施甸县安监局2016年度部门决算情况说明

第一部分 施甸县安监局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  基本概况

一、主要职能

（一）基本职能：1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作；2、综合管理全县安全生产工作；3、依法行使县级安全生产监督管理职权；4、对涉及安全生产的有关事项进行审查审批和验收；5、综合管理全县安全生产信息工作；6、综合管理安全生产评价检测工作；7、综合管理、组织领导全县安全生产宣传教育工作；8、负责安全生产技术工作；9、承办县委、县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）主要工作：2016年，县安监局重点开展以下五项重点工作。一是认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进安全生产责任体系实现县、乡、村三级全覆盖；二是开展安全生产宣传教育，提高全社会安全意识；三是扎实开展安全生产大检查，全面推进安全生产大检查长效机制建设；四是突出抓好非煤矿山转型升级工作；五是加大“打非治违”和依法治理力度，持续强化重点行业领域安全专项整治，加强安全生产应急管理工作，有效防范各类安全生产事故的发生，促进全县经济社会发展。                        

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成                     

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员编制、车辆编制及实有人员情况

我局编制11人，其中：行政编制7人，暂定编制3人，工勤编制1人。在职在编实有人员16人（含行政工勤人员3人），离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年施甸县安监局部门决算总收入245.98万元，其中：财政拨款收入245.98万元，占总收入的100%.与上年相比增加31.37万元，增幅14.62%，增加的主要原因是政策性增资增加，项目资金增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出229.72万元，其中：基本支出220.98万元，占总支出的96.20%；项目支出8.74万元，占总支出的3.80%。总支出比上年212.76万元增加16.96万元，增幅7.97%,总支出比上年增加的直接原因是政策性调资增加工资支出。

（一）基本支出情况：2016年用于保障机构正常运转的日常支出220.98万元，比上年的185.76万元增加35.22万元，增幅18.96% 。

具体基本支出是：（1）工资福利支出114.42万元，占总收入的51.77%，比上年的90.62万元增加23.80万元，增幅26.26%，增加原因是政策性调资增加工资。（2）商品和服务支出28.96万元，占总支出13.11%，比上年12.74万元增加16.22万元，增幅127.31%。具体是办公费7.79万元，比上年4.58万元增加3.21万元，原因是办公用品费用和复印耗材增加。电费0.20万元，比上年0.20万元，基本持平。邮电费0.87万元，比上年1.02万元减少0.15万元，差旅费4.59万元，比上年1.17万元3.42万元，原因是进一步加大了安全生产监管检查力度，增强了对各企业隐患排查整治。维修（护）费1.00万元，上年0.00万元，主要用于厕所改建。会议费0.16万元，上年0.00万元，主要用于安全生产视频会议。培训费0.47万元，比上年0.64万元减少0.17万元，原因是培训次数减少。公务接待费0.90万元，比上年0.57万元增加0.33万元，原因是接待上级部门对非煤矿山、危险化学品的督查检查。劳务费2.04万元，比上年0.50万元增加1.54万元，原因是大学生志愿者3人，比2015年增加1人，工资补助提高。工会经费1.76万元，比上年1.32万元增加 0.44万元，原因是工资总额增加。公务用车运行维护费2.39万元，比上年2.74万元减少0.35万元，原因是一部分费用在项目支出。其他交通费用6.79万元，上年0.00万元，主要用于在职职工交通补贴。（3）对个人和家庭补助74.93万元，占总支出33.91%，比上年82.4万元减少7.47万元，主要抚恤金减少。（4）其他资本性支出2.67万元，占总支出1.21%，上年0.00万元，主要购入文件柜、办公桌、办公椅类等支出。

（二）项目支出情况：2016年项目支出8.74万元，比上年27.00万元减少18.26万元，减少67.62%。

具体项目支出是：办公费2.60万元，比上年3.03万元减少0.43万元，原因是一部份费用在基本支出列支。邮电费0.19万元，比上年0.46万元 减少0.27万元，原因是一部份费用在基本支出列支。差旅费1.79万元，比上年2.43万元减少0.64万元，原因是一部份费用在基本支出列支。会议费0.12万元，上年0.00万元，主要是安全生产视频会议支出。培训费1.39万元，上年0.00万元 ，主要培训乡镇安监站、监管各企业人员支出。公务接待费0.49万元，比上年0.36万元增加0.13万元，原因接待上级部门对非煤矿山、危险化学品督查检查。劳务费1.30万元，比上年0.23万元增加 1.07万元，原因是聘请专家对非煤矿山、危险化学品等企业安全隐患排查支出。公务用车运行维护费0.86万元，比上年0.46万元增加0.40万元，原因是加大对监管企业检查力度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门一般公共预算财政拨款支出220.98万元，占本年总支出100%，比上年185.76万元增加35.22万元，增18.96%，增加的直接原因是政策性增资增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（1）工资福利支出114.42万元；

（2）商品和服务支出28.96万元；

（3）对个人和家庭补助74.93万元；

（4）其他资本性支出2.67万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

施甸县安监局2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.64万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出3.25万元，公务接待费支出1.39万元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数4.13万元增加0.51万元，原因是对监管企业加大安全生产督查检查力度，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

年末公务用车1辆，公务用车运行维护费3.25万元，比上年3.20万元增加0.05万元，基本持平 。

（二）公务接待费

本单位国内公务接待31批次，264人次，公务接待费开支1.39万元，比上年决算0.93万元增加0.46万元，原因是接待上级部门对非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、工贸等企业的督查检查。 

五、其他重要事项及相关口径情况说明 

（一）机关运行经费支出情况

     2016年机关运行经费支出31.63万元，，比上年12.74万元增加18.89万元，增幅148.27%。增加的主要原因交通补贴（实施公车改革），委托业务费等。2016年施甸县安监局机关运行经费主要用于办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等开支。

（二）其他重要事项情况说明

2016年，政府采购支出4.23万元，其中：窗帘采购支出1.56万元，文件柜、办公桌、办公椅类等2.67万元。资金来源为一般公共预算财政拨款。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

 无