监督索引号53052100134200000

施甸县安监局2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）基本职能：1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作；2、综合管理全县安全生产工作；3、依法行政县级安全生产监督管理职权；4、对涉及安全生产的有关事项进行审查批和验收；5、综合管理全县安全生产信息工作；6、综合管理安全生产评价检测工作；7、综合管理、组织领导全县安全生产宣传教育工作；8、负责安全生产技术工作；9、承办县委、政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）主要工作：2019年，县安监局重点开展以下五项重点工作。一是认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进安全生产责任体系实现县、乡、村三级全覆盖；二是开展安全生产宣传教育，提高全社会安全意识；三是扎实开展安全生产大检查，全面推进安全生产大检查长效机制建设；四是突出抓好非煤矿山转型升级工作；五是加大“打非治违”和依法治理力度，持续强化重点行业领域安全专项整治，有效防范各类安全生产事故的发生，促进全县经济社会发展。

（二）机构设置情况

2019年我局机构数1个，内设5个股室。与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

1.严格落实安全生产工作责任。继续深入贯彻落实《云南省党政同责暂行规定》和我县《实施意见》的具体要求，明确职责，严格执行 “党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产工作责任制。依法强化企业安全生产主体责任落实，推动企业建立自我约束、持续改进的工作机制。加强安全生产制度建设，严格落实“一票否决”，层层签订安全生产责任书，加大安全责任目标考核力度，加强安全生产过程管理。

2.强化安全生产工作机制建设。制定施甸县关于推进安全生产领域改革发展的意见，并按照年度任务逐步落实到位，持续推动安全生产领域改革发展。积极探索以开展安全生产风险查找、风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任等“六项机制”建设，逐步健全安全生产预防为主的长效机制。

3.加快推进依法治安。认真贯彻实施《安全生产法》，严格执法检查，加强执法能力建设，强化执法监督，完善执法程序，提高执法水平。继续在全县范围内开展安全生产大检查，落实“五个一批”。继续在非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、特种设备、旅游、城镇燃气和长输油气管道等行业领域开展专项整治，抓好源头隐患排查治理。加强相关部门协作，开展联合执法，继续开展“打非治违”工作。按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，依法依规严肃查处事故，严厉追究责任，加强警示教育，弘扬法治精神。

4.强化安全生产宣传教育工作。继续充分利用电视、网络、报纸等各种宣传媒体和学校、家庭、企业等各种场所，认真宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和依法治安理念，大力宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规和安全生产工作的重大举措，普及安全知识。强化安全教育培训，不断提高从业人员特别是农民工安全意识和技能素质。精心组织好2019年的安全生产月和《安全生产法》宣传周活动，丰富活动内容与形式，确保活动效果更实。持续推进安全文化建设，提高全民安全发展意识。

5.强化职业健康防治工作。严格建设项目职业卫生“三同时”监督检查，强化源头管理。严肃查处违反《职业病防治法》、损害劳动者健康的违法行为。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系，构建政府、部门、用人单位、社会之间紧密配合的长效机制，实现职业病危害治理工作的常态化、规范化、制度化。

6.进一步夯实安全基础。不断巩固提升安全生产大检查长效机制工作，强化网络监管力度，督促企业认真自检自查，按时上报自查情况，并主动按时整改。继续深入开展企业安全生产标准化建设，推动各类企业提高信息化、机械化和自动化水平。加强县乡安全监管队伍建设，做到专人专职，明确执法职能，提高基层安全监管能力。继续实施“科技兴安”战略，强化科技进步对安全生产的促进和保障作用。加快中介、技术服务机构和服务网络建设。注重新产品、新技术、新工艺的推广应用。提升安全监管装备的科技含量，加强信息化建设，实现监管方式“变检查为监控”的根本性转变。加强应急管理，完善应急救援体系，加强事故应急救援预案演练，提升事故应急处置能力。

7.统筹做好中心工作。继续深入学习宣传党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强基层党的建设，强化工作措施，完成机关的日常工作，同时全面完成扶贫攻坚、党风廉政建设、综治、信访、意识形态、政务公开等各项中心工作。

8.强化安委会办公室职能作用。在工作部署推动上着力，协调解决一些重大安全隐患的整治，开展联合执法，解决安全生产领域存在的一些突出问题。在各负有安全监管职能职责的部门之间建立“打防互动、信息互通、经常联系”的工作机制，推动安全生产综合治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 7人，暂定编3人，事业编制0人。在职实有15人，其中： 财政全供养 15人，财政部分供养2人（遗属）人，非财政供养0人。

离退休人员 13人，其中： 离休 0人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入2121529.00元，其中：一般公共预算财政拨款2121529.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2121529.00元，其中:本年收入2121529.00元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2121529.00元（本级财力2121529.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 2121529.00元。财政拨款安排支出2121529.00元，其中，基本支出2121529.00元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：1、224一般公共服务支出1812434.00元，具体为2240101行政运行1812434.00元。2、208社会保障和就业支出309095.00元，具体为2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出309095.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组,主要用于：1、301工资福利支出1855668.00元（其中：基本支出1855668.00元，项目支出0元）;2 、302商品和服务支出255661.00元（其中：基本支出255661.00元，项目支出0元）;3、303对个人和家庭的补助支出10200.00元（其中：基本支出10200.00元，项目支出0元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年施甸县安监局“三公”经费财政拨款预算安排75500.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

安排公务接待费43000.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。2019年与2018年相比公务接待费预算无增减。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费32500.00元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，2019年与2018年相比公务用车购置费预算无增减。公务用车运行维护费32500.00元，增（减）0元，同比增长（下降）0%，2019年与2018年相比公务用车运行维护费预算无增减。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2121529.00元，比上年预算减112831.00元，同比下降5.05%，主要是张海菊退休及社会保障缴费也相应减少等。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，2019年与2018年相比项目支出预算无增减。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费255661.00元，比上年预算增24170.68元，同比增10.44%，占基本支出的11.39％，主要是大学生志愿者、公益性岗位人员工资增加。

（二）政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年施甸县安监局及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年施甸县安监局无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

监督索引号53052100134200111

附件【2019年施甸县安监局预算公开表20190306034916654.xls】