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施甸县应急管理局2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县应急管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县应急管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕20号）文件规定，主要职能是：

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织较大灾害应急处置工作。

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7、统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

13、依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14、按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同施甸县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

17、完成县委、县政府交办的其他任务。

18、职能转变。施甸县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

19、有关职责分工。

20、完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年以来，施甸县深入贯彻落实习近平总书记“人民至上、生命至上”安全发展理念，紧紧围绕国家、省、事安全生产工作部署和要求，全面抓实抓细安全生产各项工作。

1、落实安全生产责任

贯彻落实党中央、国务院和省委政府决策部署。始终把学习“习近平总书记关于安全生产工作重要批示指示精神”作为县政府常务会、县委常委会及各项会议的重要内容安排部署。工作上，党中央、国务院和省委政府决策部署会议召开后，均第一时间召开会议进行传达安排，紧跟全国及省、市步伐和节奏。县委、县政府主要领导多次安排部署安全生产工作，县政府常务会、县委常委会多次听取安全生产工作汇报，并在县政府常务会、县委常委会上专题听取安全生产工作情况汇报，研究部署安全生产工作。县委、县政府主要领导逢会必讲安全生产，且多次作出安全生产方面批示指示。安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”及“三管三必须”的责任体系得到了进一步扛实。同时，及时调整充实县安全生产委员会组成人员，县级分管领导带队，从相关部门抽调人员组成六个督察组，开展全县性安全生产检查督查2轮次，排查隐患和问题289条，并对存在问题全部下发督办通知，督办整改。目前，隐患问题已全部整改完成。

2、抓实重点工作推进

施甸县切实以《施甸县安全生产专项整治三年行动计划实施方案》为统领，认真抓好监管执法及各专项整治行动工作开展。制发《施甸县安全生产委员会办公室关于深入推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚的通知》，制定了“1+7”特别行动方案，对全县三年行动各项工作任务进行攻坚部署，进一步推进整治行动工作的有效开展。

3、提升安全工作氛围

施甸县以安全生产专项整治三年行动为抓手，扎实推进习近平总书记关于安全生产重要论述的学习，县委宣传部、县安委会、县应急管理局联合制发了《关于组织观看<生命重于泰山—学习习近平总书记关于安全生产重要论述>电视专题片的通知》，明确要求全县各乡镇、县直各部门、各有关企业组织观看学习。目前，全县各乡镇、县直各单位、各有关企业均组织干部职工观看学习，学习5000余人次。另一方面，安全生产月活动期间，组织23个安委会成员单位和13个乡镇开展现场咨询、警示教育、联合执法等宣传活动，累计发放安全宣传资料两万余份，开展道路交通、非煤矿山2场全县性应急演练，全县229所学校、184个地质灾害点、大型企业、县直部门等共计进行应急演练326场，有力提升全县群众安全防范意识。同时，新的《安全生产法》颁布实施后，组织全县13个乡镇和县安委会成员单位学习宣传好《安全生产法》，在此次活动中开展集中学习206场次，参加活动4254人次；开展现场宣传125场次，参加活动31814人次；印发宣传品18种3084份；组织普法宣传47场次参加培训1539人次；制作展板13块；设置专栏1个，刊发专题文章1篇；在微信、微博、抖音等平台发布57条普法信息；查处隐患41个，整改隐患36个；曝光违法典型案例3个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县应急管理局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县应急管理局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县应急管理局部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县应急管理局2021年度收入合计2,350,195.76元。其中：财政拨款收入2,349,257.36元，占总收入的99.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入938.40元，占总收入的0.04%。与上年对比减少3，288,526.96元，下降58.32%，主要原因是：2021年中央自然灾害救灾资金由乡镇发放。

二、支出决算情况说明

施甸县应急管理局2021年度支出合计2,349,257.36元。其中：基本支出2,339,205.47元，占总支出的99.57%；项目支出10,051.89元，占总支出的0.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，与上年对比减少3263433.11元，下降58.14%，主要原因是：2021年中央自然灾害救灾资金由乡镇发放。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县应急管理局机关正常运转的日常支出2,339,205.47元。与上年对比减少149,879元，下降6.02%，主要原因是2021年退休1人,导致人员经费支出减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,012,461.66元，占基本支出的86.03%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费326,743.81元，占基本支出的13.97%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县应急管理局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,051.89元。与上年对比减少3，113，554.11元，下降99.68%，主要原因是：2021年中央自然灾害救灾资金由乡镇发放。具体项目开支及开展工作情况：全生产专项支出用于安全生产大检查、隐患治理、安全生产专项整治、应急救援出差，差旅费10,051.89元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县应急管理局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,349,257.36元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少 3，255，738.11元，下降58.08%，主要原因是2021年中央自然灾害救灾资金由乡镇支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出275,383.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.72%。主要用于机关单位基本养老保险金。

9.卫生健康（类）支出113,463.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.83%。主要用于机关人员医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,960,410.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.45%。主要用于基本工资、津贴补贴1，612,475.55元，商品和服务支出336,795.7元，对个人和家庭补助11,139.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24，032.00元，支出决算为59,032.00元，完成预算的245.64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为50,032.00元，完成预算的208.19%；公务接待费支出决算为9,000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因2021年公车用于安全生产检查、排查及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费频次增加，主要用于上级机关及乡镇安监站到我局开展有关工作接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加14,801.00元，增长33.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加12,832.00元，增长34.49%；公务接待费支出决算增加1,969.00元，增长28.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1、2021年公车使用频次增加，用于安全生产检查、排查及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2、公务接待费频次增加，主要用于上级机关及乡镇安监站到我局开展有关工作接待支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出50,032.00元，占84.75%；公务接待费支出9,000.00元，占15.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出50,320.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护费支出50,320.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全生产检查、排查及脱贫攻坚所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,000.00元。其中：

国内接待费支出9,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次109人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关及乡镇安监站到我局开展有关工作接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县应急管理局2021年机关运行经费支出326,743.81元，与上年对比增加46384.22元，增长16.54%，主要原因是2021年邮电费、差旅费增加；施甸县应急管理局部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作的公用经费支出办公费1,262.8元，电费4,693.51元，邮电费19,957.5元，差旅费30,051.89公务接待费9,000.00元，劳务费17,600.00元，工会费44,351.00元，公车运行维护费50,032.00元，其他交通费用142,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县应急管理局资产总额2，652，778.52元，其中，流动资产581，075.16元，固定资产2，067，703.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加313，301.04元，流动资产减少63，698.96元其中固定资产增加377，000.00元。实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表

单位：元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

2652778.52

581075.16

2067703.36

88853.33

532527.50

1446322.53

4000

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052103200501111

附件【施甸县应急管理局2021年度部门决算公开报表.xls】
附件【施甸县应急管理局2021年度绩效自评报告.xlsx】