关于施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所

2017年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

施甸县卫生局卫生监督所经施甸县机构编制委员会（施机编办〔2003〕9号）批准，于2003年11月7日成立，并于2004年1月5日正式挂牌办公。我所为行使行政职能的事业单位，机构级别为正科级，按公务员管理，核定编制14人，内设4个职能科室：办公室、许可审核科、疾病防治医疗卫生监督科、综合卫生监督科。担负着全县卫生执法监督检查和管理、卫生行政许可管理、卫生行政处罚及管理、突发公共卫生事件的处置与管理、重大活动及重要贵宾接待卫生保障、卫生监督信息统计与报告等方面的工作。

二、部门预算编制情况

施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所编制2017年部门预算的指导思想、基本原则、编制方法、总体思路。

我所在编制2017年预算时:以科学发展观为指导，按照建立公共财政体制的要求，加大预算编制改革的力度，严格预算管理,进一步完善和细化预算编制,尽快建立管理规范、结构合理、公开透明、约束有力和讲求效益的预算管理机制。 根据上述指导思想，2017年部门预算编制工作遵循以下原则: 1、综合财政预算原则。财政预算内拨款和其他各项收入均应作为部门预算收入；在安排支出时，要综合考虑财政预算内拨款和其他各项收入等情况，统筹安排。 2、收支平衡原则。要按照公共财政要求，调整和优化支出结构，合理改变资金投向，满足卫生事业发展需要。坚持量入为出，收支平衡的原则，从严控制各项支出。收支预算的编制，既要考虑实际需要，又要考虑财力可能，确保预算收支平衡，不编赤字预算。 3、保证重点和统筹兼顾原则，在安排支出预算时,在确保重点支出需要的前提下，集中财力办大事，最大限度的发挥财政资金的使用效益。 4、细化预算编制原则。对人员经费按单位编制内实有在职人数和离退休实有人数以及国家规定的有关标准核定到人；对日常公用经费按单位现有的公共资源情况和日常公用经费预算定额标准核定；对项目支出要按照事业发展需要以及财力可能，区分轻重缓急，具体落实到项目。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，为施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所。其中：财政财政全额拨款单位1个。卫在职人员编制14人，其中：事业编制14人。在职实有13人，其中：财政全供养13人。无离退休人员。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所财务总收入150.03万元，其中：一般公共预算150.03万元。

2017年部门财政拨款收入150.03万元，其中，本年收入150.03万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款150.03万元（本级财力150.03万元）。

2017年部门预算总支出150.03万元，其中：基本支出150.03万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。按支出功能科目分类，支出分别列“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出、 “2100402”支出，主要反映卫生监督机构支出。

（一）基本支出情况

2017年用于保障施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所正常运转的日常支出150.03万元，包括基本工资36.27万元，津贴补贴55.91万元，其他社会保障缴费0.092万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.7万元，其他工资福利支出4.68万元，总计工资福利支出121.67万元，占基本支出的81.10％；办公经费0.34万元，水费0.13万元，电费0.29万元，差旅费2.23万元，培训费1.63万元，工会经费2.17万元，福利费0.034万元，公务用车运行维护费1.78万元，其他交通费用11.58万元，对个人和家庭的补助7.13万元，生活补助0.048万元，总计日常公用经费（商品和服务支出）21.23万元，占基本支出的14.15％。与上年的84.22万元对比增长65.81万元，增长43.86%，增长原因主要是人员工资标准调整。

（二）项目支出情况

2017年施甸县卫生和计划生育局综合监督执法所未实施项目。

五、名词解释

无