监督索引号53052100576501401000

施甸县摆榔卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分施甸县摆榔卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县摆榔卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.提供基本医疗服务：

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政批准的其他适宜的医疗服务。

2.提供公共卫生服务：

（1）落实居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政规定的其他公共卫生服务。

3.其他职能：

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度我单位按质按量完成基本公共卫生服务内容、重大公共卫生服务内容及家庭医生签约工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县摆榔卫生院2021年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县摆榔卫生院2021年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县摆榔卫生院2021年度收入合计4,158,967.68元。其中：财政拨款收入1,359,578.43元，占总收入的32.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,655,830.42元（含教育收费0.00元），占总收入的63.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入143,558.83元，占总收入的3.45%。与上年对比增加523，350.98元，增加0.12%，主要原因：

1. 财政拨款收入资金，减少收入1,009,156.52元；根据保财库【2021】12号规定，财政补助收入以支定收。

2021年财政拨款收入较2020年减少1,009,156.52元原因在于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目减少66,152.96元，2100302乡镇卫生院科目减少105,188.82元，2100399其他基层医疗卫生机构支出科目减少2,808.97元，2100408基本公共卫生服务科目减少235,862.6元，2100409重大公共卫生服务科目减少140,300元，2101102事业单位医疗科目减少40,005.49元，2101199其他行政事业单位医疗支出科目减少3,136.00元；

2.事业收入资金，增加收入1,388,948.67元；2021年事业收入较2020年增加1,388,948.67元的原因在于：2021年门诊收入较2020年增加856,421.54元，住院收入增加867,677.54元；

2021年其他收入较2020年增加11,007.76元，主要原因在于：2021年收施甸县医疗保障局拨付2-7月份新冠疫苗接种费43,366元；2021年施甸县卫生健康局借以前年度工程款92,304.83元；

二、支出决算情况说明

施甸县摆榔卫生院2021年度支出合计2,853,270.57元。其中：基本支出2,498,221.27元，占总支出的87.56%；项目支出355,049.30元，占总支出的12.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少10,246.95元，下降0.003%，主要原因：1.基本支出资金，减少支出100,519.05元；

2.项目支出资金，增加支出90,272.1元；

2021年工资福利支出较2020年减少173,239.92元，原因在于：机关事业单位基本养老保险缴费减少79,700.64元，职工基本医疗保险缴费减少43,337.49元，其他社会保障缴费增加196元；

2021年商品和服务支出较2020年增加129,318.34元原因在于：办公费增加129,318.34元.

2021年对个人和家庭的补助支出较2020年增加90,464元原因在于：生活补助增加22,080元，其他对个人和家庭的补助增加68,384元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县摆榔卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,498,221.27元。与上年对比减少100,519.05元，下降0.003%，主要原因：1.工资福利支出，减少基本支出576,498.78元；原因在于2020发放2018年奖励性绩效。2021年10月初到12月账户冻结，一部分资金未及时使用。2.商品和服务支出，增加基本支出891,089.84元；原因在于电费、水费、材料费增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,607,131.43元，占基本支出的64.33%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费891,089.84元，占基本支出的35.67%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县摆榔卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出355,049.30元。与上年对比增加90,272.1元，增长0.25%%，主要原因在于：本年度我单位接受施甸县疾病预防控制中心的设备捐赠款70,932元，增加我单位本年度项目支出，上年度无。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县摆榔卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,632,556.73元，占本年支出合计的57.22%。与上年对比减少106,857.82元，下降0.065%，主要原因：减少一般公共预算财政拨款支出106,857.82元；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出100,169.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.14%。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险100,169.44元。

9.卫生健康（类）支出1,532,387.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.86%。主要用于：基本工资支出1，214,427.43元、医疗保险57,799.49元、劳务费192,804.83元、其他社会保障7,396.50元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县摆榔卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因在于2021年1-9月财政资金未及时到位，10-12月资金到位，单位账户冻结资金未能清算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,991.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,991.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少0.00元，下降0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2021年1-9月财政资金未及时到位，10-12月资金到位，单位账户冻结资金未能清算。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县摆榔卫生院2021年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县摆榔卫生院资产总额7,711,864.27元，其中，流动资产4,056,418.09元，固定资产2,655,446.18元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,024,737.14元，其中;流动资产减少59,212.86元，其中固定资产增加83,950元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程1,000,000.00元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100576501401111

附件【4-1.2021年度部门决算公开表样（部门决算表）.XLS20220920032227097.xls】