一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．主要职能。

一是提供基本医疗服务。包括一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗；开展中医药服务；社区现场应急救护；家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务；转诊服务；康复服务；政府卫生行政单位批准的其他适宜的医疗服务。二是提供公共卫生服务。

1、机构情况。

纳入2023年度部门决算编报的单位共1个。

1.人员情况。

2023年我院事业编制42人，年末人员情况分别为：在职人员42人、年末其他人员15人（其中：一般公共预算财政拨款开支人员10人），共计57人。年末在职人员上下年变动1人，增幅2.44%，其中调入3人，调出2人。年末其他人员上下年变动-29人，减幅59.18%，其中长期聘用临时人员离职5人，年末其他人员数中不含基本公共卫生服务资金等项目资金负担的长期聘用临时人员。

（二）部门绩效目标的设立情况

1.国家基本公共卫生服务项目

免费为城乡居民提供健康档案、健康教育、预防接种、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、高血压、糖尿病、严重精神障碍患者等慢性病管理、卫生监督协管等国家基本公共卫生服务项目。继续开展计划生育药具免费发放工作。加强健康促进与教育，实施国民健康行动计划，倡导健康的生活方式，引导科学就医和安全合理用药。

（三）部门整体收支情况

1.收入情况

2023年总收入16,734,909.04元，其中：财政拨款收入9,527,976.20元，占总收入的56.93%；事业收入7,203,298.98元，占总收入的43.04%；其他收入3,633.86元，占总收入的0.03%。

2.支出情况

2023年总支出16,240,521.12元，其中：基本支出13,090,170.97元，占总支出的80.60％；项目支出3,150,350.15元，占总支出的19.40％。

（四）部门预算管理制度建设情况

预算批复后，在批准预算的范围内实施项目，按要求上报项目预算执行情况报告，对项目进行绩效评价。

财务部门根据项目轻重缓急和年度财务状况提出项目预算安排意见，并根据资金审批权限有关规定审批。对涉及政府采购的项目，审核采购需求，确认采购方式，对项目申报、项目库管理、项目绩效评价、项目预算报告等提出规范性要求予以落实，接受财政部门和专业职能部门对审批决定的项目支出预算进行规范性审查。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

加强资金管理，推进项目实施进度，发挥资金最大效益。

（二）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

（1）项目资金预算。2023年财政预算公共卫生服务项目经费总额243.90万元。

（2）项目资金到位。2023年度公共卫生项目专项资金财政拨付中央、省、市专项资金243.90万元，已全部拨付到位。

（3）项目资金使用。项目经费严格按照单位的财务制度和项目支出范围使用。制定和下发了公共卫生服务绩效考核方案，项目单位制定了相关的制度、工作职责，保证项目的实施。落实专人负责具体工作、制定了详细的实施方案。定期进行工作考核，及时总结经验，发现工作中存在的问题，以便进一步改进。乡村医生经费实行按季度考核，按月拨付。

（4）项目资金管理。制定了公共卫生服务项目实施方案，制定了专项资金管理制度，项目资金专款专用，并设立专账核算，基本公共卫生服务项目资金得到规范管理。2023年公共卫生服务项目资金全部按资金使用范围和要求用于到项目工作中。

（三）绩效目标完成情况

1.国家基本公共卫生服务项目资金执行情况分析

（1）项目资金执行情况

基本公共卫生服务十二项：2023年全年需要资金182.14万元，上级拨付资金182.14万元，项目资金按年初预拨年底结算的形式拨付，项目机构季度列支。

（2）项目资金管理

基本公共卫生服务项目年初预拨、按季列支、年底结算”。一个季度考核一次，按季度考核结果拨付经费。项目资金严格按照资金管理办法使用和管理资金，确保项目资金发挥最大效益。

项目绩效指标完成情况

（1）产出指标完成情况

基本公共卫生服务十二项，2023年产出指标：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁及以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、结核病患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。

确保贫困人口农村妇女“两癌”检查目标人群覆盖率达45%以上，免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达80%以上，基本避孕药具随访率 达到80%以上，农村妇女增补叶酸服用率达到90%以上，营养包有效服用率达到70%以上，当年免费地中海贫血筛目标人群覆盖率达到80%以上，全省遗传代谢病性疾病筛查率达到95%以上，全省新生儿听力筛查率达到95%以上。

（2）效益指标完成情况

①城乡居民公共卫生差距已逐步缩小

②居民健康保健意识和健康知识知晓率已逐步提高。

③基本公共卫生服务水平已不断提高。

（3）满意度指标完成情况

①服务对象综合知晓率已逐步提高

②服务对象满意度已逐步提高

（三）自评组织过程

1.前期准备

相关文件工作任务目标，立即召开了绩效自评工作会议，安排部署相关事宜，严格按照相关文件要求落实执行。

2.组织过程

一是成立绩效自评小组，职责明确，分工协作:二是结合实际，制定科学合理的自评实施方案; 三是收集资料并审核;四是分析收集的资料并形成自评结论;五是撰写自评。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在的问题

一是基本公共卫生工作落实不够彻底，宣传力度不够，乡村医生对重点工作重点知识掌握不足。

二是家庭医生签约服务力度仍需加大，重点人群服务力度不强。

三是中医药服务水平不高。

1.整改情况

一是加强乡村医生培训，加大对基本公共卫生工作宣传力度，增加巡讲次数。

二是提高家庭医生签约团队对签约对象的服务，加强对重点人群服务。

三是提高乡村两级中医药医疗服务能力，加强重点岗位重点培训。

五、绩效自评结果应用

(一）及时反馈、报送绩效自评结果，做好绩效评价信息管理工作。

(二）充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善资金管理制度，提高资金使用效率。

(三）进一步为实现部门绩效目标做好相关工作。

六、主要经验及做法

一是高度重视绩效管理工作。有计划有步骤的实施绩效评价;

二是加强预算执行管理。定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求;

三是不断完善预算管理制度，根据新形势和新要求，结合相关法律法规规定和本单位实际，制定完善本单位的预算管理制度和财务管理制度。

七、其他需说明的情况

无其他需说明的情况。