一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．主要职能。

预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电，超生检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生部门和所在乡（镇）政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导、乡村医生的培训等。

1.机构情况。

纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。

2.人员情况。

部门2023年末实有人员编制25人,事业编制25人, 在职在编实有事业人员24人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

临时工人员30人，遗属人员2人。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.公共卫生服务项目

目标1：免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。继续开展计划生育药具免费发放工作。加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

目标2：做好国家免疫规划疫苗及国家要求的应急储备疫苗需求计划，组织辖区内0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种实施，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家和省级要求，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。

目标3：开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

目标4：减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2023年总收入7791341.96元，其中：财政拨款收入4167289.23元，占总收入的53.49%；事业收入3377033.17元，占总收入的43.34%；其他收入247019.56元，占总收入的3.17%。

2.支出情况

2023年总支出7447633.16元，其中：基本支出6832501.98元，占总支出的91.74％；项目支出615131.18元，占总支出的8.26％。

（四）部门预算管理制度建设情况

预算批复后，在批准预算的范围内实施项目，按要求上报项目预算执行情况报告，对项目进行绩效评价。

财务部门根据项目轻重缓急和年度财务状况提出项目预算安排意见，并根据资金审批权限有关规定审批。对涉及政府采购的项目，审核采购需求，确认采购方式，对项目申报、项目库管理、项目绩效评价、项目预算报告等提出规范性要求予以落实，接受财政部门和专业职能部门对审批决定的项目支出预算进行规范性审查。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加强资金管理，推进项目实施进度，发挥资金最大效益。

（二）自评指标体系（部门绩效指标完成情况）

1.公共卫生服务项目

项目资金执行情况分析

（1）.项目资金执行情况

基本公共卫生服务十二项：2023年全年需要资金53.49万元，上级拨付资金53.49万元，项目资金按年初预拨年底结算的形式拨付，项目机构季度列支。

（2）.项目资金管理

基本公共卫生服务项目年初预拨、按季列支、年底结算”。一个季度考核一次，按季度考核结果拨付经费。项目资金严格按照资金管理办法使用和管理资金，确保项目资金发挥最大效益。

项目绩效指标完成情况

（1）、产出指标完成情况

基本公共卫生服务十二项，2023年产出指标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。

核心指标：完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。

开展重大慢性病早期筛查干预项目，落实慢性病及其相关危险因素监测。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率。

（2）、效益指标完成情况

①城乡居民公共卫生差距已逐步缩小

②居民健康保健意识和健康知识知晓率已逐步提高。

③基本公共卫生服务水平已不断提高。

2023年根据项目执行进度完成适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证疫苗应用效果评估和疑似预防接种异常反应监测达到国家要求，保证适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。加强严重精神障碍患者筛查、登记报告和随访服务，开展社会心理服务体系建设试点。

（3）、满意度指标完成情况

①服务对象综合知晓率已逐步提高

②服务对象满意度已逐步提高

2023年群众对重大公共卫生工作满意度达到80%以上，群众满意度较高，达成预期指标≧80%。在上级部门的支持和帮助下及医院医生共同努力下，得到病人认可，病人非常满意。群众满意度较高，达成预期指标。

三、自评组织过程

1.前期准备

相关文件工作任务目标，立即召开了绩效自评工作会议，安排部署相关事宜，严格按照相关文件要求落实执行。

2.组织过程

一是成立绩效自评小组，职责明确，分工协作:二是结合实际，制定科学合理的自评实施方案; 三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评。 （一）投入情况分析

我院绩效目标清晰、细化、可衡量，绩效目标依据充分，符合客观实际，根据实际需求进行投入，坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则，投入合理、科学、有依据。

（二）过程情况分析

资金支付使用过程中严格按照相关法律法规及规章制度执行，做到专款专用，不挤占、挪用、扣留项目资金，保证每个项目充分得到资金保障。

（三）产出情况分析

公共卫生服务水平不断提升。

（四）效果情况分析

我院2023年自评结果为92分，大部分项目实际完成绩效值均已达到预期绩效指标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，个别项目绩效指标有待改善。医疗服务能力得到稳步提升，人民群众获得感和满意度攀升，健康素养水平稳步提升。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是基本公共卫生工作落实不够彻底，宣传力度不够，乡村医生对重点工作重点知识掌握不足；

二是家庭医生签约服务力度仍需加大，重点人群服务力度不强；

三是中医药服务水平不高。

（二）整改情况：一是加强乡村医生培训，加大对基本公共卫生工作宣传力度，增加巡讲次数；

二是提高家庭医生签约团队对签约对象的服务，加强对重点人群服务；

三是提高乡村两级中医药医疗服务能力，加强重点岗位重点培训

五、绩效自评结果应用

(一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

(二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

(三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生

七、其他需说明的情况

无