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施甸县应急管理局2022年部门预算公开目录

第一部分施甸县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分施甸县应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

施甸县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共施甸县委办公室施甸县人民政府办公室关于印发《施甸县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（施办字〔2019〕20号）文件规定，主要职能是：

（1）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（2）拟订应急管理、安全生产等有关政策，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、执行相关规程和标准并监督实施。

（3）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

（4）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（5）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县级应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，组织较大灾害应急处置工作。

（6）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（7）统筹应急救援力量建设，指导消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震、地质灾害等应急救援力量建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设和管理。负责管理消防救援队伍、森林消防队伍两支综合性救援队伍，强化应急救援力量和装备等建设，提升处置能力。指导各乡镇各部门及社会应急救援力量建设。

（8）指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

（9）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（10）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（11）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（12）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责监督管理工矿商贸行业县属重点企业安全生产工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹、非煤矿山安全生产监督管理工作。

（13）依法组织生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（14）按照上级和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

（15）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同施甸县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（16）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（17）完成县委、县政府交办的其他任务。

（18）职能转变。施甸县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、责权一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（19）有关职责分工。

（20）完成县委和政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我局是全额拨款单位，施甸县应急管理局内设8个机构，1、办公室 2、应急指挥中心 3、救援协调管理股 4、危险化学品安全监督管理股 5、非煤矿山和安全生产基础股6、安全生产执法大队 7、安全生产综合协调股 8、科技信息和装备财务股。机关行政编制12名。其中，正科级领导职数1名：局长1名；副科级领导职数3名：副局长3名。

（三）重点工作概述

2022年，我县将进一步严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，扛实党委政府、部门、企业各方工作责任，深入开展专项整治和综合督查检查，确保全年生产安全事故起数及死亡人数不突破上一年度，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

（1）进一步严格落实安全生产责任。按照《施甸县党政领导干部安全生产责任制实施办法》等规定，严格落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”和“三管三必须”要求，进一步扛实党委政府、部门、企业各方工作责任。年内按季度组织开展不少于四次的安全生产应急管理综合督查检查。同时，以落实安全生产主体责任为主线，继续在非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、城镇燃气、涉氨制冷、粉尘涉爆等行业和领域，深入开展安全生产专项整治，推进“安全生产百日攻坚”行动，进一步规范安全生产秩序，确保全县安全生产形势持续稳定好转。

（2）巩固推进安全生产专项整治三年行动。聚焦从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题，按照国家和省、市“落实企业主体责任要激发内生动力”等要求，切实将学习宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和落实企业安全生产主体责任“两个专题”活动引向深入。在建立并动态更新问题隐患和制度措施“两个清单”的基础上，督促县级各牵头单位（部门）逐一对照梳理出的重点目标任务，结合实际进一步细化具体工作方案，明确责任措施，规划时间进度，形成本单位（部门）的“挂图作战”推进表，制作挂图作战清单，确保三年行动各项任务落实落细、到岗到人。

（3）持续加大安全生产行政执法力度。继续在全面开展责任制落实、风险管控、隐患排查治理的基础上，加大执法力度，严厉打击各类非法违法生产经营建设行为。对存在严重违法违规行为和重大事故隐患的单位，坚决落实关闭取缔、上限处罚、停产整顿、依法追究法律责任等措施，加大对违法违规行为的曝光力度，对存在严重失信行为和发生事故的企业，实行联合惩戒和“黑名单”管理。切实发挥县安委办督促协调职能职责，进一步督促各乡镇、县安委会各有关单位把加强安全生产监管执法作为推动问题隐患整改的重要抓手，强化以促进企业落实安全生产主体责任作为主要内容的执法检查，加大企业违法成本和责任事故查处力度，倒逼企业落实安全生产主体责任。

（4）高质量推进自然灾害综合风险普查及防灾减灾工作。积极配合上级普查办完成应急系统数据国家质检核查，配合完成市级应急系统数据验收工作。充分发挥普查办职能，统筹协调县级8个主要涉灾部门推进普查工作，完成各部门的数据检查汇总上报，配合省、市级开展灾普工作评估、区划及普查成果数据的推广运用。组织开展灾害信息员业务培训，做好灾情统计上报，并积极向上级争取资金，加强灾害救助保障和物资保障能力。以“防灾减灾日”活动为契机，加强防灾减灾宣传教育，组织开展全县防灾减灾宣传周启动仪式。积极开展全国综合减灾示范社区建设、申报、考核，全力完成冬春救助及本级自然灾害初报、核报工作。

（5）全力夯实应急救援工作基础。加强《生产安全事故应急条例》《国务院安委会关于加强生产安全事故应急处置工作的通知》宣传力度，将应急管理教育培训纳入安全生产培训计划中，提高宣传效率、扩大覆盖面，增强社会公众应急意识。开展应急资源普查，实时掌握全县救援队伍、专家建设、应急物资储备情况以及企业应急基础信息等情况。牵头组织开展应急预案编制和修订演练，督促各相关部门制定或修订应急预案，提高应急预案的实用性和可操作性。全年组织开展1次县级应急救援实战演练，并指导各乡（镇）、各部门开展应急救援实战演练，通过演练进一步检验预案、提升能力。加强专业应急救援队伍建设，依托相关企业或行业救援力量建设专业救援队伍。全力做好重点时段森林草原防灭火工作，进一步提高我县森林草原防灭火应急处置能力，确保不发生重特大森林火灾和因火灾造成的人员伤亡事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制12人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入231.61万元，其中：一般公共预算231.31万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.3万元。

与上年对比：2022年部门财务总收入231.61万元，较上年232.89万元减少1.28万元，下降0.55%。其中：一般公共预算231.31万元，较上年232.89万元减少1.58万元，下降0.68%；政府性基金0万元，与上年持平；国有资本经营收益0万元，与上年持平；财政专户管理资金收入0万元，与上年持平；事业收入0万元，与上年持平；事业单位经营收入0万元，与上年持平；上级补助收入0万元，与上年持平；附属单位上缴收入0万元，与上年持平；其他收入0.3万元，较上年0万元增加0.3万元，增长100%。

主要原因分析：人员经费较上年减少10.88万元，由于2021年1名公务员退休，2名公务员调出，调入3名事业人员，导致人员经费减少10.88万元，公用经费支出较上年减少0.27万元，项目支出较上年增加9.86万元，2名企业退休人员纳入本单位管理，退休费纳入本年预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入231.31万元，其中:本年收入231.31万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.31万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2022年部门政拨款收入231.31万元，较2021年部门财务总收入232.89元，减少1.58万元，下降0.68%，上年结转收入0万元，与上年持平。本年收入中，一般公共预算财政拨款231.31万元，较上年232.89万元，减少1.58万元，下降0.68%；政府性基金预算财政拨款0万元，与上年持平；国有资本经营收益财政拨款0万元，与上年持平。

主要原因分析：主要原因分析：人员经费较上年减少10.88万元，由于2021年1名公务员退休，2名公务员调出，调入3名事业人员，导致人员经费减少10.88万元，公用经费支出较上年减少0.27万元，项目支出较上年增加9.86万元，2名企业退休人员纳入本单位管理，退休费纳入本年预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出231.61万元。财政拨款安排支出231.31万元，其中：基本支出221.75万元，与上年232.89对比减少11.14万元，减幅4.78%，主要原因是：人员经费减少10.88万元，商品服务支出减少0.27万元；项目支出9.56万元，与上年0万元对比增加9.56万元，增幅100%，主要原因是增加企业退休人员。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出21.68万元，主要用于缴纳在职人员的基本养老保险缴；

2、2089999其他社会保障和就业支出9.56万元，主要用于支付企业退休人员工资；

3、2101101行政单位医疗保险10.41万元，主要用于缴纳行政在职人员的基本医疗保险费；

4、2101102事业单位医疗支出2.14万元，主要用于缴纳事业在职人员的基本医疗保险费；

5、2240101行政运行支出172.91万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭的补助支出；

6、2240150事业运行支出14.92万元，主要用于在职人员工资福利支出、商品和服务支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出221.75万元、项目支出9.56万元）

1、基本支出221.75万元

（1）、301工资福利支付192.63万元，其中30101基本工资61.13万元，30102津贴补贴88.76万元，30103奖金5.09万元，30107绩效工资3.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费21.67万元，30110职工基本医疗保险缴费11.79万元，30112其他社会保障缴费1.07万元。主要用于本单位在职人员工资发放、机关事业单位基本养老保险单位承担部分、职工基本医疗保险单位承担部分、工伤保险、失业保险单位承担部分。

（2）、302商品和服务支出27.19万元，主要用于保障施甸县应急管理局日常支出，其中：30201办公费0.55万元、30205水费0.21万元、30206电费0.47万元、30211差旅费3.36万元、30216培训费2.5万元、30228工会经费3.34万元、30231公务用车运行维护费2.4万元，30239其他交通费用14.36万元（公务交通补贴13.68万元、租车费0.68万元）

（3）、303对个人和家庭补助1.92万元，主要用于发放遗属补助、独子费，其中：30305生活补助1.91万元、30309奖励金0.01万元。

2、项目支出9.56万元

303对个人和家庭补助9.56万元，主要用于发放企业退休人员工资，30302退休费9.56万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额1.71万元，其中：政府采购货物预算1.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

施甸县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.42万元，较上年7.55万元减少3.13万元，下降41.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

施甸县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

施甸县应急管理局2022年公务接待费预算为0.7万元，较上年4.3万元减少3.6万元，下降83.72%，国内公务接待批次约为15次，共计接待约60人次。

减少原因：由于单位经费紧张，经费开支要压缩，按中央八项规定严格执行，厉行节约、勤俭持家等。

（三）公务用车购置及运行维护费

施甸县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为3.72万元，较上年3.25万元增加0.47万元，增长0.14%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，公务用车运行维护费3.72万元，较上年3.25万元增加0.47万元，增长0.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因：由于开展安全生产检查工作、应急的相关工作、乡村振兴工作。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年施甸县应急管理局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费等机关运行经费27.19万元，与上年28.26万元对比减少1.07万元，减幅0.37%，主要原因是公用经费、工会费、其他交通费用等相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，施甸县应急管理局资产总额207.17万元，其中，流动资产0万元，固定资产206.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.4万元，其他资产0万元。与上年169.07万元相比，本年资产总额增加37.7万元，其中固定资产增加37.7万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53052103200500111