监督索引号53052100576501301000

施甸县木老元卫生院2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县木老元卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县木老元卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供公共卫生服务：

①落实居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑩协助处理辖区内突发公共卫生事件。

⑪在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

⑫政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(2)提供基本医疗服务：

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③社区现场应急救护。

④家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

⑤转诊服务。

⑥康复服务。

⑦政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(3)其他职能：

①建立与城市医院合作的双向转诊制度。

②履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是制定计划、明确目标。根据中央省市县卫生工作、木老元工作会议精神，全力投身疫情防控工作，积极落实核算卫生院的建设，与各村卫生室签订工作目标责任书。二是建机制，落实措施。一年来，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保各项任务指标的完成。三是强化宣传。提升健康意识。2021年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开有效提升公民的健康意识，提升了中心外宣传形象。2021年以来，规范了免疫规展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，划和二类疫苗管理工作，继续巩固试试农村生活饮用水环境卫生学评价项目，开展了地震应急演练，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县木老元卫生院2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：施甸县木老元卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县木老元卫生院2021年末实有人员编制12人。其中：事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县木老元卫生院2021年度收入合1,749,490.96元。其中：财政拨款收入1,343,188.69元，占总收入的76.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入312,499.25元（含教育收费0.00元），占总收入的17.86%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入93,803.02元，占总收入的5.36%，与上年对比减少303,772.91元，下降14.79%，主要原因是财政拨款收入减少464,568.12元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目减少2,766.72元，2081104残疾人康复科目增加3,960.00元，2100299其他公立医院支出科目减少35,000.00元，2100302乡镇卫生院科目减少141,097.97元，2100399其他基层医疗卫生机构支出科目减少241,951.85元，2100408基本公共卫生服务科目增加6,012.78元，2100409重大公共卫生服务科目减少37,227.00元，2100799其他计划生育事务支出科目减少60.00元，2101102事业单位医疗科目减少4,361.36元，2101199其他行政事业单位医疗支出科目减少12,076.00元。

二、支出决算情况说明

施甸县木老元卫生院2021年度支出2,158,881.30元。其中：基本支出1,952,722.70元，占总支出90.45%，项目支出206,158.60元，占总支出的9.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加487,901.74元，增加29.2%，主要原因由于基本支出增加755,572.81元，人员经费增加117,164.34元，公用支出增加638,408.47元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县木老元卫生院正常运转的日常支出1,952,722.70元。与上年对比增加755,572.81元，上升63.11%，主要原因分析人员经费、日常公用经费比增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,260,047.75元，占基本支出的64.53%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费692,674.95元，占基本支出的35.47%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县木老元卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出206,158.60元。与上年对比减少267,671.07元，下降61.14%，（1）施财社〔2021〕39号家庭医生签约经费，生活补助3,960.00元；（2）施财社〔2021〕164号基药补助经费，专用材料费11,447.87元，生活补助81,420.00元；（3）施财社〔2021〕58号基本公共卫生经费，邮电费33,120.00元，专用材料费6,240.23元，劳务费51,616.5元；（4）施财社〔2021〕119号重性精神疾病管理经费，劳务费2,854.00元，专用设备购置15,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院2021年度一般公共预算财政拨款支出1,468,967.19元，占本年支出合计的68.04%。上年对比减少202,012.37元，减少12.09%，主要原因由于工资福利支出减少4,245.03元，商品和服务支出减少279,359.62元，对个人和家庭的补助增加66,092.28元，资本性支出增加15,500.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出133,569.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.09%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费129,609.60元，残疾人康复3,960.00元。

9.卫生健康（类）支出1,335,397.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.91%。主要用于2100302乡镇卫生院798,710.16元，2100399其他基层医疗卫生机构支出181588.15元，2100408基本公共卫生服务278,015.68元，2100409重大公共卫生服务18,354.00元，2101102事业单位医疗58,729.60元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少3,499.00元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少3,499.00元，下降100.00%；公务接待费支出决算0.00元，下降0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县木老元卫生院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0元，增长下降0%，

二、国有资产占用情况

截至2,021年12月31日，施甸县木老元卫生院资产总额1,626,316.61元，其中，流动资产988,975.73元，固定资产637,340.88元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少133,425.60元，其中固定资产减少9,843.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额69,128.00元，其中：政府采购货物支出69,128.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额69,128.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100576501301111

附件【2021年度部门决算公开报表.XLS20220920024616431.xls】