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施甸县应急管理局2025年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕20号）文件规定，主要职能是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同施甸县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。施甸县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（19）有关职责分工。

（20）完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构、1个应急管理综合行政执法大队、1个应急救援管理服务中心；内设机构包括：办公室、应急指挥中心、救援协调管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产综合协调股、科技信息和装备财务股。机关行政编制13名；参公编制10名；事业编制3名，所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，我局将继续深入学习党的二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于应急管理的重要论述和重要指示批示精神，坚持以人民为中心的发展思想，扎实做好防汛救灾和安全生产各项工作，不断提高应急管理能力和水平，确保人民生命财产安全。

（1）进一步树牢安全发展理念。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述和重要指示批示，落实党中央、国务院关于安全生产各项工作的安排部署和省市工作要求，强化底线思维，增强忧患意识，深化安全生产监管体制机制建设，以“时时放心不下”的责任感，盯紧看牢重点行业领域，常态开展安全生产隐患排查整治，加大监督执法力度，确保全县安全生产形势持续平稳。

（2）深入推进安全生产治本攻坚三年行动。发挥安委办作用，进一步推动各级党政领导干部深入贯彻落实党政领导干部安全生产责任制实施办法，确保知责履责、守土尽责；督促企业严格落实生产经营单位安全生产主体责任，夯实安全生产基础。抓实源头管控，深挖风险根源，按照安全生产治本攻坚三年行动计划，稳步推进。聘请安全生产专家参与安全生产执法检查，深入乡（镇）、企业，不断推进重大事故隐患排查整治工作，持续开展“打非治违”专项行动，不断提升安全生产治理能力和本质安全水平。

（3）加强防灾减灾救灾信息化建设，整合提升工作效能。逐步推动县乡指挥调度系统建设，做好相关系统平台部分功能权限的下放和延伸对接，整合各重点部门数据资源，加强配套基础设施拓展开发建设。坚持新时代防灾减灾理念，强化系统观念，推动防灾工作向事前预防转型，整合交通、公安等部门现有设备，合理配置物资，逐步推动各类防灾救灾经费向预防阶段所需设备倾斜。同时，深入结合城市改造、地质灾害治理等工程项目，推动防灾减灾工作与相关工程整体谋划、同步推进、统筹兼顾，从源头上消除顽疾，进一步提升经费使用综合效能。

（4）扎实做好应急救援准备。做好各类突发事件、重要紧急情况应急处置准备，严格落实紧急信息“30分钟口头报、1小时书面报”报告规定，遇有突发事件或者重要情况要第一时间响应处置，第一时间请示报告，坚决杜绝迟报漏报谎报瞒报以及各类事故事件信息倒流。加强应急救援队伍建设，做好全年24小时备战备勤和应急准备工作，积极组织开展综合应急救援演练。针对重点地区、重点行业领域事故易发多发等特殊情况，进一步完善应急救援预案，督促救援力量及时响应、快速出动、科学施救，最大限度减少人员伤亡、财产损失。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制13人，参照公务员管理法事业编10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入4,293,008.67元，其中：一般公共预算3,908,562.84元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入384,445.83元。

与上年对比：2025年部门财务总收入4,293,008.67元，较上年5,981,092.45元，减少1,688,083.78元，下降28.22%。其中：一般公共预算3,908,562.84元，较上年5,597,191.20元，减少1,688,628.36元，下降30.17%；主要原因分析：人员经费较上年减少1,238,979.4元，由于综合应急救援大队工资及保险未纳预算，在职人员减少1人工资及保险相应减少，公用经费较上年减少35,872.00元，项目较上年减少413,776.96元，政府性基金0元，与上年持平；国有资本经营收益0元，与上年持平；财政专户管理资金收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；上级补助收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入384,445.83元，较上年383,901.25元，增加544.58元，增长0.14%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入3,908,562.84元，其中：本年收入3,908,562.84元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,908,562.84元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2025年部门财政拨款收入3,908,562.84元，较2024年部门财政拨款收入5,597,191.20元，减少1,688,628.36元，下降30.17%，上年结转收入0元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,908,562.84元，较上年5,597,191.20元，减少1,688,628.36元，下降30.17%；由于综合应急救援大队工资及保险未纳预算，在职人员减少1人工资及保险相应减少；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出4,293,008.67元。财政拨款安排支出3,908,562.84元，其中：基本支出3,908,562.00元，与上年5,129,546.40元对比减少1,274,851.40元，下降24.85%，主要原因：人员经费较上年减少1,238,979.4元，公用经费较上年减少35,872.00元，项目较上年减少413,776.96元车辆购置费及运费减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休53,867.84元，主要用于支付退休人员工资；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费403,815.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

3、2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤11,472.00元，主要用于支付遗属补助；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗160,910.00元，主要用于支付行政人员医疗保险；

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗17,464.00元，主要用于支付事业人员医疗保险；

6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出9,018.00元，主要用于支付行政事业人员工伤保险及在职人员大病医疗保险；

7、2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行2,962,729.00元，主要用于支付行政人员工资及部门运转经费；

8、2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行289,287.00元，主要用于支付事业人员工资及部门运转经费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出3,854,695.00元，项目支出53,867.84元）。

1.基本支出3,854,695.00元。

（1）301工资福利支出3,429,349.00元，其中：30101基本工资984,360.00元、30102津贴补贴1,392,912.00元、30103奖金318,010.00元、30107绩效工资144,000.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费403,815.00元、30110职工基本医疗保险缴费173,670.00元、30112其他社会保障缴费12,582.00元。主要用于本单位在职人员工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费单位承担部分、职工基本医疗保险缴费单位承担部分、大病养老保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）302商品和服务支出409,170.00元，其中：30201办公费16,916.00元、30205水费13,129.00元、30206电费20,171.00元、30206邮电费18,316.00元、30211差旅费22,920.00元、30215会议费5,000.00元、30216培训费7,000.00元、30217公务接待费10,000.00元、30228工会经费58,780.00元、30231公务用车运行维护费46,049.00元、30239其他交通费用190,890.00元，主要用于保障单位正常运转的日常支出。

（3）303对个人和家庭的补助16,176.00元，其中30305生活补助11,472.00元，30307医疗保险补助4,704.00元，主要用于遗属补助及退休人员大病医疗保险。

2.项目支出53,867.84元。

303对个人和家庭的补助53,867.84元，30302退休费53,867.84元用于支付退休人员工资。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额37,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算37,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计56,048.00元，较上年428,048.00元，减少372,000.00元，下降86.91%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县应急管理局2025年公务接待费预算为10,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为46,048.00元，较上年418,048.00元，减少372,000.00元，下降88.98%。其中：公务用车购置费0元，较上年272,000.00元，减少272,000.00元，下降100%；公务用车运行维护费46,048.00元，较上年146,048.00元，减少100,000.00元，下降68.47%。减少的原因是：规范管理使用公务用车，严控公务用车维护费支出，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2025年退休人员工资预算53,867.84元，主要用于支付退休人员退休待遇按月发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等2025年机关运行经费安排409,170.00元，与上年445,042.00元对比减少35,872.00元，下降8.06%，减少主要原因是：在职人员较上年减少1人，机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，施甸县应急管理局资产总额3,945,963.91元，其中，流动资产632,922.05元，固定资产3,293,541.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产19,500.00元，其他资产0元。与上年3,030,868.72元相比，本年资产总额增加915,095.19元，其中固定资产增加885,928.5元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0 元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

监督索引号53052103200500111