监督索引号53052100141000000

施甸县统计局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购预算情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县统计局的主要职能是：完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。

（二）机构设置情况

施甸县统计局机关共设有5个股所级机构，分别是办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股和普查股。

（三）重点工作概述

负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调部门的社会经济调查。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，暂定编制1人，工勤编制1人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养2人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1，611，935.00元，其中：一般公共预算1，611，935.00元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1，611，935.00元，其中:本年收入1，611，935.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1，611，935.00元（本级财力1，611，935.00元，专项收入0元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1，611，935.00元。本级财力安排支出 1，611，935.00元，其中，基本支出1，611，935.00元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.201一般公共服务支出 1，378，812.00元，具体为2010501行政运行1，378，812.00元。2.208社会保障和就业支出233,123.00元，具体为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出233,123.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于：1.301工资福利支出1,389,264.00元（其中：1,389,264.00元，项目支出0元）；2.302商品和服务支出208,787.00元（其中：基本支出208,787.00元，项目支出0万元）；3.303对个人和家庭的补助支出13,884.00元（其中：基本支出13,884.00元，项目支出0万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县统计局“三公”经费财政拨款预算安排103,000.00元，比上年预算增4,600.00元，同比增4.67%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0。

（二）公务接待费

安排公务接待费80,000元，比上年预算减1700元，同比下降2.80%。主要是公务接待改革后，“三公”经费中的接待费支出减少。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费0元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费23,000.00元，增6,300.00元，同比增长37.72%，主要是全国第四次经济普查及脱贫攻坚工作下乡频率增多，车辆运行维护费增加6,300.00元。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年部门预算收入总额为1,611,935.00元，比2018年部门预算收入总额1,596,946.00元，增加14,989.00元，增0.94%，增加的原因是每年职务职级晋升正常调资。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出年初预算暂无安排。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费7,724.00元、差旅费21,231.00元、水费2,179.00元、电费1,101.00元、培训费1,404.00元、公务接待费7,016.00元、工会经费24,539.00元、公务用车运行维护费22,000.00元，其他交通费121,590.00元，比上年预算减9,586.00元，同比减4.39%，占基本支出的0.59％。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年施甸县统计局采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年施甸县统计局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

监督索引号53052100141000111

附件【施甸县统计局2019年部门预算表20190306034621450.xls】