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施甸县应急管理局2024年部门预算编制说明

目录

第一部分 施甸县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县应急管理局2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县应急管理局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕20号）文件规定，主要职能是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同施甸县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。施甸县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（19）有关职责分工。

（20）完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构、1个应急管理综合行政执法大队、1个应急救援管理服务中心；内设机构包括：办公室、应急指挥中心、救援协调管理股、危险化学品安全监督管理股、非煤矿山和安全生产基础股、安全生产综合协调股、科技信息和装备财务股。机关行政编制13名；参公编制10名；事业编制3名，所属单位0个。

（三）重点工作概述

（1）2024年，我局将深入学习贯彻党的二十大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作重要论述和重要指示批示精神，牢固树立“安全发展”理念，强化应急事业的“人民”宗旨，把握“新安全格局”的现代化要求，坚持安全第一、预防为主，守牢安全生产底线，坚决防范遏制重特大事故，为施甸经济社会发展提供坚实的安全保障。

（2）进一步严格落实安全生产责任。健全完善安全生产责任体系，督促各级各部门主动认领主管、监管行业领域，摸清企业底数，建立主管、监管企业台账，并开展安全生产执法检查，形成齐抓共管工作合力。持续加大安全生产行政执法力度。巩固推进安全生产专项整治三年行动。继续在非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、城镇燃气、涉氨制冷、粉尘涉爆等行业和领域，深入开展安全生产专项整治，进一步规范安全生产秩序，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

（3）充分发挥县安委会及专业委员会职能作用和各行业安全生产牵头抓总、综合治理的作用。及时分析研判各行业领域安全生产形势，研究、协调和解决全县安全生产工作中的重大问题。巩固完善安全生产专项整治三年行动成果，深入推进安全生产大检查、专家查隐患和双重预防机制建设等一系列工作，聘请安全生产专家或委托高水平的第三方机构组成专家组，参与安全生产执法检查，深入到乡（镇）、企业，摸清全县生产企业安全风险底数，建立风险管控台账，提升安全监管效能。争取利用1—2年的时间，逐步建立企业安全生产“风险清单化管理、防控制度化运行、隐患动态化消除”机制，实现安全生产管理从粗放式向精准化转变。

（4）进一步加大执法工作力度。抓实隐患排查整治。深入推进安全生产大检查、专家查隐患和双重预防机制建设等工作，紧盯道路交通、自建房，消防、建筑施工、校园安全等行业和领域，持续深入开展非煤矿山、危险化学品、城镇燃气等安全生产专项整治，为全县经济社会高质量发展提供安全稳定的环境。推动落实精准执法、规范执法、严格执法。按计划完成年度执法检查任务，全面开展专项执法检查，对检查中发现的违法行为依法处罚，对符合刑法修正案第十一条规定情形的，严格依法落实行刑衔接，决不姑息迁就。根据安全专项整治有关工作部署和要求，突出重点行业领域、重点地区、重点企业、重要部位和关键环节，靶向发力，对违法违规行为实施精准打击，倒逼企业安全生产主体责任有效落实。

（5）加强应急救援队伍建设。争取实施县乡应急体系信息化建设项目，建设应急管理指挥中心大楼一幢，配套建设应急指挥综合管理平台、应用平台，整合安全生产、自然灾害防治等应急信息资源建立应急救援综合指挥体系，实现7×24小时应急指挥保障，构建集组织架构、资源分布、在线监测预警、应急响应、统一指挥、集中调度等功能于一体的应急救援指挥体系，发挥救援指挥信息枢纽和信息中心作用，提高应急救援指挥信息化水平。开展基层应急救援人员培训班、岗位练兵等活动，做好全年24小时备战备勤和应急准备工作，完善应急预案体系，积极组织开展综合应急救援演练，不断提升防灾减灾救灾工作水平和能力。

（6）全力夯实应急救援工作基础。加强《生产安全事故应急条例》《国务院安委会关于加强生产安全事故应急处置工作的通知》宣传力度，继续组织开展应急预案编制和修订演练，督促各相关部门制定或修订应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性。加强专业应急救援队伍建设，依托相关企业或行业救援力量建设专业救援队伍。全力做好重点时段森林草原防灭火工作，进一步提高我县森林草原防灭火应急处置能力，确保不发生重特大森林火灾和因火灾造成的人员伤亡事故。

（7）加强保障，确保高效运转。切实有效预防和应对突发事件，形成“统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动”的应急管理体制，努力建成“统一领导、权责一致、权威高效”的应急能力体系。同时，积极争取符合应急管理职业特点的待遇保障机制，努力以准军事化管理为目的，把应急备勤、备战摆在突出位置，确保一旦发生灾害事故，能够快速反应、有效组织、高效应对、妥善处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制13人，参照公务员管理法事业编10人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有23人，其中：财政全额保障23人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,981,092.45元，其中：一般公共预算5,597,191.20元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入383,901.25元。

与上年对比：2024年部门财务总收入5,981,092.45元，较上年4,589,546.05元，增加1,391,546.40元，增长30.32%。其中：一般公共预算5,597,191.20元，较上年4,205,644.80元,增长1,391,546.40元，增长33.09%；政府性基金0元，与上年持平；国有资本经营收益0元，与上年持平；财政专户管理资金收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；上级补助收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入383,901.25元，较上年383,901.25元，与上年持平。

主要原因分析：人员经费较上年增加2,652,899.40元，由于根据施编委办〔2023〕51号《云南省应急管理厅、中共云南省委机构编制委员会办公室、云南省发展和改革委员会、云南省司法厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实深化应急管理综合行政执法改革有关工作的通知》，成立施甸县应急管理综合行政执法大队参照公务员法管理事业机构，调入6人，考入1人工资及保险全部纳入预算；公用经费支出较上年增加191,226.00元，由于人员增加经费相应增加；项目支出较上年减少1,452,579.00元，由于综合应急救援大队工资及保险纳入人员经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,597,191.20元，其中:本年收入5,597,191.20元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,597,191.20元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2024年部门政拨款收入5,597,191.20元，较2023年部门财政拨款收入4,205,644.80元，增加1,391,546.40元，增长33.09%，上年结转收入0元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,597,191.20元，较上年4,205,644.80元，增加1,391,546.40元，增长33.09%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平。

主要原因分析：人员经费较上年增加2,652,899.40元，由于根据施编委办〔2023〕51号《云南省应急管理厅、中共云南省委机构编制委员会办公室、云南省发展和改革委员会、云南省司法厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实深化应急管理综合行政执法改革有关工作的通知》，成立施甸县应急管理综合行政执法大队参照公务员法管理事业机构，调入6人，考入1人工资及保险全部纳入预算；公用经费支出较上年增加191,226.00元，由于人员增加经费相应增加，项目支出较上年减少1,452,579.00元，由于综合应急救援大队工资及保险纳入人员经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出5,981,092.45元。财政拨款安排支出5,597,191.20元，其中：基本支出5,129,546.40元，与上年2,285,421.00对比增加2,844,125.40元，增长124.45%，主要原因：由于根据施编委办〔2023〕51号《云南省应急管理厅、中共云南省委机构编制委员会办公室、云南省发展和改革委员会、云南省司法厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实深化应急管理综合行政执法改革有关工作的通知》，成立施甸县应急管理综合行政执法大队参照公务员法管理事业机构，调入6人，考入1人工资及保险全部纳入预算；公用经费支出较上年增加；项目支出467,644.80元，与上年1,920,223.80元对比减少1,452,579.00元，下降75.65%，由于综合应急救援大队工资及保险纳入基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休95,644.80元，主要用于支付企业退休人员工资；

2、2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费397,403.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

3、2080801社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-死亡抚恤11,784.00元，主要用于支付遗属补助；

4、2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗153,409.00元，主要用于支付行政人员医疗保险；

5、2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗16,141.00元，主要用于支付事业人员医疗保险；

6、2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,908.00元，主要用于支付行政事业人员工伤保险及在职人员大病医疗保险；

7、2240101灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行2,961,307.00元，主要用于支付行政人员工资及部门运转经费；

8、2240150灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-事业运行280,768.00元，主要用于支付事业人员工资及部门运转经费；

9、2249999灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出-其他灾害防治及应急管理支出1,671,826.40元，主要用于支付综合应急救援队工资及队伍运转经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额469,938.00元，其中：政府采购货物预算463,938.00元、政府采购服务预算6,000.00元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县应急管理局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计428,048.00元，较上年397,296.00元增加30,752.00元，增长7.74%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县应急管理局2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县应急管理局2024年公务接待费预算为10,000.00元，较上年5,000.00元增加5,000.00元，增长100%，国内公务接待批次为20次，共计接待110人次。

增加原因：根据《保山市人民政府办公厅关于调整县防汛抗旱指挥部县森林草原防灭火指挥部县抗震救灾指挥部的通知》（保政办发〔2021〕13号）和施甸县人民政府办公室关于调整县防汛抗旱指挥部县森林草原防灭火指挥部县抗震救灾指挥部的通知》（施政办发〔2021〕75 号）文件要求，县防汛抗旱指挥部、县森林草原防灭火指挥部、县抗震救灾指挥部三个指挥部办公室和相关职能调整到施甸县应急管理局，上级的指导工作及检查相应增加，故接待费就增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县应急管理局2024年公务用车购置及运行维护费为418,048.00元，较上年392,296.00元，增加25,752.00元，增长6.56%。其中：公务用车购置费272,000.00元，较上年250,000.00元，增加22,000.00元，增长8.80%；公务用车运行维护费146,048.00元，较上年142,296.00元，增加3,752.00元，增长2.64%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加原因：根据市级要求和施甸县应急工作需要，拟建施甸县综合应急救援大队，承担以森林草原防灭火为主，兼顾其他重大生产安全及其他自然灾害事故等综合应急救援任务；完成县委、县政府交办的其他应急救援任务，所以公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）2024年企业退休人员工资预算95,644.80元,主要用于支付2名企业退休人员退休待遇按月发放。

（二）2024年公车购置及公车运行维护经费预算372,000.00元主要用于队伍特殊车辆购置、公车运行维护费，全面保障全县人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入县财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等2024年机关运行经费安排445,042.00元，与上年253,816.00元对比增加191,226.00元，增长75.34%，主要原因是：由于根据施编委办〔2023〕51号《云南省应急管理厅、中共云南省委机构编制委员会办公室、云南省发展和改革委员会、云南省司法厅、云南省财政厅、云南省人力资源和社会保障厅关于贯彻落实深化应急管理综合行政执法改革有关工作的通知》，成立施甸县应急管理综合行政执法大队参照公务员法管理事业机构，调入6人，考入1人，公用经费纳入预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，施甸县应急管理局资产总额3,030,868.72元，其中，流动资产608,515.36元，固定资产2,407,613.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14,740.00元，其他资产0元。与上年2,659,010.50元相比，本年资产总额增加371,858.22元，其中固定资产增加329,910.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0 元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

监督索引号53052103200500111