一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、算单位基本情况    

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、基本支出预算变动的主要原因

八、项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）“三公”经费情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（一）基本职能：1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作；2、综合管理全县安全生产工作；3、依法行政县级安全生产监督管理职权；4、对涉及安全生产的有关事项进行审查批和验收；5、综合管理全县安全生产信息工作；6、综合管理安全生产评价检测工作；7、综合管理、组织领导全县安全生产宣传教育工作；8、负责安全生产技术工作；9、承办县委、县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。

（二）主要工作：2018年，县安监局重点开展以下五项重点工作。一是认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进安全生产责任体系实现县、乡、村三级全覆盖；二是开展安全生产宣传教育，提高全社会安全意识；三是扎实开展安全生产大检查，全面推进安全生产大检查长效机制建设；四是突出抓好非煤矿山转型升级工作；五是加大“打非治违”和依法治理力度，持续强化重点行业领域安全专项整治，有效防范各类安全生产事故的发生，促进全县经济社会发展。

（二）机构设置情况

2018年我局机构数1个，内设5个股室。与上年相比无变化。

（三）重点工作概述

1.严格落实安全生产工作责任。继续深入贯彻落实《云南省党政同责暂行规定》和我县《实施意见》的具体要求，明确职责，严格执行“党政同责、一岗双责、失职追责”的安全生产工作责任制。依法强化企业安全生产主体责任落实，推动企业建立自我约束、持续改进的工作机制。加强安全生产制度建设，严格落实“一票否决”，层层签订安全生产责任书，加大安全责任目标考核力度，加强安全生产过程管理。

2.强化安全生产工作机制建设。制定施甸县关于推进安全生产领域改革发展的意见，并按照年度任务逐步落实到位，持续推动安全生产领域改革发展。积极探索以开展安全生产风险查找、风险研判、风险预警、风险防范、风险处置、风险责任等“六项机制”建设，逐步健全安全生产预防为主的长效机制。

3.加快推进依法治安。认真贯彻实施《中华人民共和国安全生产法》，严格执法检查，加强执法能力建设，强化执法监督，完善执法程序，提高执法水平。继续在全县范围内开展安全生产大检查，落实“五个一批”。继续在非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹、建筑施工、道路交通、特种设备、旅游、城镇燃气和长输油气管道等行业领域开展专项整治，抓好源头隐患排查治理。加强相关部门协作，开展联合执法，继续开展“打非治违”工作。按照科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效的原则，依法依规严肃查处事故，严厉追究责任，加强警示教育，弘扬法治精神。

4.强化安全生产宣传教育工作。继续充分利用电视、网络、报纸等各种宣传媒体和学校、家庭、企业等各种场所，认真宣传贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和依法治安理念，大力宣传党和国家安全生产方针政策、法律法规和安全生产工作的重大举措，普及安全知识。强化安全教育培训，不断提高从业人员特别是农民工安全意识和技能素质。精心组织好2018年的安全生产月和《中华人民共和国安全生产法》宣传周活动，丰富活动内容与形式，确保活动效果更实。持续推进安全文化建设，提高全民安全发展意识。

5.强化职业健康防治工作。严格建设项目职业卫生“三同时”监督检查，强化源头管理。严肃查处违反《中华人民共和国职业病防治法》、损害劳动者健康的违法行为。建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的责任体系，构建政府、部门、用人单位、社会之间紧密配合的长效机制，实现职业病危害治理工作的常态化、规范化、制度化。

6.进一步夯实安全基础。不断巩固提升安全生产大检查长效机制工作，强化网络监管力度，督促企业认真自检自查，按时上报自查情况，并主动按时整改。继续深入开展企业安全生产标准化建设，推动各类企业提高信息化、机械化和自动化水平。加强县乡安全监管队伍建设，做到专人专职，明确执法职能，提高基层安全监管能力。继续实施“科技兴安”战略，强化科技进步对安全生产的促进和保障作用。加快中介、技术服务机构和服务网络建设。注重新产品、新技术、新工艺的推广应用。提升安全监管装备的科技含量，加强信息化建设，实现监管方式“变检查为监控”的根本性转变。加强应急管理，完善应急救援体系，加强事故应急救援预案演练，提升事故应急处置能力。

7.统筹做好中心工作。继续深入学习宣传党的十九大精神，以 习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步加强基层党的建设，强化工作措施，完成机关的日常工作，同时全面完成脱贫攻坚、党风廉政建设、综治、信访、意识形态、政务公开等各项中心工作。

8.强化安委会办公室职能作用。在工作部署推动上着力，协调解决一些重大安全隐患的整治，开展联合执法，解决安全生产领域存在的一些突出问题。在各负有安全监管职能职责的部门之间建立“打防互动、信息互通、经常联系”的工作机制，推动安全生产综合治理。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制7人，暂定编3人，事业编制0人。在职实有16人，其中：财政全供养16人，财政部分供养3人（遗属）人，非财政供养0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入223.43万元，其中：一般公共预算223.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入223.43万元，其中:本年收入223.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款223.43万元（本级财力223.43万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出223.43万元。本级财力安排支出223.43万元，其中，基本支出223.43万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080505社会保障和就业支出--机关事业单位基本养老保险费支出32.51万元、2150601资源勘探信息等支出--安全生产监管--行政运行190.92万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，工资福利支出199.33万元、商品和服务支出23.15万元、对个人和家庭的补助0.95（其中：基本支出223.43万元，项目支出0万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为： 金额0万元，主要用于 无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于 无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于 无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、基本支出预算变动的主要原因（预算收支增减变化情况说明）

（一）2018年部门预算总收入223.43万元。本级财力安排支出223.43万元，比上年189.46万元增加33.97万元，同比增长17.92%，其中：基本支出预算，一般公共预算财政拨款收入223.43万元，较上年增33.97万元，同比增17.29%。增加的主要原因是政策性工资增长，和配套的基本养老保险费增加。2018年无项目收入预算。

（二）2018年部门预算总支出223.43万元。本级财力安排支出223.43万元，比上年189.46万元增加33.97万元，同比增长17.29%,其中：基本支出预算，一般公共预算财政拨款支出223.43万元，较上年189.46万元增加33.97万元，同比增加17.29%。具体是：一般公共服务支出预算190.92万元，主要反映安全生产监管中行政运行的支出，比上年预算160.84万元增加30.08万元，增幅18.7%，增加的主要原因是政策性调资增加。社会保障和就业支出预算32.51万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费支出，比上年预算28.62万元增加3.89万元，增幅13.59%，增加的主要原因是工资增长，导致配套的基本养老保险缴费增加。2018年无项目支出预算。增加的主要原因是政策性调资增加。

八、基本支出预算变动的主要原因

（一）2018年基本支出预算按支出功能分类变动原因

2018年部门预算基本支出223.43万元，比上年189.46万元增加33.97万元，增长17.29%。其中：一般公共服务支出预算190.92万元，主要反映安全生产监管中行政运行的支出，比上年预算160.84万元增加30.08万元，增幅18.7%,社会保障和就业支出预算32.51万元，主要反映机关事业单位养老保险缴费支出，比上年预算28.62万元增加3.89万元，增幅13.59%，增加的主要原因是工资增长，导致配套的基本养老保险缴费增加。

（二）2018年基本支出预算中，工资福利支出预算199.33万元，比上年预算162.28万元，增加37.05万元，增幅22.83%，增加的主要原因是政策性调资增加，相应的基本医疗保险缴费增加。商品和服务支出预算23.15万元，比上年预算26.3万元减少3.15万元减幅11.97%,减少的主要原因是培训费、邮电费等预算减少。对个人和家庭的补助预算0.94万元，比上年0.87万元增加0.07万元，增幅8.04%，增加的主要原因是调整遗属补助。

九、项目支出预算变动的主要原因

本部门2018年无项目支出预算

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出:是指行政事业单位为保障其机构正常运转，完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

3.“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务用车购置及运行费、公务接待费。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算是机关商品和服务支出预算23.15万元，具体是办公费2.84万元、电费0.25万元、邮电费1.2万元、差旅费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.42万元、其他交通费用14.44万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)“三公”经费预算情况

本部门2018年“三公”经费预算7.55万元，其中：因公出国（境）支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出3.25万元；公务接待费4.3万元，与2017年预算持平。

2018年因公出国（境）预算支出0万元，与上年预算数一致。

2018年公务用车购置及运行维护费预算支出3.25万元，其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.25万元，与上年预算数持平，主要用于保障单位日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2018年公务接待费预算4.3万元，与上年预算持平。主要用于《党政机关国内公务接待管理规定》适用的一切公务活动开支。减少开支的原因主要是严格遵守《中共中央八项规定》及，《党政机关厉行节约反对浪费条例》等文件精神，坚持从严从简，勤俭办一切事业，努力降低公务活动成本。