目录

第一部分 施甸县卫生健康局监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县卫生健康局监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的行政许可申请的受理、初审（现场勘查）、报批、批准后证件发放的具体工作。开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实抓细新冠肺炎疫情防控卫生监督工作

扎实开展常态化新冠肺炎疫情防控卫生监督专项检查，共监督检查医疗卫生机构237户次、公共场所经营单位815户次、消毒产品经营单位70户次、集中式供水单位32户次、中小学及托幼机构135户次、餐饮具集中消毒服务单位监督3户次、集中隔离观察场所36户次、疫苗接种点19户次，出具卫生监督意见书809份，提出并监督整改落实存在问题20余个。

2.扎实开展卫生监督协管服务

按时按质完成各类卫生监督协管信息填报（直报4次、季报4次、半年报2次、全年报1次）。2022年完成饮用水卫生巡查50户次，学校卫生服务巡查667户次，医疗卫生巡查758户次，公共场所卫生巡查2403户次，计划生育服务巡查67户次，职业卫生巡查55户次，共计巡查4000户次，非法行医信息报告15起。区域、监管覆盖率、管理相对单位（人）满意度均达100%。信息事件报告总次数64起（生活饮用水1起、非法行医15起、医疗机构6起、公共场所42起）。开展宣传次数3896次，咨询人次数2464人次，发放宣传材料7177份。按要求完成卫生监督协管服务督导工作，举办卫生监督协管员业务培训班1期、培训57人。

3.依法做好医疗卫生、职业卫生、公共卫生等各项日常卫生健康监督执法工作

2022年，共受理办结各类卫生行政许可 1073件，办结率和公示率均达 100 %。2022年，卫生健康行政处罚共查处105件，罚款50.66万元，没收违法所得0.14万元。其中：医疗卫生监督25件，罚款45.10万元，没收违法所得0.027万元（无证行医案件20件、罚款38.00万元，没收违法所得0.012万元；医疗机构5件、罚款7.10万元，没收违法所得0.015万元）；公共场所监督55件，罚款2.76万元；生活饮用水监督1件，罚款0.20万元；学校卫生监督10件（警告）；传染病防治监督2件，罚款0.90万元；职业卫生监督4件，罚款1.00万元；放射卫生监督3件，罚款0.2万元；妇幼健康监督5件，罚款0.50万元，没收违法所得0.114万元。出具《卫生监督意见书》1268份。

4.“双随机、一公开”工作

根据国家、省、市“双随机”任务要求，制订了2022年监督抽检计划，认真开展随机监督抽检工作。我县国家随机监督抽查任务数为53户，实际完成国家随机监督抽查53户，监督完成率、任务完成率、完结率均为100%。查办案件19件，罚款0.74万元。专业分布上，公共场所、生活饮用水、放射卫生、学校卫生、医疗卫生、传染病防治、妇幼健康任务完成率均为100%。同时，按规定对国家随机监督抽查工作情况进行公开。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、许可审核股、疾病防治医疗卫生监督股、综合卫生监督股，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入施甸县卫生健康局监督执法所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县卫生健康局监督执法所2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员2人（离休0人，退休2人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

施甸县卫生健康局监督执法所2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

施甸县卫生健康局监督执法所2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所部门2022年度收入合计2,406,702.24元。其中：财政拨款收入2,406,701.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.60元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加721,184.63元，增长42.79%。其中：财政拨款收入增加721,344.00元，增长42.80%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入减少159.37元，下降99.62%。主要原因是卫生健康监督协管、执法办案和新冠肺炎疫情防控等经费投入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所部门2022年度支出合计2,479,512.37元。其中：基本支出1,866,613.94元，占总支出的75.28%；项目支出612,898.43元，占总支出的24.72%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加663,095.95元，增长36.51%。其中：基本支出增加439,212.56元，增长30.77%；项目支出增加223,883.39元，增长57.55%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是卫生健康监督协管、执法办案和新冠肺炎疫情防控等经费投入增加，2022年进行了业务用房修缮。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障施甸县卫生健康局监督执法所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,866,613.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,605,282.68元，占基本支出的86.00％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费261,331.26元，占基本支出的14.00％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障施甸县卫生健康局监督执法所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出612,898.43元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展情况2100402卫生监督机构支出307,818.63元、2100408基本公共卫生服务支出297,911.77元、2100409重大公共卫生服务支出7,168.03元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,429,046.24元，占本年支出合计的97.96%。与上年相比增加612,629.82元，增长33.73%，主要原因是卫生健康监督协管、执法办案和新冠肺炎疫情防控等经费投入增加，2022年进行了业务用房修缮。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出168,887.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出2,260,158.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.05%。其中：2100402卫生监督机构科目1,875,260.78元、2100408基本公共卫生服务科目297,911.77元、2100409重大公共卫生服务科目7,168.03元、2101101行政单位医疗科目79,817.98元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,448.07 元，支出决算为25,554.66元，完成年初预算的86.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算23,190.66元，占总支出决算的90.75%；公务接待费支出决算2,364.00元，占总支出决算的9.25%，具体是国内接待费支出决算2,364.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29,448.07元，支出决算为25,554.66元，完成年初预算的86.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为23,190.66元，完成年初预算的78.75%；公务接待费支出决算为2,364.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因认真执行关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩“三公经费”支出，努力降低行政成本，不断提高机关效能。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少3,260.29元，下降11.31%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,624.29元，下降19.52%；公务接待费支出决算增加2,364.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真执行关厉行节约、反对铺张浪费的规定和要求，在保证工作任务不减、工作标准不变、工作质量不降的前提下，从严控制和压缩“三公经费”支出，努力降低行政成本，不断提高机关效能。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关单位检查、督查、调研工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县卫生健康局监督执法所部门2022年机关运行经费支出210,865.13元，比上年增加44,095.90元，增长26.44%,主要原因分析卫生健康监督执法经费和新冠肺炎疫情防控卫生监督专项检查投入增加。部门机关运行经费主要用于办公费2,284.00元、水费2,390.00元、电费1,902.47元、邮电费3,000.00元、差旅费24,734.00元、培训费4,343.00元、公务接待费2,364.00元、工会经费20,069.00元、公务用车运行维护费13,190.66元、其他交通费用105,690.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，施甸县卫生健康局监督执法所部门资产总额4,374,845.22 元，其中，流动资产72,960.13元，固定资产（原值）4,612,078.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,392.50元，其中固定资产增加310,193.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产30项，账面原值99,680.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额67,118.00元，其中：政府采购货物支出45,118.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出22,000.00元。授予中小企业合同金额36,220.00元，占政府采购支出总额的53.96%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。