,400.00元；电费减少316.08元；邮电费减少5,493.77元；差旅费减少80,321.70元；会议费减少54,282.80元；培训费减少26,791.00元；公务接待费减少78,233.00元；劳务费减少19,254.00元；工会经费减少24,302.00元；公车运行维护费减少10,914.67元；其他交通费减少8,800.00元。

部门机关运行经费支出161,625.86元，主要用于办公费8,954.89元；手续费20.00元；电费1,444.85元；邮电费4,807.49元；差旅费16,987.63元；会议费2,566.00元；公务接待费1,850.00元；公车运行维护费12,195.00元；其他交通费112,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县统计局资产总额436,852.07元，其中，流动资产275,260.52元，固定资产161,591.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少357,270.68元，其中;流动资产减少284,537.92元，固定资产减少72,732.76元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。    

    三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县统计局共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排407,779.34元，其中：当年财政拨款147,779.34元；上年结转资金260,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排407,779.34元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

 

 

 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

 

 

 

监督索引号53052100141001111

附件【施甸县统计局2019年决算表20200923053815695.xls】