施甸县安监局2015年度部门决算

   第一部分  基本概况

一、主要职能

    （一）主要职能

1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作；2、综合管理全县安全生产工作；3、依法行政县级安全生产监督管理职权；4、对涉及安全生产的有关事项进行审查批和验收；5、综合管理全县安全生产信息工作；6、综合管理安全生产评价检测工作；7、综合管理、组织领导全县安全生产宣传教育工作；8、负责安全生产技术工作；9、承办县委、县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。                                                                  

（二）2015工作重点工作任务介绍

2015年县，安监局重点开展以下五项重点工作。一是认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进安全生产责任体系实现县、乡、村三级全覆盖；二是开展安全生产宣传教育，提高全社会安全意识；三是扎实开展安全生产大检查，全面推进安全生产大检查长效机制建设；四是突出抓好非煤矿山转型升级工作；五是加大“打非治违”和依法治理力度，持续强化重点行业领域安全专项整治，有效防范各类安全生产事故的发生，促进全县经济社会发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

部门实有人员编制11人，其中：行政编制11人（含行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员3人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件：施甸县安监局2015年度部门决算表）

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年施甸县安监局决算总收入214.61万元，其中：财政拨款收入214.61万元，占总收入的100%。与上年决算总收入146.70万元相比，增加67.91万元，增长幅度46.29%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出212.76万元，其中：基本支出185.76万元，占总支出的87.31％；项目支出27.00万元，占总支出的12.69％。与上年决算总支出150.37万元相比，增加62.39万元，增长幅度41.49%。

（一）基本支出情况

2015年用于保障本单位机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出184.61万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.72％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.28％。

（二）项目支出情况

2015年用于保障本单位机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27.00万元。主要用于购入办公设备、专用设备及办公经费补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县安监局2015年一般公共预算财政拨款支出212.76万元,占本年支出合计的100%。与上年同期150.37相比，增加62.39万元，增长幅度41.49%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出184.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4、共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、“三公”经费决算情况说明

施甸县安监局2015年财政拨款“三公”经费决算总额3.89万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，公务接待费支出0.70万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数减少3.85万元，减少的主要原因是：车辆运行维护费、接待费减少，具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费

2015本单位公务用车购置及运行维护费3.19万元。其中：运行维护费3.19万元，比2014年决算减少0.04万元。

（二）公务接待费

2015年本单位公务接待50批次，139人，接待费开支0.70万元，公务接待费比2014年决算减少3.81万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2015年机关运行经费支出11.59万元，与上年16.08对比减少4.49万元。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购决算20.00万元。办公设备、专用设备购置等。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

施甸县安全生产监督管理局

2016年9月22日