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施甸县统计局2022年部门预算编制说明

目录

第一部分施甸县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分施甸县统计局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织、领导和协调全县统计工作，承担确保统计数据真实、准确、及时的责任。管理全县经济社会宏观数据库。

2、组织实施经济社会发展统计制度、方法。组织实施国民经济核算制度和投入产出调查，汇编提供国民经济核算资料。

3、会同有关部门组织实施人口、经济、农业普查及专项调查工作。汇总、整理、提供有关普查和调查方面的统计数据并进行统计分析。

4、组织实施各项统计调查，收集、整理、公布全县基本统计资料；定期发布全县国民经济和社会发展情况统计信息。

5、对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计预测、分析，提供统计信息和咨询建议。

6、依法审批或备案部门统计调查项目、地方统计调查项目。指导专业统计基础工作和统计基础业务基础建设。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度。

7、建立并管理全县统计信息自动化系统和统计数据库系统，实施统计数据联网直报，指导全县统计信息化系统建设。

8、统一管理和组织统计专业技术资格考试、统计从业资格认定工作和统计干部培训工作。

9、承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

施甸县统计局机关共设有6个股所级机构，分别是办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股、普查股和施甸县调查普查服务中心。

（三）重点工作概述

负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调部门的社会经济调查。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制11人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入172.95万元，其中：一般公共预算172.95万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少8.02万元，减少4.43%，主要原因是去年有1名职工退休，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的公务费相应减少。一是基本工资减少0.69万元，津贴补贴增加0.17万元，奖金减少0.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少4.20万元。二是职工医疗保险缴费减少0.71万元，其他社会保障类缴费减少1.46万元。三是商品服务支出减少0.06万元，减0.26%。减少原因为：差旅费、培训费、工会经费及福利费支出减少2.65万元，公务用车运行维护费、公务接待费增加2.59万元。对个人及家庭的补助减少1.00万元，减60.61%。减少原因为：一名遗属补助人员2021年去世。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入172.95万元，其中:本年收入172.95万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款172.95万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比收入减少8.02万元，减少4.43%，主要原因一是去年有1名职工退休，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的公务费相应减少。二是一名遗属补助人员2021年去世，相对应的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出172.95万元。财政拨款安排支出172.95万元，其中：基本支出172.95万元，与上年对比减少8.02万元，减少4.43%。主要是工资福利支出较上年减少6.95万元，减4.44%。减少原因是去年有1名职工退休，导致工资福利支出和按工资基数提取的基本养老保险缴费和医疗保险缴费以及按人员计提的公务费相应减少。一是基本工资减少0.69万元，津贴补贴增加0.17万元，奖金减少0.06万元，机关事业单位基本养老保险缴费减少4.20万元。二是职工医疗保险缴费减少0.71万元，其他社会保障类缴费减少1.46万元。三是商品服务支出减少0.06万元，减0.26%。减少原因为差旅费、培训费、工会经费及福利费支出减少2.65万元，公务用车运行维护费、公务接待费增加2.59万元，主要为公务用车运行维护费增加，原因是上年公车维修费未结算完毕。对个人及家庭的补助减少1.00万元，减60.61%，减少原因为：一名遗属补助人员2021年去世，相对应的人员经费减少。项目支出0.00万元，与上年一致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010501行政运行146.60万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.81万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2101101行政单位医疗9.55万元，主要用于机关事业单位基本医疗支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况：

2022年本级预算支出172.95万元（其中：基本支出172.95万元）。

30101基本工资47.54万元（其中：基本支出47.54万元）。

30102津贴补贴71.67万元（其中：基本支出71.67万元）。

30103奖金3.96万元（其中：基本支出3.96万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费16.81万元（其中：基本支出16.81万元）。

30110职工基本医疗保险缴费9.14万元（其中：基本支出9.14万元）。

30112其他社会保障缴费0.58万元（其中：基本支出0.58万元）。

30201办公费0.47万元（其中：基本支出0.47万元）。

30205水费0.18万元（其中：基本支出0.18万元）。

30206电费0.41万元（其中：基本支出0.41万元）。

30211差旅费1.01万元（其中：基本支出1.01万元）。

30212公务接待费0.24万元（其中：基本支出0.24万元）。

30216培训费1.96万元（其中：基本支出1.96万元）。

30228工会经费2.62万元（其中：基本支出2.62万元）。

30231公务用车运行维护费3.55万元（其中：基本支出3.55万元）。

30239其他交通费用12.16万元（其中：基本支出12.16万元）。

30305生活补助0.65万元（其中：基本支出0.65万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

无。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县统计局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.79万元，较上年增加0.63万元，增长76.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县统计局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县统计局2022年公务接待费预算为0.24万元，较上年减少0.76万元，下降76.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

公务接待比上年公务接待费减少原因为：厉行节约，减少开支，受疫情影响，公务接待活动批次大幅下降。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县统计局2022年公务用车购置及运行维护费为3.55万元，较上年增加1.39万元，增长64.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年一致；公务用车运行维护费3.55万元，较上年增加1.39万元，增长64.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因为：上年公车维修费用未结算完毕。

八、重点项目预算绩效目标情况

详见附件2。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费0.47万元、水费0.18万元、电费0.41万元、差旅费1.01万元、培训费1.96万元、公务接待费0.24万元、工会经费2.62万元、公务用车运行维护费3.55万元，其他交通费12.16万元，比上年预算减0.06万元，同比减少0.26%，占基本支出的13.06％。主要原因是2021年我局有1名职工退休。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县统计局资产总额36.93万元，其中，流动资产21.93万元，固定资产15.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少9.30万元，其中固定资产减少4.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产1项，账面原值0.28万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分施甸县统计局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表 01-1

二、部门收入预算表 01-2

三、部门支出预算表 01-3

四、财政拨款收支预算总表 02-1

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 02-2

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 03

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 04

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 05-1

九、项目支出绩效目标表（本次下达） 05-2

十、项目支出绩效目标表（另文下达） 05-3

十一、政府性基金预算支出预算表 06

十二、部门政府采购预算表 07

十三、部门政府购买服务预算表 08

十四、市对下转移支付预算表 09-1

十五、市对下转移支付绩效目标表 09-2

十六、新增资产配置表 10

监督索引号53052100141000111

附件【附件1施甸县统计局2022年部门预算表20220222044759518.xlsx】
附件【附件2.部门预算重点领域财政项目文本公开.doc】