施甸县何元卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

施甸县何元卫生院承担着何元乡人民群众的预防保健工作，及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病及较多疑难杂症的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：门诊部、住院部、慢病科、妇产科、中医科、功能科、检验科、西药房、基本公共卫生办公室、院办、医务科、财务科、护理部。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员18人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员18人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员15人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员15人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。年末遗属1人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）提供基本公共卫生服务

1.承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

2.普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

3.提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

4.及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

5.开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

6.开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

7.对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

8.对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

9.对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

10.负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

11.做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

（二）提供基本医疗服务

1.使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

2.健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

3.执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

4.提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

（三）承担公共卫生管理

1.对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

2.严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

3.深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

（四）承担家庭医生签约服务。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县何元卫生院2025年度收入合计8,857,045.17元。其中：财政拨款收入7,507,343.65元，占总收入的84.761%；无上级补助收入；事业收入1,349,666.52元（含教育收费0.00元），占总收入的15.238%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入35.00元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计增加4,119,308.02元，增长86.95%，主要原因在于：财政拨款收入增加、事业收入增加、其他收入减少。其中：财政拨款收入增加4,037,396.69元，增长116.35%，主要原因是本年财政拨款收入中使用以前年度的项目资金大幅增加；事业收入增加81,949.56元，增长6.46%，主要原因在于：2025年门诊病人较2024年增加2048人次，门诊收入增加；其他收入减少38.23元，下降52.21%，主要原因是税务局拨入代扣代缴个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

施甸县何元卫生院2025年度支出合计8,989,057.17元。其中：基本支出4,032,279.17元，占总支出的44.86％；项目支出4,956,778.00元，占总支出的55.14％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4,056,232.75元，增长82.23%，主要原因是本年财政拨款支出中使用以前年度的项目资金支出大幅增加。其中：基本支出增加224,062.29元，增长5.88%，主要原因在于：2025年度在职人员岗位晋升及本年度补发在职人员以前年度工资，月工资收入增加，事业收入增加，卫生院药品、耗材采购支出增加；项目支出增加3,832,170.46元，增长340.76%，主要原因是使用以前年度的项目资金支出大幅增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县何元卫生院机构正常运转的日常支出4,032,279.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,843,418.80元，占基本支出的70.52％，人均86,164.21元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,188,860.37元，占基本支出的29.48％，人均36,026.07元。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县何元卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,956,778.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

乡镇卫生院项目经费3,000.00元，主要用于支付门诊楼工程款。

其他基层医疗卫生机构支出项目经费633,944.62元，主要用于卫生院、卫生室村医基药补助及村医养老保险。

基本公共卫生服务项目经费1,597,315.38元，主要用于开展基本公共卫生服务工作卫生院公卫编外职工和乡村医生生活补助。

重大公共卫生服务项目经费16,509.00元，主要用于开展孕前优生和4-6岁儿童视力检查工作乡村医生生活补助。

突发公共卫生事件应急处置项目经费62,200.00元，主要用于支付服务能力提升项目建设金域医疗检测。

其他计划生育事务支出项目经费156.00元，主要用于支付服务能力提升项目建设购买办公设备。

其他卫生健康支出项目经费1,553.00元，主要用于支付服务能力提升项目建设购买试剂费。

其他政府性基金2,642,100.00元，主要用于支付院场及卫生间、收费室、药房改造、住院综合楼建设工程款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县何元卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出4,865,243.65元,占本年支出合计的54.12%。与上年相比增加1,395,296.69元，增长40.21%,完成年初预算的206.01%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出492,672.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.13%,完成年初预算的171.60%，主要用于主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出219,466.56元。2080801死亡抚恤273,206.00元；造成预决算差异的主要原因是卫生院退休职工增加1人离退休人员安家费，在职职工死亡1人死亡抚恤增加。

9.卫生健康（类）支出4,372,571.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.87%,完成年初预算的210.77%，主要用于2100302乡镇卫生院支出2,006,635.17元包括工资福利支出1,911,485.32元，商品和服务支出95,149.85元。2100399其他基层医疗卫生机构支出633,944.62元是商品和服务支出256,374.00元，个人和家庭补助99,579.28元（卫生院和乡村医生基药补助及养老保险金补助），资本性支出277,991.34元。2100408基本公共卫生补助1,597,315.38元兑付卫生院和乡村医生商品和服务支出1,534,566.00元开展基本公共卫生服务工作乡村医生和公卫临时工生活补助，对个人和家庭的补助29,100.72元开展乡村医生的养老保险，资本性支出33,648.66元；2100409重大公共卫生16,509.00元兑付乡村医生商品和服务支出16,509.00元开展基本公共卫生服务工作乡村医生生活补助；2100410突发公共卫生事件应急处置62,200.00元兑付商品和服务支出62,200.00元；2100799其他计划生育事务支出156.00元兑付商品和服务支出96.00元，资本性支出60.00元；2101102事业单位医疗保险46,144.45元兑付职工医疗保险。2101199其他行政事业单位医疗支出8,113.47元是在职职工缴社会保险；2109999其他卫生健康支出1,553.00元兑付商品和服务支出1,553.00元。造成预决算差异的主要原因是卫生院职工工资变动，基本公共卫生项目卫生院年初没有做预算。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,016.00元，决算为22,656.00元，完成年初预算的188.55%；支出决算较上年减少2,725.00元，下降10.74%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为19,016.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的83.93%，完成年初预算的158.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3,640.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的16.07%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少95.00元，下降0.50%；公务接待费支出决算较上年减少2,630.00元，下降41.95%；具体是国内接待费支出决算3,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,630.00元，下降41.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为12,016.00元，支出决算为22,656.00元，完成年初预算的188.55%，支出决算较上年减少2,725.00元，下降10.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12,016.00元，决算为19,016.00元，完成年初预算的158.26%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为3,640.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费中公务用车运行维护费支出增加，使用自有资金支付公务用车运行维护费减少，公务接待费支出无年初预算。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少95.00元，下降0.50%；公务接待费支出决算减少2,630.00元，下降41.95%，具体是国内接待费支出决算3,640.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,630.00元，下降41.95%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2025年度公务用车运行维护费支出多数使用自有资金支付，使用财政拨款收入支付减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于市急救中心统一调度安排保山市急救工作（按患者情况或患者家属要求送到保山市人民医院，施甸县人民医院等）和保障卫生院开展基本工作基本公卫卫生下乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于基本公共卫生服务季度考核、医保考核、促进合理医疗检测专项整治工作及工作督导发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县何元卫生院2025年机关运行经费支出0.00元，我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县何元卫生院资产总额8,606,244.63元，其中，流动资产571,537.53元，固定资产5,758,906.49元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产294,905.52元（净值），其他资产1,980,895.09元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少410,875.57元，其中固定资产增加3,897,213.55元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额102,509.70元，其中：政府采购货物支出96,014.70元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,495.00元。授予中小企业合同金额89,988.70元，其中：授予小微企业合同金额89,988.70元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。