一、部门基本情况

（一）部门概况

1、机构人员情况：本单位为全额预算单位，单位内设机构5个，分别为办公室、综合股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山安全监督管理股、执法监察大队。我单位编制核编8人，实有15人。

2、部门主要职能：（一）负责组织起草安全生产地方性政府规章草案，草拟安全生产政策规划，指导协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产中的重大问题。

（二）承担安全生产综合监督管理责任，依法行使综合监督管理职权，指导协调、监督检查县人民政府有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作，监督考核并通报安全生产指标控制情况，指导协调和监督安全生产行政执法工作。

（三）承担工矿商贸行业安全生产监督管理责任，按分级和属地管理原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律、法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、设施、劳动防护用品的安全生产管理工作。

（四）承担非煤矿山企业和危险化学品、烟花爆竹、非药品类易制毒化学品生产经营单位安全生产准入管理责任，依法组织实施安全生产准入制度，负责非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、民爆和非药品类易制毒化学品的安全生产监督管理工作。

（五）负责草拟职业卫生监管有关规章，制定用人单位职业卫生监管相关规定；负责用人单位职业卫生监督检查工作，依法监督用人单位贯彻执行国家有关职业病防治法律法规和标准情况。组织查处职业危害事故和违法违规行为；负责新建、改建、扩建工程项目和技术改造、技术引进项目的职业卫生“三同时”审查及监督检查；负责监督管理用人单位职业危害项目申报工作；负责职业卫生安全许可证的管理工作；负责职业卫生检测、评价技术服务机构的监督管理工作。组织指导并监督检查有关职业卫生培训工作；负责监督检查和督促用人单位依法建立职业危害因素检测、评价、劳动者职业健康监护、相关职业卫生检查等管理制度；监督检查和督促用人单位提供劳动者健康损害与职业史、职业危害接触关系等相关证明材料；负责汇总、分析职业健康监护等信息；向相关部门和机构提供职业卫生监督检查情况。

（六）负责组织实施工矿商贸行业安全生产法律、法规、规章、标准和规程，监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作，依法查处不具备安全生产条件的生产经营单位。

（七）负责组织全县安全生产大检查和专项督查，根据县人民政府授权，牵头组织较大事故和由县级调查处理的一般案件的调查处理和结案工作，监督事故查处和责任追究的落实情况，协助重特大事故的调查处理工作。

（八）负责安全生产应急救援体系建设，负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作，负责综合管理安全生产伤亡事故、安全生产执法统计与分析工作。

（九）负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目（以下简称“建设项目”）的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用（以下简称“三同时”）的情况。

（十）负责煤矿安全监督管理，指导和监督煤炭企业安全标准化、相关科技发展工作，负责依法关闭不具备安全生产条件的煤矿矿井，对煤矿建设项目提出意见，指导监督煤矿安全基础管理、隐患排查治理和瓦斯治理工作，参与煤矿安全生产事故调查处理和煤矿建设项目的“三同时”审查，会同有关部门审核煤矿安全技术改造和瓦斯综合治理与利用项目。

（十一）负责组织指导并监督工矿商贸生产经营单位主要负责人（含煤矿矿长）、安全生产管理人员（含煤矿安全生产管理人员）的安全资格考核、发证工作，以及除《特种设备安全监察条例》规定以外的特种作业人员（含煤矿特种作业人员）的安全资格考核、发证工作，负责监督检查工矿商贸行业生产经营单位安全生产和有关职业卫生培训工作。

（十二）指导协调安全生产检测检验工作，在职责范围内监督管理安全生产社会中介机构和安全生产评价工作。

（十三）负责组织草拟安全生产科技规划，指导协调安全生产科学技术研究和推广工作，组织开展安全生产工作交流与合作。

（十四）承担施甸县安全生产委员会、施甸县非煤矿山安全生产专项整治领导小组和危险化学品安全管理专项整治工作领导小组的具体工作。

（十五）承办施甸县委、县人民政府交办的其他工作事项。

（二）部门绩效目标的设立情况

1、部门绩效目标设立情况：设立了未来3年整体支出绩效目标及项目支出目标。

2、部门整体收支情况

本年收入共计287.81万元。其中：财政拨款收入287.81万元，占总收入的100%。与上年对比增加38.11万元，增幅为15.26%。

本年支出274.02万元。其中：基本支出264.32万元，项目支出9.70万元，项目支出结转和结余13.78万元。与上年对比增加5.06万元，增幅为1.88%。

3、部门预算管理制度建设情况

①执行管理情况

在收支矛盾更加突出的前提下，严格预算执行显得尤为重要。一方面要及时分解下达任务，明确绩效目标；另一方面要加强财政支出管理，进一步优化支出结构。强化一级政府一级预算的执行力，继续规范国库集中支付运行机制，完善指标管理业务流程，优化信息系统运行程序，提高支付审核工作效率，着力提高财政专项资金使用效益。

②财务管理和项目资金管理情况

一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是着力增收节支。大力清理和压缩各项往来。严格执行《政府采购法》，规范采购程序。进一步完善公务用车、公务接待经费定额管理办法，狠抓勤俭节约，压缩公用经费支出，提高财政资金的使用效益，有效地节约财政资金。三是完善管理制度。严格执行预算外资金管理办法，不断提高核算、管理和服务水平，进一步加强了财务管理制度的执行力。四是加强监督检查。有计划地开展财务收支和部门预算执行情况检查。五是严把专项资金。严把专项资金支出，确保专项资金专款专用，实现不截留、不挤占、不挪用、不改变用途。

③部门预算管理制度建设情况

预算支出的编制遵循以收定支，轻重缓急，综合平衡的原则。严格按照预算计划，按进度、按程序拨款，不办理无预算、无用款计划、超预算、超计划的拨款，对本级财政预算安排的专项资金和上级追加专项资金，做到专款专用，不得随意更改用途，更改计划。预算调整遵循合理、合法的原则。合理是指调整有依据，有调整项目，有调整金额。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

部门整体支出绩效自评的目的，主要是通过绩效目标情况，重点是绩效目标的设置情况、资金使用情况、实施管理情况、绩效表现情况自我评价，了解部门整体支出使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（二）自评指标体系

本单位主要参考《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、部门产出绩效三方面设置了包括综合性指标、项目支出绩效评价共性指标和个性指标等三类涵盖预算编制、预算执行、履职完成等多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（三）自评组织过程

根据《施甸县财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》要求，绩效评价工作主要如下：

1、核实数据。对2018年度部门整体支出数据的准确性、真实性进行核实，将2018年度和2017年度部门整体支出情况进行比较分析。

2、归纳汇总。对收集的评价材料结合本单位情况进行综合分析、归纳汇总。

3、根据评价材料结合各项评价指标进行分析评价。

4、形成绩效评价自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

1、绩效目标合理性

2018年度本部门年初部门整体绩效目标设定情况为：充分合理的利用财政资金，使财政资金通过部门行使其职能。

2、绩效指标明确性

根据安全生产监督管理和社会发展总体规划要求，制定2018年度绩效目标，该目标符合“三定方案”各项职能职责，符合安全生产监督管理中长期规划要求。

3、在职人员控制率

本部门人员编制核定数为8人，2018年年末实有在职人员15人，在人员编制上超编7人，在职人员超编率为46.66%。

4、“三公经费”变动率

2017年度部门“三公经费”预算数7.55万元，其中公车运行维护费3.25万元、公务接待费4.30万元、因公出国（境）费0元。2018年度部门“三公经费”预算数7.55万元，其中公车运行维护费3.25万元、公务接待费4.30万元、因公出国（境）费0元。2017年度与2018年度部门“三公经费”预算数一致。

对比上年支出决算数，我局2018年度“三公“经费支出3.87万元，上年支出6.15万元，比上年减少2.28万元，减少幅度37.07%。

5、重点支出安排率

2018年度本部门年初预算并无安排重点支出。

（二）过程情况分析

1、预算完成率

根据2018年度部门预算数223.43万元，2018年度部门预算数支出数为223.43万元，年末结余为0元，预算完成率为100%。

2、管理制度健全性

本部门制定了多项部门管理制度，包括财务管理制度、财务资金管理制度、固定资产管理制度、政府采购管理制度等，一系列的制度措施，使得部门运行有效、工作流程有序、廉洁清明，同时保障部门工作透明，有效率。

3、预决算信息公开性

本单位2018年度预决算信息、“三公经费”等会计信息材料已按规定内容公开预决算信息，按规定限时公开预决算信息、基础数据信息和会计信息资料真实、完整。

（三）产出情况分析

1、各项工作实际完成情况

本部门紧紧围绕年初制定的各项考核工作任务，切实加强组织领导，落实工作责任，全面完成了各项目标任务。

2、预算管理方面

我局制定了切实有效的内部管理制度和经费支出控制方案，有较强的内控风险管理意识、各项经费支出得到了有效控制。

（四）效果情况分析

1、经济效益和社会效益

（1）保障单位经费正常运转、收支平衡

（2）保障单位日常安全检查，安全生产专项整治、安全生产宣传教育等重点工作，正常有序开展。

2、社会公众或服务对象满意度

2018年，全体干部职工在县委、县政府的正确领导下，认真贯彻落实县委县政府决策部署，勤奋工作，创先争优。为此，就安监局对服务管理等政府公共服务展开问卷调查，总体满意度达到100%。

四、存在的问题和整改情况

存在的主要问题一是资金使用效益有待进一步提高；二是绩效目标设立不够明确、细化和量化。项目单位虽然设立了项目资金绩效目标，但目标不够明确、细化和量化。针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。二是加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是对相关人员加强培训，特别是针对《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

五、绩效自评结果应用

我局将对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化本部门后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

六、主要经验及做法

（一）加强领导、确保资金安全

单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。

（二）厉行节约、严控行政成本

组织认真全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，机关干部能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的机关文化。

七、其他需说明的情况

无

施甸县安全生产监督管理局

2019年6月10日