第一部分 施甸县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县妇幼保健院是集医疗、保健、预防、教学、健康教育和计划生育技术服务为一体的医疗保健服务机构，承担着全县13个乡镇妇幼保健公共卫生、技术指导和业务培训职能，为施甸县医保定点单位。医院2021年在职在编48人，有卫生技术人员46人，工勤技能2人，在职编外人员60人。

医院科室设置有：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、医学检验科、医学影像科、药剂科等临床及辅助功能科室，是具有妇女、儿童保健、计划生育专科特色的公益性医疗保健机构，主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务，目前开展的主要业务是妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查监测与监护、高危新生儿筛查治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。

（二）2021年度重点工作任务介绍

施甸县妇幼保健院一直以来坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面对群众、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以服务病人为中心，以提高医疗服务质量和保证医疗安全为重点，团结带领全体干部职工，着力降低儿童和孕产妇死亡率，促进了妇幼保健计生工作的健康稳步持续发展，2021年开展的重点工作有：（1）孕产妇保健；（2）高危孕产妇管理；（3）孕产妇“三病”检测、孕早期检测；（4）新生儿疾病筛查、听力筛查、先心病筛查；（5）3岁以下儿童系统管理、《出生医学证明》管理；（6）营养包发放；（7）妇女常见病筛查；（8）婚前医学检查；（9）农村妇女“两癌”筛查、增补叶酸发放；（10）居民健康档案管理；（11）免费计划生育技术服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县妇幼保健院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：全额拨款事业单位施甸县妇幼保健院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县妇幼保健院部门2021年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员XX人），事业人员48.00人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇幼保健院2021年度收入合计22,532,502.07元。其中：财政拨款收入5,852,782.20元，占总收入的25.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入16,676,867.04元（含教育收费0.00元），占总收入的74.01%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,852.83元，占总收入的0.01%。与上年对比增加4,500,827.60元，增长24.96%，主要原因是财政拨款收入减少1,754,649.91元，下降23.06%，事业收入增加6,849,081.28元，增长69.69%，其他收入减少593,603.77元，下降99.52%。

二、支出决算情况说明

施甸县妇幼保健院部门2021年度支出合计21,375,431.59元。其中：基本支出16,174,165.20元，占总支出的75.67%；项目支出5,201,266.39元，占总支出的24.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,409,992.13元，增长18.98%，主要原因是基本支出增加2,566,768.77元，增长18.86%，项目支出增加843,223.36元，增长19.35%。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县妇幼保健院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,174,165.20元。与上年对比增加2,566,768.77元，增长18.86%，主要原因是本年度公用经费支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,190,027.12元，占基本支出的50.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7,984,138.08元，占基本支出的49.36%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县妇幼保健院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,201,266.39元。与上年对比增加843,223.36元，增长19.35%，主要原因是本年度项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）施财社〔2021〕42号一次性就业专项招聘就业补助，生活补助150,000.00元；（2）院内零星修缮基础设施工程改造款，基础设施建设547,013.10元；（3）施财预〔2021〕99号业务用房建设补助资金，房屋建筑物购建500,000.00元；（4）偿还向珠海和佳医疗投资公司的债务性融资款，房屋建筑物购建2,400,000.00元；（5）施财社〔2021〕93号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金，生活补助173,260.92元；（6）施财社〔2021〕93号2021年基本公共卫生服务项目省级补助资金，生活补助70,211.56元；（7）施财社〔2021〕58号2021年基本公共卫生服务项目中央补助资金，差旅费9,491.00元，培训费10,535.00元，公务接待费1,890.00元，专用材料费458.00元，专用燃料费8,290.00元，公务用车运行维护费1,070.00元，生活补助599,046.81元；（8）施财社〔2020〕96号新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金，专用设备购置730,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇幼保健院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6,756,043.12元，占本年支出合计的31.61%。与上年对比增加456,598.13元，增长7.25%，主要原因是项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出745,135.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.03%。主要用于:退休费2,000.00元，生活补助费22,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出571,135.36元，就业生活补助150,000.00元。

9.卫生健康（类）支出6,010,907.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.97%。主要用于:基本工资1,776,461.00元，津贴补贴946,409.00元，绩效工资615,238.00元，职工基本医疗保险缴费259,432.59元，其他社会保障缴费29,824.43元，办公费6,357.00元，电费14,288.00元，差旅费9,491.00元，培训费10,535.00元，公务接待费1,890.00元，专用材料费458.00元，专用燃料费8,290.00元，工会经费64,436.00元，公务用车运行维护费20,716.85元，抚恤金166,761.60元，生活补助850,319.29元，房屋建筑物构建500,000.00元，专用设备购置730,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县妇幼保健院2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为85,000.00元，支出决算为22,606.85元，完成预算的26.60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置及运行费支出决算为20,716.85元，完成预算的41.43%；公务接待费支出决算为1,890.00元，完成预算的5.40%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约，实行预算管理。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少5,293.18元，下降18.97%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加11,068.82元，增长114.73%；公务接待费支出决算减少16,362.00元，下降89.64%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制支出，厉行节约，实行预算管理。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出20,716.85元，占91.64%；公务接待费支出1,890.00元，占8.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出20,716.85元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20,716.85元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,890.00元。其中：

国内接待费支出1,890.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼健康工作指导、基本公卫项目调研发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇幼保健院2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，施甸县妇幼保健院资产总额95,158,769.95元，其中，流动资产49,706,409.33元，固定资产5,023,216.76元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,347,410.91元，无形资产81,732.95元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,657,502.02元，其中固定资产减少30,158.37元，无形资产增加81,732.95元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额297,920.00元，其中：政府采购货物支出109,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出188,400.00元。授予中小企业合同金额297,920.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052100576500301111

附件【施甸县妇幼保健院2021年度绩效自评报告汇总20220921031633510.xlsx】