一整体支出情况

根据2023年施财社[2023]13号文件，收到施甸县财政局共计拨入人员经费基本补助资金2067.28万元，项目补助资金72.82万元（施财社[2023]94号重大传染病预防控制的中央补助资金11.94万元；施财社[2023]167号文件给予优秀医疗卫生人员专项奖励资金10.00万元；施财社[2023]145号基本公共卫生服务15.88万元；施财建[2023]22号救治能力提升工程补助资金专业设备购置5万元；施财社[2023]65号公立医院综合改革中央补助资金30万元）。

二、整体支出绩效自评工作开展情况

基本补助支出主要是拨入人员经费基本补助资金2067.28万元，主要用于在职在编人员的基本补助资金。

项目补助支出共计72.82万元，其中：1.施财社[2023]94号重大传染病预防控制的中央补助资金11.94万元，用于艾滋病抗病毒治疗；2.施财社[2023]167号文件给予优秀医疗卫生人员专项奖励资金10.00万元,是周云芬医生被评为省级优秀医疗卫生人员奖励；3.施财社[2023]145号基本公共卫生服务15.88万元，用于基本公共卫生支出，用于孕产妇救治，新生儿筛查等等；4.施财建[2023]22号救治能力提升工程补助资金专业设备购置5万元；用于采购监护仪和有创呼吸机等，提升医院救治新冠肺炎的能力等；5.施财社[2023]65号公立医院综合改革中央补助资金30万元，主要用于监护仪、有创呼吸机和血液透析机的设备采购等。

三、整体支出绩效实现情况

（一）整体支出资金情况

1.基本支出和项目支出资金到位情况，基本支出资金和项目支出资金及时到位。

2.基本支出资金项目支出资金执行情况，基本支出资金主要用于人员经费基本补助资金，项目支出资金实行专款专用，严格按资金管理办法及用途进行开支。

3.基本支出资金项目支出资金管理情况，加强对资金使用的监管。

（二）整体支出绩效指标完成情况

1.产出指标完成情况，按时、按质、按量完成指标值，2023年共计重大公卫服务人次3110人次，基本公卫服务人次8474人次，及时对病人救治及防控，提高了治疗的依从性，进行设备采购更新。

2.效益指标完成情况，降低传播风险，保护易感人群，HIV病毒载量长期抑制，不断提升医疗技术服务水平。

3.满意度指标完成情况，在上级部门的支持和帮助下及医院医生共同努力下，得到病人认可，病人非常满意，同时也提高医护人员的满意度。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

严格按资金管理办法及用途进行开支，同时加强对资金使用的监管，无未完成情况。

五、绩效自评结果

此绩效评价，整体支出绩效评分为99.94分，项目支出绩效评分为98.50分。

六、绩效自评工作的经验、问题和建议

存在问题和建议：建议增加项目经费，保障治疗质量和治疗安全。

七其他需说明的问题

无