施甸县安监局2016年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能：1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作；2、综合管理全县安全生产工作；3、依法行政县级安全生产监督管理职权；4、对涉及安全生产的有关事项进行审查批和验收；5、综合管理全县安全生产信息工作；6、综合管理安全生产评价检测工作；7、综合管理、组织领导全县安全生产宣传教育工作；8、负责安全生产技术工作；9、承办县委、县政府和市安全生产监督管理局交办的其他事项。                                     

（二）主要工作：2016年，县安监局重点开展以下五项重点工作。一是认真落实安全生产“党政同责、一岗双责、失职追责”责任制，推进安全生产责任体系实现县、乡、村三级全覆盖；二是开展安全生产宣传教育，提高全社会安全意识；三是扎实开展安全生产大检查，全面推进安全生产大检查长效机制建设；四是突出抓好非煤矿山转型升级工作；五是加大“打非治违”和依法治理力度，持续强化重点行业领域安全专项整治，有效防范各类安全生产事故的发生，促进全县经济社会发展。

二、部门预算编制情况

施甸县安监局编制2016年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路等内容。

（一）指导思想

     以邓小平理论、“三个代表”重要思想，科学发展观为指导，深入学习贯彻“十八大”精神，提高资金使用效益，合理使用财政拨款，确保全年任务的完成。

（二）基本原则

1.依法理财原则。按照公开、公正、透明的要求，进一步规范预算编制、执行和监督行为，编制预算时做到符合国家法律法规。

2.真实可靠原则。预算数据真实准确，程序合理合法。

3.收支平衡原则。做到量入为出、收支平衡，坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制一般性支出。

（三）预算编制方法

主要包括:收入、基本支出和项目预算等内容。 

1.收入预算的编制。根据历年收入情况和下一年度收入增减变动因素，测算本部门取得的各项收入来源，收入预算要按收入类别逐项测算、编制。

2.基本支出预算的编制。根据国家现有的经费政策和规定测算本部门的人员经费和公用经费；基本支出预算包括人员经费和公用经费。人员经费预算应按机构编制主管部门批准的人员编制内的实有人数和国家规定的工资、津贴、补贴标准测算。公用经费按照财政核定的公用经费单项定额标准和调整系数测算、编制。 

3.项目预算的编制。项目预算包括:行政事业单位公用经费中的大型修缮费、购置费等。

（四）总体思路

    依据施甸县财政局预算编制的总体要求，结合实际，做好部门预算。按照机构编制内实有人数编制人员和公用支出预算。

三、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个。其中：财政全供给单位1个。部门在职人员编制11人，其中：行政编制10人，在职实有15人，其中：财政全供养15人，离退休人员12人，其中：退休12人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2016年部门预算收支情况

2016年施甸县安监局财务总收入156.54万元，其中：一般公共预算156.54万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2016年部门财政拨款收入156.54万元，其中，本年收入156.54万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款156.54万元（本级财力156.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2016年部门预算总支出156.54万元，其中：基本支出156.54万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“社会保障和就业支出－归口管理的行政单位离退休--2080501科目”支出50.97万元，主要反映离退休人员工资的支出。“资源勘探信息等支出－行政运行--2150601科目”支出105.57万元。主要反映工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助的支出。

（一）基本支出情况

2016年用于保障安监局机关机构正常运转的日常支出156.54万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的94.63％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）占基本支出的5.37％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

五、名词解释

施甸县安全生产监督管理局

2016年9月22日