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施甸县应急管理局2023年预算公开目录

第一部分 施甸县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 施甸县应急管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

施甸县应急管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共施甸县委办公室 施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕20号）文件规定，主要职能是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同施甸县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。施甸县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（19）有关职责分工。

（20）完成县委县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构、1个应急管理综合行政执法大队、一个应急救援管理服务中心；内设机构包括：1、办公室2、应急指挥中心3、救援协调管理股4、危险化学品安全监督管理股5、非煤矿山和安全生产基础股6、安全生产综合协调股7、科技信息和装备财务股。机关行政编制13名（其中正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数4名：副局长4名）；参公编制10名（其中队长1名（副科级））；事业编制3名。

（三）重点工作概述

（1）工作思路。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话及对应急管理重要批示指示精神，认真贯彻落实省市决策部署，抓住机遇，坚持稳中求进工作总基调，以推进改革发展为动力，以提升应急管理能力为主线，以狠抓“作风强安、科技强安、合力强安”为着力点和突破口，建立完善应急管理体系，统筹加强自然灾害防治，全力防范化解重大安全风险，着力提升应急管理和防灾减灾救灾能力，守牢安全生产底线，坚决防范遏制重特大灾害事故，为施甸经济社会发展提供坚实的安全保障。

（2）主要目标。贯彻落实习近平总书记关于安全生产、防灾减灾、应急救援等方面重要论述精神，以推进大安全大应急大减灾建设为主线，进一步强化安全责任、隐患治理、执法监察、预测预警、防灾减灾、应急救援和基础保障体系建设，进一步减少一般事故，有效控制较大事故，坚决杜绝重特大事故。

（3）工作措施。2023年，我局将进一步严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，认真落实县委、县政府的各项工作任务，忠诚践行习近平总书记重要训词精神，深入学习领会落实党的二十大精神，推进作风革命加强机关效能建设，努力铸造一支让党和人民始终信得过、靠得住、能放心的应急管理铁军。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制23人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,589,546.05元，其中：一般公共预算4,205,644.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入383,901.25元。

与上年对比：2023年部门财务总收入4,589,546.05元，较上年2,316,148.80元，增加2,273,397.25元，增长98.15%。其中：一般公共预算4,205,644.80元，较上年2,313,148.80元,增长1,892,496.00元，增长81.81%；政府性基金0元，与上年持平；国有资本经营收益0元，与上年持平；财政专户管理资金收入0元，与上年持平；事业收入0元，与上年持平；事业单位经营收入0元，与上年持平；上级补助收入0元，与上年持平；附属单位上缴收入0元，与上年持平；其他收入383,901.25元，较上年3,000.00元，增加380,901.25元，增长12696.71%。

主要原因分析：人员经费较上年增加86,007.00元，由于本年执行调整基本工资及增加基础性绩效；公用经费支出较上年减少18,090.00元，由于压缩单位经费支付；项目支出较上年增加1,824,579.00元，由于2023年组建一组综合应急救援大队工资及队伍运转经费纳入本年预算，其他收入较上年增加380,901.25元，由于本年单位资金纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,205,644.80元，其中:本年收入4,205,644.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,205,644.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2023年部门政拨款收入4,205,644.80元，较2022年部门财政拨款收入2,313,148.80元，增加1,892,496.00元，增长81.81%，上年结转收入0元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,205,644.80元，较上年2,313,148.80元，增加1,892,496.00元，增长81.81%；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平。

主要原因分析：人员经费较上年增加86,007.00元，由于基本工资调整，公用经费支出较上年减少18,090.00元，项目支出较上年增加1,824,579.00元，由于2023年组建一组综合应急救援大队工资及队伍运转经费纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,589,546.05元。财政拨款安排支出4,205,644.80元，其中：基本支出2,285,421.00元，与上年2,217,504.00对比增加67,917.00元，增长3.06%，主要原因：由于调整基本工资及增加基础性绩效；项目支出1,920,223.80元，与上年95,644.80元对比增加1,824,579.00元，增长1907.66%，主要原因：由于2023年组建一组综合应急救援大队工资及队伍运转经费纳入本年预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080501行政单位离退休98,644.80元，主要用于支付企业退休人员工资；

2、2080505机关事业单位基本养老保险缴费236,826.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险；

3、2080801死亡抚恤10,920.00元，主要用于支付遗属补助；

4、2101101行政单位医疗80,796.00元，主要用于支付行政人员医疗保险；

5、2101102事业单位医疗15,590.00元，主要用于支付事业人员医疗保险；

6、2101199其他行政事业医疗支出10,605.00元，主要用于支付行政事业人员工伤保险及大病医疗保险；

7、2240101行政运行1,697,689.40元，主要用于支付行政人员工资及部门运转经费；

8、2240150事业运行272,744.00元，主要用于支付事业人员工资及部门运转经费；

9、2249999其他灾害防治及应急管理支出1,784,829.60元，主要用于支付综合应急救援队工资及队伍运转经费。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额418,264.00元，其中：政府采购货物预算418,264.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县应急管理局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计397,296.00元，较上年44,231.00元增加353,065.00元，增长798.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县应急管理局2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县应急管理局2023年公务接待费预算为5,000.00元，较上年7,031.00元，减少2,031.00元，下降28.87%，国内公务接待批次为12次，共计接待45人次。

减少原因：由于单位经费紧张，经费开支要压缩，按中央八项规定严格执行，厉行节约、勤俭持家等。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县应急管理局2023年公务用车购置及运行维护费为392,296.00元，较上年37,200.00元，增加355,096.00元，增长954.56%。其中：公务用车购置费250,000.00元，较上年0元，增加250,000.00元，增长100%；公务用车运行维护费142,296.00元，较上年34,200.00元，增加108,096.00元，增长316.07%。共计购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：根据市级要求和施甸县应急工作需要，拟建施甸县综合应急救援大队，承担以森林草原防灭火为主，兼顾其他重大生产安全及其他自然灾害事故等综合应急救援任务；完成县委、县政府交办的其他应急救援任务，所以公车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） 2023年企业退休人员工资预算95,644.8元,主要用于支付2名企业退休人员退休待遇按月发放。

    （二） 2023年综合应急救援救援队工资经费预算1,824,579.00元,主要用于队员工资发放，全面保障全县人民群众生命财产安全及队伍特殊车辆购置、公车运行维护费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等2023年机关运行经费安排253,816.00元，与上年271,906.00元对比减少18,090.00元，减少6.65%，主要原因是：严控经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，施甸县应急管理局资产总额2,659,010.50元，其中，流动资产577,307.14元，固定资产2,077,703.36元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产4,000.00元，其他资产0元。与上年2,071,703.36元相比，本年资产总额增加587,307.14元，其中固定资产增加10,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0 元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53052103200500111