一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、基本支出预算变动的主要原因

九、项目支出预算变动的主要原因

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）三公经费情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

施甸县统计局的主要职能是：完成国家统计调查任务，执行国家统计标准和报表制度。制订本县的统计调查计划、调查方案和实现统计计算自动化，统一领导和协调本县行政区划内统计工作，检查监督统计法规的实施。

（二）机构设置情况

施甸县统计局机关共设有5个股所级机构，分别是办公室、统计制度法规股、国民经济综合统计股、农村社会经济统计股和普查股。

（三）重点工作概述

负责全县国民经济和社会发展的基本情况的统计分析、统计预测和统计监督。按规定检查、审定、编印、公布本县的基本统计资料，发布统计公报发，做好统计信息咨询，为社会提供服务。会同有关部门组织工业、农业、人口、第三产业和基本单位等国情国力普查，统一组织协调部门的社会经济调查。负责统计法律、法规的宣传教育工作，承担统计执法。建立健全统计信息自动化建设和统计数据库体系；开展统计科学交流和合作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制11人，暂定编制1人，工勤编制1人。在职实有13人，其中： 财政全供养13人，财政部分供养2人。

离退休人员5人，其中： 离休0人，退休 5人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入159.69万元，其中：一般公共预算159.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入159.69万元，其中:本年收入159.69万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款159.69万元（本级财力159.69万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 159.69万元。本级财力安排支出 159.69万元，其中，基本支出159.69万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1.201一般公共服务支出136.61万元，具体为2120101行政运行136.61万元。2.208社会保障和就业支出23.09万元，具体为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出23.09万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于：1.301工资福利支出136.61万元（其中：基本支出136.61万元，项目支出0万元）；2.302商品和服务支出21.84万元（其中：基本支出21.84万元，项目支出0万元）；3.303对个人和家庭的补助支出1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

暂无

（二）与中央配套事项。

暂无

（三）年初预算暂无按既定政策标准测算补助事项。

暂无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2018年部门预算收入总额为159.69万元，比2017年部门预算收入总额158.18万，增加1.51万元，增0.95%，增加的原因是每年职务职级晋升正常调资。

（二）2018年部门预算支出总额为159.69万元，比2017年部门预算支出总额158.18万元，增加1.51万元，增0.95%，增加的原因是每年职务职级晋升正常调资。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2080505款项－机关事业单位养老保险缴费支出每年基数都在提高。

（二）行政事业在职人员工资（艰苦津贴改革性补贴）相应进行规范调整，工资幅度上涨。

九、项目支出预算变动的主要原因

（一）项目支出年初预算暂无安排。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

我单位无较强专业名词解释

（二）机关运行经费安排

办公费0.73万元，水费0.05万元，电费0.2万元，差旅费2万元，培训费0.52万元，会议费1万元，公务接待费8.17万元，工会经费2.43万元，公务用车运行维护费1.67万元，其他交通费用11.88万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）三公经费情况说明

施甸县统计局2018年“三公”经费预算9.84万元，其中，因公出国（境）支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出1.67万元，公务接待费8.17万元。

2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少0.91万元，下降8.47%。减少的主要原因是：公务接待及公务用车制度改革后，“三公”经费中的公务用车运行维护费及接待费支出减少。具体情况如下：

一、因公出国（境）费

2018年施甸县统计局出国（境）费预算0万元，与2017年一致。

二、公务用车购置及运行费

2018年施甸县统计局公务用车购置及运行费预算1.67万元，其中：购置费0万元、运行费1.67万元，比2017年预算减少0.09万元，下降5.11%。主要用于保障局机关开展工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

三、公务接待费

2018年施甸县统计局公务接待费预算8.17万元，比2017年预算数减少0.82万元，下降9.12%，主要用于根据接待规定需要接待的单位人员产生的费用。

十一、重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

2018年施甸县统计局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。