施甸县疾病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区内疾病预防与控制,开展流行病学调查、现场处置及效果评价;负责突发公共卫生事件和灾害疫情的应急处置;负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告,指导乡(镇)村和有关部门收集、报告疫情;负责开展病原微生物和理化检测与评价;负责公共卫生监测与干预，开展常见传染病、慢性病、地方病和寄生虫病、职业病等疾病健康检查、追踪随访等健康管理;负责基本公共卫生项目疾控包、健教包、卫生监督包培训检查指导工作;负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;负责开展健康教育与健康促进活动;根据施甸县卫生健康局委托，统一承担传染病防治和突发公共卫生事件现场处置执法，公共卫生监督和医疗监督执法;负责卫生监督协管员管理;面向社会提供公共卫生技术服务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、财务股、急性传染性疾病预防控制股、慢性传染性疾病预防控制股、慢性非传染性疾病预防控制股、免疫规划股、健康教育股、地方病预防控制股、性病艾滋病预防控制股、综合门诊部、综合卫生股、检验股、质量控制办公室、许可服务和法治稽查股、医疗卫生监督股、综合卫生监督股。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为施甸县卫生健康局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员49人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员49人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员33人（离休0人，退休33人）。年末学生0人。年末遗属7人。

车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1、加强疾病监测，进一步规范传染病信息报告和突发公共卫生事件应急处置工作；

2、切实加强重点传染病、地方病预防控制工作；

3、认真落实扩大国家免疫规划各项措施；

4、慢性非传染性疾病防制工作；

5、健康教育和健康促进工作；

6、做好质量管理、生物安全工作；

7、加强卫生监督执法工作。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2025年度收入合计15369629.76元。其中：财政拨款收入8817406.37元，占总收入的57.369%；上级补助收入0.00元，无上级补助收入；事业收入6551750.52元（含教育收费0.00元），占总收入的42.63%；经营收入0.00元，无经营收入%；附属单位上缴收入0.00元，无附属单位上缴收入%；其他收入472.87元，占总收入的0.001%。

与上年相比，收入合计增加981120.99元，增长6.82%。其中：财政拨款收入增加2194925.01元，增长降33.14%，主要原因是项目收入增加；无上级补助收入；事业收入减少1213769.32元，下降15.63%；主要原因是疫苗收入减少；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少34.70元，下降6.84%。主要原因是2025年税务局返回个人所得税手续费减少。

二、支出决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2025年度支出合计15297815.71元。其中：基本支出12738069.65元，占总支出的83.27％；项目支出2559746.06元，占总支出的16.73％；上缴上级支出0.00元，无上缴上级支出％；经营支出0.00元，无经营支出；对附属单位补助支出0.00元，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3271508.86元，下降17.62%。其中：基本支出减少5205689.72元，下降29.01%，主要原因是购置专用材料支出减少；项目支出增加1934180.86元，增长309.19%，主要原因是财政加大对项目的投入；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障施甸县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出12738069.65元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6202747.65元，占基本支出的48.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6535322.00元，占基本支出的51.31％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障施甸县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2559746.06元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目经费主要用于基本公共卫生服务项目825469.75元，重大公共卫生服务项目1107454.31元。2100408基本公共卫生服务825469.75元，主要用于1.免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。2.按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。3.保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病防治，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急等方面工作。4.为贯彻落实《中华人民共和国食品安全法》，扎实做好食品安全标准跟踪评价工作，按照国家卫生健康委安排部署，结合我省实际做好2025年食品安全国家标准和地方标准跟踪评价工作，通过开展食品安全国家标准和地方标准跟踪评价，了解掌握标准执行情况及需求情况，发现标准存在的问题，为标准修订、清理和完善提供科学依据。5.按照《健康云南行动（2020-2030年》《云南省地方病防治巩固提升行动实施方案（2023-2025年）》要求，开展地方病评价、现症患者药物治疗、健康管理和随访，加强地方病防治能力建设，助力乡村振兴，保持重点地方病防控措施全面落实。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出8782606.37元,占本年支出合计的57.41%。与上年相比增加2160125.01元，增长32.62%,完成年初预算的140.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出787591.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%,完成年初预算的97.23%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出在职职工养老保险719460.96元,2080801死亡抚恤68131.00元。造成预决算差异的主要原因是死亡职工抚恤金年初无预算。

9.卫生健康（类）支出7935014.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.35%,完成年初预算的145.69%。主要用于2100401疾病预防控制机构支出5838491.74元，其中人员经费5251156.46元，日常公用经费支出55313.28元，项目支出532022.00元；2100408基本公共卫生服务支出825469.75元；2100409重大公共卫生服务支出1107454.31元；2101102事业单位医疗保险140424.50元；2101199其他行政事业单位医疗支出23174.11元。造成预决算差异的主要原因是项目支出年初无预算。

四、10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

五、11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

六、12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

七、13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

八、14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

九、15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

十、16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

十一、17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

十二、18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

十三、19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

十四、20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

十五、21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

十六、22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

十七、23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

十八、24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

十九、25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

二十、26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为160085.16元，决算为54439.27元，完成年初预算的34.01%；支出决算较上年减少4073.49元，下降6.96%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为160085.16元，决算为53029.27元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的97.41%，完成年初预算的33.13%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1410.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的2.59%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5483.49元，下降9.37%；公务接待费支出决算较上年增加1410.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算1410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1410.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为160085.16元，支出决算为54439.27元，完成年初预算的34.01%，支出决算较上年减少4073.49元，下降6.96%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为160085.16元，决算为53029.27元，完成年初预算的33.13%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为1410.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是单位严格执行过紧日子政策，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5483.49元，下降9.37%；公务接待费支出决算增加1410.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算1410.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1410.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行过紧日子政策，厉行节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于单位业务活动和公共卫生所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次17人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县疾病预防控制中心部门2025年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，施甸县疾病预防控制中心资产总额19087660.97元，其中，流动资产10833577.29元，固定资产8026082.46元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产228001.22元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1223540.00元，其中固定资产增加20535880.77元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额70070.51元，其中：政府采购货物支出14680.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出55390.51元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。