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施甸县太平中心卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县太平中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县太平中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）开展卫生防疫和妇幼保健工作：孕产妇和儿童的预防保健，普及卫生知识，提高人民群众的自我保健能力和整体健康水平；

（2）提供基本医疗服务，常见病、多发病的诊断治疗、孕妇的接生工作和急救等；

（3）承担县级卫生行政部门和镇政府委托的公共卫生管理职能；根据当地居民对卫生服务的需求，协助政府制定和实施初级卫生保健规划及年度计划，协助主管部门对辖区有关行业实行卫生监督管理；

（4）公共卫生防疫职能：传染病及突发公共卫生事件的监测、报告并依据上级部门要求组织实施处置；

（5）负责辖区内村级卫生组织的管理、技术指导以及乡村医生的业务培训；

（6）完成上级部门交办的其他工作；

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提供基本公共卫生服务：（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。2.提供基本医疗服务 ：（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。（2）卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。（3）健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。（5） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。3.承担公共卫生管理 ：（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。（2）严格执行新型农村合作医疗政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。（3）深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务为基本内容的“五统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。4.承担家庭医生签约服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县太平中心卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：施甸县太平中心卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县太平中心卫生院2021年末实有人员编制37人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制37人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员37人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县太平中心卫生院2021年度收入合计17,456,184.05元。其中：财政拨款收入6,107,567.94元，占总收入的34.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,978,584.11元（含教育收费0.00元），占总收入的62.89%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入370,032.00元，占总收入的2.12%。与上年对比增加925,820.27元，增长5.30%，主要原因分析：

1.2021年财政补助收入较2020年减少1,177,355.87元，原因在于财政拨款收入中基本支出收入经费和项目支出经费收入减少1,177,355.87元；

2.2021年事业收入较2020年增加1,834,190.14元，原因是本年事业收入增加1,834,190.14元；

3.2021年其他收入较2020年增加268,986.00元，,原因在于施甸县医疗保障局拨2021年1-11月新冠疫苗接种费370,032.00元，本年度拨入经费增加。

二、支出决算情况说明

施甸县太平中心卫生院2021年度支出合计15,350,451.69元。其中：基本支出12,279,405.14元，占总支出的79.99%；项目支出3,071,046.55元，占总支出的20.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加936,789.01元，增长6.10%，主要原因分析:基本支出增加、项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县太平中心卫生院正常运转的日常支出12,279,405.14元。与上年对比增加1,542,738.93元，增长12.56%，主要原因分析：

1.工资福利支出，增加基本支出350,847.75元；原因在于在职在编人员取得职称调整工资。

2.商品和服务支出，增加基本支出2,362,904.42元；原因在于专用材料增加。

3.对个人和家庭的补助，减少基本支出68,713.24元；原因在于退休老职工死亡抚恤金减少。

4.其他资本性支出，增加1,102,300.00元；原因在于办公设备、专用医疗设备购置增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,830,811.80元，占基本支出的31.20%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费8,448,593.34元，占基本支出的68.80%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县太平中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,071,046.55元。与上年对比减少605,949.92元，下降19.73%，主要原因分析：

1.项目支出，减少支出605,949.92元，2081104残疾人康复支出17,840.00元，2100299其他公立医院支出3,300.00元（2021年新冠疫情防控补助），2100399其他基层医疗卫生机构支出1,190,190.40元（乡村医生补助）；2100408基本公共卫生服务支出1,669,716.15元；2100409重大公共卫生专项支出90,000.00元；2100601中医（民族医）药专项支出100,000.00（医疗服务与保障能力提升专项资金）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县太平中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出6,485,125.37元，占本年支出合计的42.25%。与上年对比减少1,242,814.34元，下降19.16%，主要原因分析：一般公共预算财政拨款基本、项目支出均减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出454,235.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.00%。主要用于2080502事业单位离退休人员退休安家费2,000.00元，2080505机关事业单位养老保险缴费支出434,395.36元，2081104残疾人康复支出17,840.00元。

9.卫生健康（类）支出6,030,890.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.00%。主要用于2100299其他公立医院支出3,300.00元，2100302乡镇卫生院支出2,768,617.65元，2100399其他基层医疗卫生机构支出1,190,190.40元，2100408基本公共卫生服务支出1,669,716.15元，2100409重大公共卫生服务支出90,000.00元，2100601中医（民族医）药专项支出100,000.00元，事业单位医疗保险支出209,065.81元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县太平中心卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,276.00元，支出决算为34,276.00元，完成预算的100.00%。公务用车购置及运行费支出决算为34,276.00元，完成预算的100.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因：认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加21,256.00元，增长163.26%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加22,496.00元，增长190.97%；公务接待费支出决算减少1,240.00元，下降100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：1.公务用车购置及运行费增加原因在于因疫情、诊疗人次增加等，所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费等增加；2.公务接待费减少原因在于认真贯彻落实中央关于厉行节约的各项要求，进一步从严控制“三公经费”开支，一些会议和出差因故推迟或取消，导致支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出34,276.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出34,276.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出34,276.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于卫生应急、公共卫生服务、计划生育、诊疗病人救护等项目所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县太平中心卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县太平中心卫生院部门资产总额13,825,218.67元，其中，流动资产8,020,701.18元，固定资产5,626,144.74元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产178,372.75元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8,069,836.15元，其中固定资产增加1,482,330.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10			11
合计	1	13,825,218.67	8,020,701.18	5,626,144.74	1,800,737.44	293,600.00			3,531,807.30				199,230.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额356,114.00元，其中：政府采购货物支出356,114.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额356,114.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100576500801111

附件【施甸县太平中心卫生院2021年度部门决算公开表样（绩效自评信息表）汇总20220920031746827.xlsx】