施甸县应急管理局2023年部门

整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

根据中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕20号）文件规定，主要职能是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同施甸县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。施甸县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（19）有关职责分工。

（20）完成县委和县政府交办的其他任务。

我部门共设置7个内设机构、1个应急管理综合行政执法大队、1个应急救援管理服务中心；内设机构包括：1、办公室2、应急指挥中心3、救援协调管理股4、危险化学品安全监督管理股5、非煤矿山和安全生产基础股6、安全生产综合协调股7、科技信息和装备财务股。机关行政编制13名（其中正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名）；参公编制10名（其中队长1名（副科级））；事业编制3名，所属单位0个。2023年年末在职23人，行政9人，工勤4人，参照公务员法管理事业人员7人，事业3人。

二、绩效自评工作开展情况

（一）前期准备

施甸县应急管理局自接到《施甸县财政局关于2023年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》文件后，由局分管领导牵头组织开展该项工作，按照绩效管理全覆盖的要求对2023年度财政支出安排的开展绩效自评。

（二）组织过程等相关情况

根据通知要求，结合绩效评价对象的实际情况，搜集、统计、整理绩效评价相关资料，并对绩效评价相关资料进行审查核实，综合分析形成绩效评价结论。

三、绩效实现情况

（一）部门整体收入情况

本年收入839.20万元。其中：财政拨款收入839.17万元，占总收入100%，其他收入0.03万元，占总收入0.00%。

（二）资金执行情况

本年支出839.17万元。其中：基本支出348.05万元。项目支出491.12万元。

（1）基本支出348.05万元，其中：工资福利支出321.59万元，商品和服务支出24.07万元，对个人和家庭的补助支出2.39万元。

（2）项目支出491.12万元，其中：商品和服务支出167.47万元，对个人和家庭的补助支出294.28万元，资本性支出29.37万元。

（三）资金管理情况

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《应急管理资金管理办法》等有关法律法规规定，合法、合规管理资金。

（四）绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况

产出指标完成良好，各个支出按照文件要求基本完成，保障了整体支出的推进实施。

2.效益指标完成情况

经开展部门整体支出绩效评价，我单位从整体上提升预算绩效管理水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。

3.满意度指标完成情况

通过对服务对象调查结果比较满意。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

五、绩效自评结果

2023年度部门整体预算执行情况20分，产出指标自评分28分、效益指标自评分36分、满意度指标自评分10分、项目指标自评总分94分。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

1.加强内部控制。为保证财务管理工作规范有序进行，单位及时制定了单位内部控制制度。对各项资金的管理、经费收支审批等均做了明确规定。各项经费支出实行限额把关、四人签批制度。

2.强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序。各项费用严格履行“一单四签”程序，“三公”经费较好地控制在预算范围之内。

七、其他需说明的问题

无

施甸县应急管理局       

                        2024年3月21日