监督索引号53052100141000000

施甸县统计局2024年部门预算编制说明目录

第一部分 施甸县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县统计局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县统计局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。管理全县经济社会宏观数据库。

2、组织实施经济社会发展统计制度、方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施各项统计调查，收集、整理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

6、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基础业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

8、统一管理和组织统计专业技术资格考试、统计从业资格认定工作和统计干部培训工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股、普查股；所属事业单位1个：施甸县调查普查服务中心，1个事业单位不独立核算。

（三）重点工作概述

1、做好常规性统计工作。执行统计调查制度，实施好综合核算制度改革，组织实施好工业、农业、投资、批零住餐、服务业、房地产、建筑业等专业的统计工作，确保数据的完整性和准确性。配合有关部门和乡（镇）积极申报“四上”企业，指导帮助企业整理上报申报资料，使我县新增“四上”企业及时入库，做到应统尽统。

2、加强经济运行情况监测预警和统计工作的业务指导。紧盯全年经济目标任务，积极开展月度、季度经济运行监测，并配合相关部门完成全年目标任务测算，确保完成全年目标任务，各项指标实现争先进位。

3、夯实统计基层基础，确保源头数据质量。一是持续抓好基本单位名录库建设。及时做好新入规企业的入库工作，做好名录库的更新和维护，确保名录库数据质量。二是有序推进行政区划代码和城乡划分代码维护更新。三是认真抓好企业一套表联网直报工作。按照“先进库，后有数”的要求，以基本单位名录库为基础，指导好企业一套表联网直报工作。四是积极抓好统计人员培训，不断提高统计从业人员的综合素质。

4、加大执法宣传力度，营造良好的统计法制舆论氛围。认真贯彻依法治国方略，利用法制宣传日、中国统计开放日、统计业务培训等机会，扩大统计法律法规的知晓率，提高统计调查对象的配合度，促进统计调查对象真正做到依法统计、应统尽统。落实领导干部违规干预统计工作记录制度，畅通统计违法线索举报渠道，建立健全防范和惩治统计造假弄虚作假的制度规范。

5、扎实开展统计执法检查工作。检查与“双随机”抽查相结合、检查与指导相结合。结合各专业数据质量核查和服务企业活动认真开展“双随机”执法检查工作，计划开展统计执法检查工作抽查9户；开展“双随机、一公开”抽查检查15户。开展统计名录库全部一套表正常在库法人单位8户进行实地核查，针对个别企业统计台账不够规范、从业人员对统计业务不够熟悉等问题，开展“一对一”“面对面”业务指导，及时帮助基层统计人员理清统计指标关系，正确设置原始记录和统计台账，掌握企业第一手资料，为推动全县经济持续发展提供统计服务。

6、做好第五次全国经济普查工作。第五次全国经济普查首次整合投入产出调查，对于摸清我县经济社会发展“家底”，全面了解新时期经济运行状况和经济社会发展新变化、新特征，深化统计现代化改革，更加有效发挥统计监督职能作用，具有重要意义。我局将严格按照国家、省、市普查办的统一部署和要求，围绕第五次全国经济普查的总体目标，精心组织，周密部署，做好机构、人员、经费预算、物资保障、重点问题研究等各项准备和谋划工作，认真落实好普查各个阶段的工作任务。

7、持续抓好意识形态工作。严格贯彻落实中央、省委、市委、县委关于意识形态工作的决策部署，落实党风廉政建设“一岗双责”要求，加强统计行风建设，坚持依法统计，杜绝统计弄虚作假行为。引导全局党员干部增强“四个意识”坚定“四个自信”做到“两个维护”，永葆党的先进性和纯洁性。不断加强统计职业道德教育，强化统计服务意识，提升统计服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1678540.37元，其中：一般公共预算1507621.00元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入20000.00元，上年结转结余150919.37元。

与上年对比减少435300.00元，减幅20.59%，主要原因：一是本年调出2名行政人员，人员工资、津贴补贴、绩效工资调整导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费以及按人员计提的公务费减少449700.00元，减幅22.98%。二是其他收入减少5600.00元，减幅3.58%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1507621.00元，其中:本年收入1507621.00元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1507621.00元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比收入减少449700.00元，减幅22.98%，主要原因是本年调出2名行政人员，人员工资、津贴补贴、绩效工资调整导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费以及按人员计提的公务费相应减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1658540.37元。财政拨款安排支出 1507621.00元，其中：基本支出1507621.00元，与上年对比减少449700.00元，减幅22.98%，主要原因是本年调出2名行政人员，人员工资、津贴补贴、绩效工资调整导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费以及按人员计提的公务费相应减少；项目支出150919.37元，与上年对比减少5600.00元，减幅3.58%，主要原因为2023年没有新增代管资金结余。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010501 一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行1424006.37元，主要用于保障我局行政人员正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费）；商品和服务支出（包含办公费、手续费、邮电费、水费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行费、其他交通费用）；

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出157318.00元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080801 社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8040.00元，主要用于遗属补助支出。

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗50940.00元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗14381.00元，主要用于事业人员单位基本医疗支出。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3855.00元，主要用于缴纳的在职及退休人员的大病医疗保险支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

2024年部门预算支出1658540.37元（其中：基本支出1507621.00元）。

30101基本工资401424.00元（其中：基本支出401424.00元）。

30102津贴补贴453072.00元（其中：基本支出453072.00元）。

30103奖金130652.00元（其中：基本支出130652.00元）。

30107绩效工资117948.00元（其中：基本支出117948.00元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费157318.00元（其中：基本支出157318.00元）。

30110职工基本医疗保险缴费63753.00元（其中：基本支出63753.00元）。

30112其他社会保障缴费5449.00元（其中：基本支出5449.00元）。

30307医疗费补助1568.00元（其中：基本支出1568.00元）。

30201办公费92956.37元（其中：基本支出21437.00元，项目支出71519.37元）。

30202印刷费10000.00元（其中：项目支出10000.00元）

30205水费6609.00元（其中：基本支出1609.00元，项目支出5000.00元）。

30207邮电费8587.00元（其中：基本支出3587.00元，项目支出5000.00元）。

30211差旅费57416.00元（其中：基本支出17416.00元，项目支出40000.00元）。

30215会议费5000.00元（其中：项目支出5000.00元）。

30217公务接待费3000.00元（其中：基本支出3000.00元）。

30226劳务费14400.00元（其中：项目支出14400.00元）。

30228工会经费22832.00元（其中：基本支出22832.00元）。

30231公务用车运行维护费12016.00元（其中：基本支出12016.00元）。

30239其他交通费用75600.00元（其中：基本支出75600.00元）。

30299其他商品和服务支出3600.00元（其中：基本支出3600.00元）。

30305生活补助8040.00元（其中：基本支出8040.00元）。

31002办公设备购置7300.00元（其中：基本支出7300.00元）。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0.00个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县统计局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15016.00元，较上年减少2000.00元，减幅11.75%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县统计局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县统计局2024年公务接待费预算为3000.00元，较上年减少2000.00元，减幅40%，国内公务接待批次为10次，共计接待40人次。

减少原因为：我单位2024年按照有关规定，严格执行厉行节约，压缩接待费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县统计局2024年公务用车购置及运行维护费为12016.00元，与上年一致。其中：公务用车购置费0.00元，与上年一致；公务用车运行维护费12016.00元，与上年一致。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年施甸县统计局无纳入财政预算安排的重点项目，不涉及重点项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

施甸县统计局2024年机关运行经费安排199884.37元，与上年对比减少23539.63元，减幅10.54%，主要原因是2023年我局有2名行政人员调出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县统计局资产总额291308.47元，其中，流动资产160717.67元，固定资产130590.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1228.57元，其中固定资产增加11874.63元，流动资产减少10646.06元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

施甸县统计局2024年部门预算表

(详见附件）

监督索引号53052100141000111