施甸县妇幼保健院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）切实履行公共卫生职责，开展与妇女儿童健康密

切相关的基本医疗服务。

（2）完成各级政府和卫生行政部门下达的指令性任务。

（3）掌握本辖区妇女儿童健康状况及影响因素，协助

卫生行政部门制定本辖区妇幼卫生工作的相关政策、技术规

范及各项规章制度。

（4）受卫生行政部门委托对本辖区各级各类医疗保健

机构开展的妇幼卫生服务进行检查、考核与评价。

（5）负责指导和开展本辖区的妇幼保健健康教育与健

康促进工作；组织实施本辖区母婴保健技术培训，对基层医

疗保健机构开展业务指导，并提供技术支持。

（6）负责本辖区“降低孕产妇死亡、消除新生儿破伤

风”项目（降消项目）、卫生惠民项目、增补叶酸项目、产

前筛查、新生儿疾病筛查、母婴阻断项目、孕产妇保健、儿

童保健项目、地中海贫血防治项目、新生儿听力筛查项目等

项目工作的实施和信息的收集、统计、分析、质量控制和汇

总上报。

（7）开展妇女保健服务，包括青春期保健、婚前和孕

前保健、孕产期保健、更年期保健、老年期保健。重点加强

心理卫生咨询、营养指导、计划生育技术服务、生殖道感染

2

/性传播疾病等妇女常见病防治。

（8）开展儿童保健服务，包括胎儿期、新生儿期、婴

幼儿期、学龄前期及学龄期保健，受卫生行政部门委托对托

幼园所卫生保健进行管理和业务指导。重点加强儿童早期综

合发展、营养与喂养指导、生长发育监测、心理行为咨询、

儿童疾病综合管理等儿童保健服务。

（9）开展妇幼卫生、生殖健康的应用性科学研究并组

织推广适宜技术。

（10）提供以下基本医疗服务，包括妇女儿童常见疾病

诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助

产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢

救和治疗等。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置19个内设机构，包括：孕产保健部、儿童保健部、妇女保健部、计划生育技术服务部、医务科、医保办、病案室、护理部、感控科、财务科、党办、院办、人事科、医疗设备科、信息管理科、后勤保卫科、保健科、健康教育科、投诉调解办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员42人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员41人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员42人（离休0人，退休42人）。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年施甸县妇幼保健院筑牢母婴安全防线，精准落实孕产妇健康管理。严格落实孕产妇妊娠风险“五色管理”和母婴安全12项制度，抓实县、乡、村三级救治协作网络，圆满完成各项任务指标。2025年全县共有产妇1654人，活产1672人，孕产妇死亡率为0/十万，远低于6/十万的既定指标；住院分娩活产1671人，住院分娩率达99.94％；产妇产前检查率100%，早孕建册率94.38%，产后访视率98.92%，系统管理率94.14%，实现全流程规范管理。针对高危孕产妇群体，全年筛查高危产妇467人，管理率达100%，其中妊娠风险评估为橙色的207人全部录入系统，红色风险孕产妇0人，系统录入率均达100%，高危孕产妇安全屏障全面筑牢。

在孕前保健与出生缺陷防控方面，成效显著。本年度孕前优生健康检查目标人群摸底1444人（722对），完成检查1302人（651对），项目覆盖率90.17%，超额完成80%的指标要求；增补叶酸目标人群摸底1500人，发放叶酸1521人份，服用率101.40%，知晓率93.23%，均高于90%的指标标准；婚前医学检查率92.02%，孕产妇产前筛查率97.50%，均超额完成90%及95%的指标要求。

妇女“两癌”筛查任务超额完成，筛查质量稳步提升。全年宫颈癌筛查任务数10008人，实际完成10188人，任务完成率101.80%，覆盖率77.32%；乳腺癌筛查任务数＞10197人，实际完成11180人，任务完成率109.64%，覆盖率50.91%，免费筛查信息个案录入率达100%。在疾病检出与诊疗方面，宫颈癌初筛阳性追踪转诊率97.33%，早诊率98.72%，宫颈癌及癌前病变治疗率100%，检出率706.71/10万；乳腺癌初筛阳性追踪转诊率98.22%，早诊率75.00%，治疗率100%，检出率35.78/10万，均达到或超过既定指标。同时，积极依托云上妇幼平台强化诊疗协作，全年完成转诊295次，远超20次的指标要求，有效提升了疑难病例诊疗能力。

优化儿童健康服务，全面保障成长发育。以全周期健康管理为核心，扎实推进儿童保健各项工作，关键指标表现良好。2025年全县7岁以下儿童15273人，5岁以下儿童9602人，3岁以下儿童5446人。其中，7岁以下儿童健康管理率95.93%；3岁以下儿童系统管理率93.68%；新生儿家庭访视率99.28%，实现新生儿健康早期干预全覆盖。

在出生缺陷筛查与儿童疾病防控方面，成效突出。新生儿疾病（苯丙酮尿症和先天性甲状腺功能减低症）筛查率99.94%，听力筛查率99.94%；新生儿听力障碍3月龄内诊断率60%，达到既定指标要求；新生儿遗传代谢病（PKU和CH）4周内诊治率66.67%，接近70%的指标标准，后续将持续强化诊治跟进工作。0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率95.92%，超过90%的指标要求；6岁儿童视力不良检出率3.93%，不良视力需转诊21人中成功转诊17人，转诊率80.95%，高于75%的指标标准。

儿童生存与健康状况持续改善，核心死亡率指标稳步下降。2025年5岁以下儿童死亡率4.78‰，低于5‰的指标要求；婴儿死亡率1.20‰，远低于3.5‰的指标标准；新生儿死亡率0.6‰，实现儿童健康安全底线筑牢。同时，加强儿童孤独症筛查干预，0-6岁儿童孤独症初筛异常95人中，83人获转诊建议，实际转诊复筛80人，复筛率96.39%；复筛有转诊建议52人中，转诊成功42人，诊断率80.77%，均超过既定指标。此外，5岁以下儿童贫血患病率2.91%，生长迟缓率1.51%，均处于较低水平，儿童营养健康状况持续优化。

第二部分 2025年度部门决算表

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇幼保健院2025年度收入合计16577391.30元。其中：财政拨款收入9902327.56元，占总收入的59.73%；无上级补助收入；事业收入6667071.56元（含教育收费0.00元），占总收入的40.22%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入7992.18元，占总收入的0.05%。

与上年相比，收入合计增加1858128.22元，增长12.62%。其中：财政拨款收入增加3477678.95元，增长54.13%；主要原因是2025年公卫资金拨付比2024年增多，2025年政府性基金财政拨款收入2069000元，用于化解我院发热哨点及院内房屋改造项目资金1704300.00元，用于化解我院因业务用房建设与珠海和佳医疗投资有限公司融资款利息未归还法院调解滞纳金364700元。无上级补助收入；事业收入减少1623667.92元，下降19.58%；主要原因是本年度经济下行，生育率降低医疗项目服务收入下跌。无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加4117.19元，增长106.25%。主要原因是。本年度施甸县中医院拨检验费6663.7元，主要用于检查检验。施甸县医保局拨生育住院包干大于生育费用部分资金1119元，主要用于院内医疗服务。施甸县税务局拨入代扣代缴个人所得税手续费209.34元，云医疗系统拨入测试款0.08元，恒通公司拨入微信认证0.06元

二、支出决算情况说明

施甸县妇幼保健院2025年度支出合计19859323.35元。其中：基本支出13442951.99元，占总支出的67.69％；项目支出6416371.36元，占总支出的32.31％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加3771181.84元，增长23.44%。其中：基本支出减少1173085.79元，下降8.03%；项目支出增加4944267.63元，增长335.86%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年公卫资金拨付比2024年增多，2025年政府性基金财政拨款收入2069000元，用于化解我院发热哨点及院内房屋改造项目资金1704300.00元，用于化解我院因业务用房建设与珠海和佳医疗投资有限公司融资款利息未归还法院调解滞纳金364700元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县妇幼保健院机构正常运转的日常支出13442951.99元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5441259.96元，占基本支出的40.48％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8001692.03元，占基本支出的59.52％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6416371.36元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

基本公共卫生项目经费1721758.92元，主要用于辖区内筑牢母婴安全防线，精准落实孕产妇健康管理，孕前保健与出生缺陷防控妇女“两癌”筛查任务等工作。辖区内儿童健康服务，全面保障成长发育等相关公共卫生服务工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇幼保健院2025年度一般公共预算财政拨款支出7833327.56元,占本年支出合计的39.44%。与上年相比增加1408678.95元，增长21.93%,完成年初预算的133.87%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出661587.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%,完成年初预算的94.53%。主要用于在职在编人员养老保险。

9.卫生健康（类）支出7171740.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.55%,完成年初预算的139.22%。主要用于在职在编人员工资，单位正常运转，开展公卫项目工作经费；造成预决算差异的主要原因是2025年公卫项目经费拨付及时。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53064.00元，决算为32560.19元，完成年初预算的61.36%；支出决算较上年减少7781.81元，下降19.29%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为48064.00元，决算为29380.19元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的90.23%，完成年初预算的61.13%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3180.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的9.77%，完成年初预算的63.60%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少8683.81元，下降-22.81%；公务接待费支出决算较上年增加902.00元，增长39.60%；具体是国内接待费支出决算3180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加902.00元，增长39.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53064.00元，支出决算为32560.19元，完成年初预算的61.36%，支出决算较上年减少7781.81元，下降19.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为48064.00元，决算为29380.19元，完成年初预算的61.13%；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为3180.00元，完成年初预算的63.60%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是小于年初预算数的主要原因是严控“三公”经费支出，执行过紧日子的相关政策。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少8683.81元，下降22.81%；公务接待费支出决算增加902.00元，增长39.60%，具体是国内接待费支出决算3180.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加902.00元，39.60%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待费增加，2025年接待7批次，共53人。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于我院公卫考核，入户随访及下乡诊疗所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次53人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待保山市基本公卫考核绩效评价工作，2024年妇幼健康辅助生殖现场带教、优质护理验收评审等工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇幼保健院2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县妇幼保健院资产总额98171567.23元，其中，流动资产34879899.52元，固定资产62988167.6元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产303500.11元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1667114.13元，其中固定资产增加55041485.75元，在建工程减少40405690.12元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产72项，账面原值1695909.00元，实现资产处置收入3115.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额533984.66元，其中：政府采购货物支出300990.66元；政府采购工程支出232994.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。