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施甸县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算

第一部分 施甸县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县安全生产监督管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作；2、综合管理全县安全生产工作；3、依法行政县级安全生产监督管理职权；4、对涉及安全生产的有关事项进行审查批和验收；5、综合管理全县安全生产信息工作；6、综合管理安全生产评价检测工作；7、综合管理、组织领导全县安全生产宣传教育工作；8、负责安全生产技术工作；9、承办县委、县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.层层压实安全生产工作责任。深入贯彻落实《地方党政领导干部安全生产责任制规定》及云南省《实施细则》的要求，严格执行安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制。

2.稳步推进安全生产领域改革发展。根据《中共保山市委保山市人民政府关于推进安全生产领域改革发展的实施意见》（保发〔2017〕28号，以下简称《改革实施意见》）的要求，统筹推进安全生产领域改革工作。

3.加大安全生产监管执法力度。针对元旦、春节、两会、汛期、中秋、国庆、岁末年初等各阶段安全生产工作特点，扎实组织开展安全生产大检查，狠抓事故隐患排查整改，强化应急值守工作，确保各重点时段期间生产安全。县安委办制定下发了《施甸县生产安全事故隐患排查治理和监督管理实施方案》，明确了各级各部门及企业隐患排查治理工作责任，建立了隐患排查治理工作机制，督促各级各部门认真履行安全监管职责，加强监管执法，抓好事故隐患排查治理。

4.扎实开展重点行业领域安全生产专项整治。一是认真履行县安委办工作职责，先后牵头组织开展了全县安全生产“1+7”专项整治、安全生产“六项行动”、道路交通集中整治、无较大道路交通事故县创建、建筑施工安全专项治理、电动自行车消防综合治理、大型商业综合体消防安全专项整治等重点工作。

5.不断强化安全生产宣传教育。按照市安委办统一安排，深入开展安全生产“七进”活动，把“生命至上、安全发展”的理念传递到社会各个群体当中。

6.抓实安全监管基础工作。一是抓好企业安全生产行政许可工作，严格安全准入。依法为95户烟花爆竹零售户办理了安全生产经营（零售）许可证延期换证，督促2个新建、改建项目依法履行建设项目安全“三同时”手续。二是严格执行应急值班制度和事故报告制度，确保上下通讯联络畅通、信息报送渠道畅通，无迟报、瞒报事故现象。加强安全生产事故应急预案演练。三是扎实开展安全工程三年行动，根据《保山市人民政府关于实施安全工程三年行动计划（2018-2020）的意见》（保政发〔2018〕30号）要求，报请下发了《施甸县人民政府关于实施安全工程三年行动计划（2018-2020年）的意见》（施政发〔2018〕139号），成立工作领导小组，突出交通、消防、建筑施工、非煤矿山、危险化学品、旅游等6个行业领域，重点实施12项工程、建设4个行业监管平台、持续开展4类专项行动，进一步夯实安全生产基础，实现本质安全水平明显提升的目标，促进全县安全生产形势持续稳定向好。

（二）思想政治工作开展情况

1.履行全面从严治党主体责任，抓实机关党建工作

2.严格落实党风廉政建设主体责任，加强作风建设

3.明确目标任务，认真落实意识形态工作责任

（三）服务中心工作开展情况

1.抓好脱贫攻坚工作

2.抓好综治维稳和扫黑除恶工作

3.其他工作事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计2,878,113.52元。其中：财政拨款收入2,878,113.52元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加381，057.84元，增长15.26%，主要原因分析:

1、机关人员经费增加101，020.27元；

2、机关一般公用经费增加110，221.33元；

3、项目（安全监管监察专项经费）增加169，816.24元。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计2,740,263.22元。其中：基本支出2,643,205.40元，占总支出的96.46%；项目支出97,057.82元，占总支出的3.54%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加50，637.54元，增长1.88%，主要原因分析:

1、机关人员经费增加101，020.27元；

2、机关一般公用经费增加110，221.33元；

3、项目（安全监管监察专项经费）减少160，604.06元。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障施甸县安全生产监督管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,643,205.40元。与上年对比增加211，241.60元，增长8.69%，主要原因分析:

1、人员经费2，263，217.57元，增加101，020.27元；

2、日常公用经费379987.83元，增加110，221.33元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的

85.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.38%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.62%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.38%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障施甸县安全生产监督管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,057.82元。与上年对比减少160，604.06元，减少62.33%，主要原因分析：

1、2018年商品和服务支出，其中：办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、车辆运行费等项目支出减少160,337.06元。

2、2018年其他资本性支出，办公设备购置费减少267.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出2,740,263.22元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加50,637.54元，增长1.88%，主要原因分析：

1、人员经费2,263,217.57元，增加101,020.27元；

2、日常公用经费379987.83元，增加110,221.33元；

3、项目（安全监管监察专项经费）减少160,604.06元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出270,592.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.87%。主要用于机关事业单位基本养老保险费支出270，592.40元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出2,469,670.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.13%。主要用于基本支出2,469,670.82元。其中：人员经费1,992,625.17元，日常公用经费379,987.83元；项目支出97,057.82元。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为75,500.00元，支出决算为38,703.03元，完成预算的51.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为32,296.03元，完成预算的99.37%；公务接待费支出决算为6,407.00元，完成预算的14.90%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1、公务车辆运行费小于年初预算数203.97元，基本持平。

2、公务接待费小于年初预算数36，593.00元，是因为严格执行中央“八项”规定，控制接待开支。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少22,839.85元，下降37.11%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少418.25元，下降1.28%；公务接待费支出决算减少22,421.60元，下降77.78%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

1、公务车辆运行费比上年减少418.25元，基本持平。

2、公务接待费比上年减少22,839.85元，是因为严格执行中央“八项”规定，控制接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32,296.03元，占83.45%；公务接待费支出6,407.00元，占16.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出32,296.03元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出32,296.03元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,407.00元。其中：

国内接待费支出6,407.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次125人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产检查、督促的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县安全生产监督管理局部门2018年机关运行经费

支出379,987.83元，与上年对比增加110,221.33元,增长

40.58%，

主要原因分析：

(1)办公费增加52，014.79元；

(2)电费增加790.31元；

(3)邮电费增加13，179.21元；

(4)差旅费增加29，542.30元；

(5)会议费增加3，074.00元；

(6)公务接待费减少905.00元；

(7)劳务费减少6，461.19元；

(8)工会经费增加5，597.00元；

(9)其他交通费减少4，000.00元；

(10)公务车辆运行费增加17,389.91元。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，施甸县安全生产监督管理局部门

资产总额1,067,770.10元，其中，流动资产180,303.77元，固定资产885,466.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加180,608.30元，其中;流动资产增加161,568.30元，固定资产增加19,440.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产减少400.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
										单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11
合计	1	1,067,770.10	180,303.77	887,466.33	106,433.33	274,000.00		505,033.00				2,000.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况、

2018年度，部门政府采购支出总额19,440.00元,其中：

政府采购货物支出19,440.00元;政府采购工程支出0元;

政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政

府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:2018年安全生产专项检查经费。

2.项目基本情况：安全生产专项资金用于安全生产大检查、隐患治理、安全生产专项整治、应急救援、考核奖励等。严格按照《云南省安全生产专项资金管理办法》和《保山市安全生产专项资金管理暂行办法》的要求使用专项资金。资金管理到位，资金使用合理，专款专用。

3.项目绩效自评工作开展情况：严格落实安全生产责任制，狠抓安全隐患排查治理，形成良好的安全生产法治环境，重特大事故及一般事故得到有效遏制，全县安全生产形势持续稳定。

4.项目绩效实现情况：全年未发生重特大安全事故，生产安全事故死亡率较上一年同比下降，安全隐患整改率达到98%以上。完成对上年度安全生产责任制考核项目。项目绩效指标完成率100%，完成质量良好，满意度达95%以上。

（1）项目资金情

①项目资金到位情况。

根据（保财产业[2018]31号）（施财企[2018]10号）文件安排2018年省级安全生产转移支付资金150，000.00元，于2018年9月全部到位，资金到位100% 。 ②项目资金执行情况。

项目实施资金支出97，057.82元。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民

共和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

项目资金严格按照《中华人民共和国会计法》、《中华人民共

和国预算法》、《行政单位财务规则》等管理制度执行。

（2）项目绩效指标完成情况

① 产出指标完成情况。项目实施资金支出97，057.82

元。完成58.68%。

②效益指标完成情况：取得一定社会效益和经济效益。

③满意度指标完成情况：对全县安全生产监管对象满意

度得到评价。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

进一步加强项目实施。

6.绩效自评结果 ：良好

7.结果公开情况和应用打算

及时公开、总结经验。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

无

9.其他需说明的问题

本项目无其他需说明的问题。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：施甸县市安全生产监督管理局

2.部门基本情况

（1）部门概况

纳入施甸县安全生产监督管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

施甸县安全生产监督管理局2018年部门绩效目标紧紧围绕履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等主要方面设定全面支出绩效目标。

部门绩效总目标：一是设定合理、明确的目标，依据要充分，符合客观实际，用以反映和考核部门整体绩效目标与部门履职、年度工作任务的相符性情况；绩效指标要清晰、细化、可衡量，用以反映和考核部门整体绩效目标的明细化情况。二是通过在职人员控制率、“三公经费”变动率合理配置预算，用以反映和考核部门对人员成本的控制程度和对控制重点行政成本的努力程度。三是把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，健全管理制度、完善基础信息、公开预决算信息，做好预算执行和管理，实际控制好存量资金，做到预决算管理公开透明，预算执行及时、有效、均衡、安全。四是按实际完成率、完成及时率、质量达标率履行好职责，力争到2020年实现安全基础状况明显改善、本质安全水平明显提升、安全生产形势明显好转的目标。

（3）部门整体收支情况

2018年度财政拨款收入2,878,113.52元。2018年度一般公

共预算财政拨款支出2,740,263.22元,其中：基本支出2，

643，205.40元，项目支出97,057.82元,应返还额度137，

850.30元。

（4）部门预算管理制度建设情况

遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预

算除法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结

合财务具体工作实际情况，制定并实施了《施甸县安全生

产监督管理局预算绩效管理制度》《施甸县安全生产监督

管理局采购内部控制管理办法》等内部管理制度，部门预

算管理制度健全并有效执行

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过施甸县安全生产监督管理局各项支出立项情况、资金

使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况进行自我评

价，了解资金使用是否达到了预期目标，检验资金支出效率和

效果。分析资金使用过程中存在的问题及其原因，及时总结经

验，改进管理措施，有效提高财政资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系

具体详见附件13-14表

（3）自评组织过程

施甸县安全生产监督管理局通过各项支出立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况，成立领导小组、组织专人开展工作，通过召开专题会议等形式对施甸县安全生产监督管理局2018年部门整体支出逐一进行自我评价。

4.评价情况分析及综合评价结论

根据本次自评情况，施甸县安全生产监督管理局整体支

出绩效评价得分为95分。

（1）投入情况分析

按照绩效目标设定，2017年级安全生产转移支付资金结

余84，908.12元，2018年省级安全生产转移支付资金150，

000.00元。2018年实际项目资金实施了97，057.82元,2018

年项目资金结余137，850.30元。

（2）过程情况分析

管理制度健全，具体相应的业务管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；制度执行有效，遵守相关法律法规和业务管理制度。

资金使用严格按照相关文件精神办理。资金使用合规，符合文件的规定，有完整的资金审批程序和拨付手续。 会计核算符合规范要求，相关材料完整。

（3）产出情况分析

2018年支出项目资金97，057.82元，安全生产专项资金用于安全生产大检查、隐患治理、安全生产专项整治、应急救援等。严格落实安全生产责任制，狠抓安全隐患排查治理，形成良好的安全生产法治环境，重特大事故及一般事故得到有效遏制，全县安全生产形势持续稳定。

（4）效果情况分析

全年未发生重特大安全事故，生产安全事故死亡率较上一

年同比下降，安全隐患整改率达到98%以上。完成对上年

度安全生产责任制考核项目。项目绩效指标完成率100%，

完成质量良好，满意度达95%以上。

5.存在的问题和整改情况

一是打击违法违规生产经营活动的力度还不够，一些乡镇和行业主管单位监管主体责任履行不到位，对违法违规生产经营行为打击不强不严，影响了监管成效。

二是部分企业对安全生产工作的动态性、危害性、重要性

认识不足，没有把主体责任落到位，特别是部分高危行业

安全投入不足，从业人员安全意识不强，管理人员安全管

理水平不高，重生产、轻安全，重效益、轻管理的现象依然突

出。

6.绩效自评结果应用

通过施甸县安全生产监督管理局2018年各项目绩效自评及

部门整体支出绩效自评结果，反映出本单位在目标设定、

预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、

履职效益方面情况相对乐观，但还有待于加强。下一步，

施甸县安全生产监督管理局将会严格按照《中华人民共和

国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财

务规则》、确保项目按时按量完成。在努力提高绩效自评

分的同时，提高投入产出的收益效果。

7.主要经验及做法

施甸县安全生产监督管理局根据绩效目标和理性、绩效指标明确性设定目标，在职人员控制率、“三公经费”变动率配置预算，认真按部门预算执行，把控好预算完成率、结转结余控制率、支付进度率，做好预算管理、资产管理，履行好职责，将产出效益提高到最大化。

8.其他需说明的情况：

无

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和

家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资

本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100134201111

附件【施甸县安全生产监督管理局表20190930090310794.xls】