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施甸县应急管理局2019年度部门决算  

目录  

第一部分  施甸县应急管理局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占用情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明、  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  施甸县应急管理局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

根据中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字{2019}20号）文件规定，主要职能是：  

1.负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。  

2、拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。  

3、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。  

4、牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。  

5、组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织较大灾害应急处置工作。  

6、统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。  

7、统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。  

8、指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。  

9、指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。  

10、组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。  

11、依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。  

12、按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。  

13、依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。  

14、按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。  

15、制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同施甸县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。  

16、负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。  

17、完成县委、县政府交办的其他任务。  

18、职能转变。施甸县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。  

19、有关职责分工。  

20、完成县委和政府交办的其他任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

（一）全县各类生产安全事故情况  

 2019年，全县共发生各类生产安全事故11起，死亡11人。和2018年相比，事故总量下降1起，降8.3%；死亡人数下降1人，降8.3%。其中：发生道路交通事故11起，死亡11人，和2018年相比持平。工矿商贸、建筑施工、水上交通、农业机械、特种设备等行业和领域未发生生产安全事故。全县未发生较大以上生产安全事故，安全生产形势总体平稳。无事故瞒报、谎报、迟报行为。  

（二）应急管理工作开展情况  

1.抓牢安全生产监管  

一是从严落实安全生产责任。  

二是加强对重点行业和领域的安全监管。  

三是全面推进安全生产大检查长效机制工作。  

四是扎实开展安全工程三年行动。  

2.推进应急体系建设  

一是建立应急管理领导机构，强化工作责任。  

二是逐步完善各项应急预案体系，明确工作措施。  

3.促进应急能力提升  

一是进一步整合县人武部、县消防救援大队及各职能部门现有救援队伍力量、应急救援装备和器材，完善了安全生产事故预报、预警、预防和应急救援机制，为应急管理工作奠定基础。  

二是开展应急救援能力摸底工作。为全面了解和掌握我县社会应急救援力量和装备基本情况，做好现有应急救援力量整合共享准备，提升应对突发事件的处置能力，在全县展社会应急救援力量和设备调查摸底工作。  

三是加强工作业务培训，将工作人员业务素质培训融入到日常工作中，作为一项经常性的工作来抓，以检查带指导，检查与指导相结合等灵活多样的形式开展培训工作，全面系统地提高安全生产应急管理工作人员的素质和应变能力。  

四是坚持24小时值班制度，认真做好日常值班和安全生产应急和信息汇总工作，加快应急网络的建设步伐，进一步提高信息报告的效率和质量，进一步严格执行重大事故报告制度和值班登记，根据国家、省、市关于突发、事件信息报告工作的要求，完善安全生产应急管理工作的信息报告制度，明确信息报告要素、时限、渠道和责任主体，规范安全生产事件应急信息接收、采集和报送工作。  

4.强化防灾减灾救灾  

一是防灾减灾工作。推进防灾减灾综合示范社区建设。  

二是灾害救助工作。2019年，积极争取并下达各类自然灾害救助资金402万元。  

5.强化安全生产应急知识宣传  

一是以安全生产月、科技活动周、防灾减灾日、“6·5”世界环境宣传日活动等为载体，认真宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和依法治安理念，大力开展安全生产法律法规和应急知识宣传，提高全民安全发展意识和应急能力。  

二是多措并举推动安全生产宣传深入推进，依托施甸电视台、政府门户网站、施甸手机快讯等加大宣传力度。县级分管领导在安全生产月期间发表电视讲话，施甸电视台播放安全生产警示教育片2部。  

三是继续开展安全生产知识“七进”宣讲活动。县安委会各成员单位以及乡镇各部门结合安全检查、扶贫攻坚等重点工作，深入村寨（社区）、学校、企业，面向社会公众、学生和企业从业人员集中宣传安全生产方针、政策、法律法规以及安全知识和自救互救方法等，回答群众关心的安全生产问题。  

四是县应急局和县总工会联合组织我县非煤矿山、危险化学品、电力、建材、轻工、烟草、交通运输等重点行业和领域共40户企业105个班组2584人参加了“安康杯”竞赛。进一步提高了职工安全健康意识和素质，推动企业安全文化建设。  

（三）思想政治工作开展情况  

1.履行全面从严治党主体责任，抓实机关党建工作。  

2.严格落实党风廉政建设主体责任，加强作风建设。一是严格落实党风廉政建设责任制。二是严格落实党内组织工作制度，健全和落实领导班子议事决策规则，不断完善“三重一大”决策机制，重大事项集体研究决定。三是加强作风建设。扎实开展“六个严禁”及作风建设专项整治，组织开展了公务接待、到基层不按规定交纳伙食费和同城接待、财务管理等专项检查工作，严格执行党风廉政建设的相关规定和中央八项规定精神，强化纪律约束和执法监督，转作风、严执法，切实做到公正执法、严格执法和廉洁执法。  

3.明确工作任务，落实意识形态责任。  

（四）服务中心工作开展情况  

一是抓好脱贫攻坚工作。将脱贫攻坚作为当前最重要的政治任务，严格按照县委、县政府的安排部署，扎实抓好“挂包帮”“转走访”工作。  

二是抓好综治维稳和扫黑除恶工作。结合部门工作职能，认真落实综治维稳工作责任，有序推动“平安矿山”建设，开展平安单位建设。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入施甸县应急管理局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：施甸县应急管理局  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

施甸县应急管理局2019年末实有人员编制12人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

施甸县应急管理局2019年度收入合计4,098,200.55元。其中：财政拨款收入3,980,660.55元，占总收入的97.13%（其中:基本经费收入2,708,944.55元，与上年对比增加65,739.15元,增长2.48%，主要原因是：2019年机构改革调入6人，人员经费拨款收入增加。项目经费收入1,271,716.00元，与上年对比增加1,036,807.88元，增长441.36%，主要原因是：2019年新增三个项目，农村民房灾害保险资金，中央自然灾害救灾资金，冬春救助补助资金）；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入117,540.00元，占总收入的2.87%。与上年对比其他收入增加117540.00元，增长100%。主要原因是：社会保障局拨入公益性岗位人员工资27,540.00元，市应急管理局拨入全国综合减灾示范社区补助资金90,000.00元。  

二、支出决算情况说明  

施甸县应急管理局2019年度支出合计4,059,456.10元。其中：基本支出2,841,134.55元，占总支出的69.99％；项目支出1,218,321.55元，占总支出的30.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加1,319,192.88元，增长48.14%，主要原因是我局2019年机构改革调入6人，导致人员经费支出增加，农村民房灾害保险资金，中央自然灾害救灾资金、冬春救助补助资金支出增加。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障施甸县应急管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,841,134.55元。与上年对比增加197,929.15元，增长7.49%,主要原因是我局2019年机构改革调入6人，导致人员经费支出增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.38％。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障施甸县应急管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,218,321.55元。与上年对比项目支出增加1，121，263.73元,增长1155.25%。主要原因为2019新增3个项目支出，分别是：1、农村民房灾害保险支出，2、中央自然灾害救灾支出3.冬春救助补助支出。具体项目开支及开展工作情况如下：1、农村民房灾害保险支出用于支付2019年购买全县民房灾害保险。2、中央自然灾害救灾支出用于支付应急抗旱工作，重点解决城乡居民生活用水困难问题和保障农业生产用水。3、冬春救助补助支出用于冬春期间受灾群众口粮、衣被取暖等困难补助。4、安全生产专项支出用于安全生产大检查、隐患治理、安全生产专项整治、应急救援等。  

（1）办公费12,470.00元  

（2）差旅费7,050.00元  

（3）会议费2,746.00元  

（4）公务接待费3,210.00元  

（5）公务车辆运行维护费21,129.55元  

（6）救济费170,000.00元  

（7）其他对个人和家庭的补助151,716.00元  

（8）基础设施建设850,000.00元  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

施甸县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款支出3,927,266.10元,占本年支出合计的96.74%。与上年对比财政拨款支出增加1，187,002.88元,增长43.31%。主要原因是我局2019年机构改革调入6人，导致人员经费支出增加，农村民房灾害保险资金，中央自然灾害救灾资金、冬春救助补助资金支出增加。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

8.社会保障和就业（类）支出198,146.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.16%。主要用于机关单位基本养老保险金。  

9.卫生健康（类）支出92,235.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.73%。主要用于机关人员医疗保险缴费。  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出0%。  

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

施甸县应急管理局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75，500.00，支出决算为30，289.63元，完成预算的40.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27，079.63元，完成预算的35.87%；公务接待费支出决算为3，210.00元，完成预算的4.25%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是为进一步落实中央八项规定精神，我局2019年接待事项减少，公车使用频次减少，导致公务接待费及公务运行维护费支出减少。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少8，413.40元，下降21.74%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,216.40元，下降16.15%；公务接待费支出决算减少3,197.00元，下降49.90%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是为进一步落实中央八项规定精神，我局2019年接待事项减少，公车使用频次减少，导致公务接待费及公务运行维护费支出减少。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出27,079.63元，占89.40%；公务接待费支出3，210.00元，占10.60%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容：无。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出27,079.63元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无车辆购置情况。  

公务用车运行维护支出27,079.63元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于安全检查、脱贫攻坚工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出3,210.00元。其中：  

国内接待费支出3,210.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次56人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级机关到我局开展有关工作接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。2019年无国（境）外接待事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

施甸县应急管理局2019年机关运行经费支出258,165.11元，与上年对比减少121.822.72元,下降32.06%，主要原因是我局2019年退休3人，相应的运行经费也减少。  

施甸县应急管理局部门机关运行经费主要用于保障机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务的日常公用经费。  

（1）办公费26,255.60元  

（2）电费459.17元  

（3）邮电费12,114.33元  

（4）差旅费8,150.00元  

（5）劳务费30,785.93元  

（6）公务车辆运行维护费5,950.08元  

（7）其他交通费用169，250.00元  

（8）其他商品和服务支出5,200.00元  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，施甸县应急管理局资产总额1,654,295.75元，其中，流动资产676,041.16元，固定资产976,287.72元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,966.87元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1149703.54元，其中,流动资产增加328253.44元，固定资产增加821,850.06元。对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值增加0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

国有资产占有使用情况表  

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产  

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

 2019 年施甸县应急管理局部门共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 4个，财政预算安排1,218,321.55元，其中：当年财政拨款1，171,716.00元；上年结转资金46，605.55元，编制绩效目标4个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。  

监督索引号53052103200501111