一、单位基本情况

（一）单位概况

纳入施甸县卫生健康局2023年度单位整体支出绩效自评的单位共1个。其中：事业单位1个。

单位主要职责

2023年我院，坚持“保基本、强基础、抓基层、促发展、控成本”为工作目标，结合进一步改善医疗服务行动计划，不断深化落实各项医改政策，强化人才队伍建设，大力发展中医特色技术和高新医疗技术，着力改善医疗服务环境，提升患者就医感受，不断加强医院管理，提高医疗质量，强化学科建设，推进医教协同发展，认真履行扶贫攻坚工作等政治任务，重点工作取得新进展、新突破，医院得到健康有序发展。

（二）单位绩效目标的设立情况

施甸县中医医院迁建项目（其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出2290402）抗疫特别国债（1,000,000.00元公共卫生体系建设2340101）

目标1：加快完成新院址的整体搬迁工作

目标2：提高医院的服务能力

2.医疗服务与保障能力提升项目（389,900.00元其他公立医院支出2100299）

目标1：提高医院的服务能

（三）单位整体收支情况

1.收入情况

2023年总收入为111,883,074.81元，其中：财政拨款收入57,482,318.29元，占总收入的51.38%；事业收入54,336,265.66元，占总收入的48.57%，其他收入64,490.86，占总收入的0.06%

2.支出情况

2023年总支出为60,877,898.48元，其中：基本支出为4,786,797.84元，占总支出的7.86%；项目支出为1,601,078.1元，占总支出的2.63%。

（四）单位预算管理制度建设情况

我单位预算管理涉及项目单位和财务单位：

1.项目单位根据上级预算管理要求对项目工作做出科学合理的规划，建立单位项目库，结合工作规划申报编制项目预算，按照财政单位的要求和有关专项资金的规定拟定和上报项目预算申报材料，在规定的时间内将有关材料，数据上报财务单位，财务单位汇总后上报财务主管局审阅，经局财务审批。

预算批复后，在批准预算的范围内实施项目，按要求上报项目预算执行情况报告，对项目进行绩效评价。

2.财务单位根据工作要求，制定专项资金管理、支出计划，合理界定专项资金的使用范围，汇集并审核属专项资金使用范围内的项目，提出审核意见，按照财政单位的要求对专项资金整体使用情况进行绩效评价，报送项目预算执行报告。

3.财务单位根据项目轻重缓急和年度财务状况提出项目预算安排意见，并根据资金审批权限有关规定审批。对涉及政府采购的项目，审核采购需求，确认采购方式，对项目申报、项目库管理、项目绩效评价、项目预算报告等提出规范性要求予以落实，接受财政单位和专业职能单位对审批决定的项目支出预算进行规范性审查。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加强资金管理，推进项目实施进度，发挥资金最大效益。

（二）自评指标体系（单位绩效指标完成情况）

1.施甸县中医医院迁建项目，抗疫特别国债医疗卫生项目（公共卫生体系建设2340101）资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则实行管理，完成了相应的工程产值。

公共卫生体系建设资金（施财社〔2020〕91号1,000,000.00元），为本年度财政拨款资金，该资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则实行管理，完成了相应的工程产值。

2.医疗服务与保障能力提升项目（其他公立医院支出2100299）

其他公立医院支出资金（施财社〔2023〕65号333,600.00元）为本年度财政拨款资金其中13,700.00元为支办公设备购置，施财社〔2023〕135号56,300.00元为本年度财政拨款资金，其中56,300.00元为办公设备购置，该资金按照统筹规划、合理分配、专款专用、追踪问效的原则实行管理，提高医院服务能力。

项目绩效指标完成情况分析

产出指标完成情况分析

1.施甸县中医医院迁建项目

项目完成数量。

均按照要求完成相应的产值，提高了医院的服务能力。

项目完成质量。

各项目资金下达及时，资金下达率100%,资金下达与绩效考核相关、合理挂钩。

项目实施进度。

项目资金已按实施方案要求执行完毕。

效益指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

3个项目均按照要求完成相应的产值，提高了医院的服务能力。

项目完成质量。

提高服务能力，方便就诊，提高服务效率。

（3）项目实施进度。

2023年的预期目标已实现。

满意度指标完成情况分析

群众满意度达到95%。

医疗服务与保障能力提升项目

（1）项目完成数量。

均按照要求完成相应的产值，提高了医院的服务能力。

（2）项目完成质量。

各项目资金下达及时，资金下达率100%,资金下达与绩效考核相关、合理挂钩。

（3）项目实施进度。

项目资金已按实施方案要求执行完毕。

效益指标完成情况分析

（1）项目完成数量。

均按照要求完成相应的产值，提高了医院的服务能力。

（2）项目完成质量。

提高服务能力，方便就诊，提高服务效率。

（3）项目实施进度。

2023年的预期目标已实现。

满意度指标完成情况分析

群众满意度达到95%。

项目资金执行情况分析

1.施甸县中医医院迁建项目，抗疫特别国债（公共卫生体系建设2340101）施财社〔2020〕91号1,000,000.00元，合计1,000,000.00元。

2.医疗服务与保障能力提升项目（其他公立医院支出2100299）施财社〔2023〕65号13,700.00元，施财社〔2023〕135号56,300.00元，合计70,000.00元。

3.项目资金管理

项目资金严格按照资金管理办法使用和管理资金，确保项目资金发挥最大效益。

项目绩效指标完成情况

1、产出指标完成情况

完成相应的产值

2、效益指标完成情况

①卫生服务水平已不断提高

3、满意度指标完成情况

①服务对象综合知晓率已逐步提高

②服务对象满意度已逐步提高

（三）自评组织过程

1.前期准备

为切实做好单位整体支出绩效目标自评工作，院领导高度重视、坚持问题导向，及时部署自评工作。并从两个方面硬化工作措施，指导和督促单位整体支出绩效目标自评工作。

（1）高度重视，深刻认识单位整体支出绩效目标自评工作的重要意义。深刻认识单位整体支出绩效目标自评工作的重要意义，进一步统一思想，提高认识，转变观念，周密部署，紧紧围绕目标任务，全面开展自评工作，确保我院单位整体支出绩效目标自评工作取得实效。

（2）加强组织领导，明确工作要求。进一步加强组织领导和工作配合，扎实开展自评工作。绩效考核结果将作为下一年度资金分配的重要依据。

2.组织实施

（1）规范资金使用，加强项目储备。卫生院建立资金优化调整机制，进一步规范资金使用管理，强化资金整合统筹，确保项目执行质优高效。

（2）细化措施，落实绩效管理责任。要以中央和省（市）级下达的专项转移支付资金绩效目标工作任务为工作目标，层层细化科学分解，并指导督促项目实施科室，按照项目计划和既定目标任务实施项目，确保项目和区域性绩效目标顺利完成。项目实施后，及时开展绩效自评工作。

（3）加强监督检查，确保资金规范高效。认真落实审核、监管责任，对预算执行情况实时监控和动态管理，及时发现和纠正项目资金使用和实施过程中存在的问题和不足，确保财政资金安全，规范、高效使用。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年上级卫健单位逐步加大卫生健康事业发展资金投入，工作经费逐年加大，项目资金到位及时。

（二）过程情况分析

项目组织管理架构完整，具体实施流程清晰。主要有专人负责、监管措施、严格执行相关管理制度。其中1.施甸县中医医院迁建项目，抗疫特别国债（公共卫生体系建设2340101）施财社〔2020〕91号1,000,000.00元，合计1,000,000.00元。 ，截止目前累计完成投资229,140,000.00元，已拨付103,800,000.00元；2023年完成投资约103,800,000.00万元。

2.医疗服务与保障能力提升项目（其他公立医院支出2100299）施财社〔2023〕65号13,700.00元，施财社〔2023〕135号56,300.00元，合计支出70,000.00元。

（三）产出情况分析

1.施甸县中医医院迁建项目

施甸县中医医院迁建项目：于2020年10月完成迁建项目第一标段（土建部分）招投标，中标方为云南京昌建设工程有限公司，中标金额为165,190,000.00元，于同年10月进入开工状态。2023年3月完成第二标段（装修部分）招投标，中标方为江苏凤城建设集团有限公司，中标金额为171,100,000.00元，截至目前，门急诊医技综合楼主体已完工、住院楼主体已完工，累计完成投资约229,140,000.00元。

2.医疗服务与保障能力提升项目（其他公立医院支出2100299）施财社〔2023〕65号13,700.00元，施财社〔2023〕135号56,300.00元，合计支出70,000.00元。

2023年通过医院服务能力提升设备购置项目共计购入6种，53台次设备，采购总额290,228.00元，其中财政资金70，000.00元，本次服务能力提升设备购置，采购办公室设备50台次，用于我院全科室因设备老旧继续更新换代的办公设备购置。采购病房基础设备2台次，用于脾胃病科室充实基础设备配置。采购工业洗衣机1台，用于保障后勤基本卫生健康建设。

（四）效果情况分析

1.施甸县中医医院迁建项目

截至目前，门急诊医技综合楼主体已完工、住院楼主体已完工，正在进行二次结构、屋面防水、地下医疗部分土方回填及硬化、外墙施工建设，累计完成投资约229,140,000.00元。综合运用绩效考核结果，并将绩效目标完成情况，在政府信息公开网站予以公开，自觉接受人民群众监督。

2.医疗服务与保障能力提升项目

2023年我院顺利通过服务能力提升项目验收。通过服务能力提升我院顺利将内科转变为综合服务能力提升更好的脾胃病科。通过服务能力提升我院各科室设备得到完善，各科室服务能力得到提升。

四、存在的问题和整改情况

（一）问题和建议

施甸县中医院迁建项目估算总投资350,000,000.00元，到位资金175,000,000.00亿元，资金到位率50.00%，资金缺口较大，无法按进度拨款，实现搬迁存在一定困难。截止目前累计完成投资229,140,000.00元，已拨付103,800,000.00元（其中抗疫国债28,800,000.00元，地方专债75,000,000.00元），拨付率59.31%。

（二）下步工作措施

1、实施综合问效管理。我院专项转移支付资金绩效管理的直接责任人，要及时组织项目绩效自评，强化绩效结果运用。各级财政单位要进一步加强绩效管理，对本单位的项目绩效自评结果的真实性、准确性、规范性实施重点评价。适时开展重点绩效评价，强化绩效评价结果运用，建立评价结果与资金分配挂钩的激励约束机制。

2.强化监督，信息公开。按照政府信息公开的统一部署，实施专项转移支付资金全过程管理信息公开。单位负责在门户网站上公开本单位的管理制度、资金分配、绩效评价、审计结果等；强化全过程预算绩效管理，提升资金使用绩效。

五、绩效自评结果应用

建立单位预算应用机制，绩效评价机构建立与单位预算相结合的结果应用机制， 采取项目预期绩效目标申报制度，强化评价结果在单位预算编制和执行中的应用，实现绩效评价与单位预算的有机结合，促进财政资金的合理分配与有效使用。

（一）建立项目预期绩效申报制度

项目预期绩效目标是设置绩效评价指标、标准和衡量项目支出绩效的重要依据。财政单位在布置年度单位预算时，应明确项目预期绩效目标的具体申报要求，对那些不设预期绩效目标的不予立项，不安排预算资金，财政单位要加强对各单位项目预期绩效目标的审核，合理安排项目所需资金，逐步建立和健全项目预期绩效目标申报制度，提高财政资金安排有效性。

（二）建立绩效评价结果在单位预算安排执行中的激励与约束机制

财政单位要结合评价结果，对被评价项目绩效情况、完成的程度和存在问题与建议加以综合分析，强化评价结果的应用，一是评价结果优秀且绩效突出的，在安排后续资金时给予充分保障；二是评价结果良好和合格的，在项目单位对存在的问题整改后，按正常从紧原则，编制预算，安排下一年度财政资金；三是评价结果为不合格的，对于实施过程评价的项目，要及时提出整改意见，未按要求整改的，要向同级政府抽出暂停项目。

六、主要经验及做法

（一）单位目标完整，重点工作推进机制完善

我单位将工作项目化、项目计划化、计划目标化、目标责任化，确保各项工作顺利推进。

在明确重点工作的基础上，我单位注重工作的落实与督查。将排定的各项重点工作进行分解，明确写成时间节点和目标要求，落实责任股室和责任人，同时建立跟踪检查和汇报制度。各分管领导认真制定年度、月计划和周工作安排，并利用党组会和周前例会进行通报。

（二）与多单位建立联动机制，协同推进重大工作

我单位积极履行牵头单位职责，建立协调机制，按照单位联动、分工明确、协同推进等要求，成立专项工作协调小组。

（三）积极创新工作方法，重视基层调研工作

我单位各股室在专项工作开展过程中，积极探索工作模式，尝试转变思路，利用新平台、新技术，控制关键环节。与此同时，注重基层调研，以此加强调查数据的真实性和准确性。

七、其他需说明的情况

无其他需说明情况。