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施甸县卫生健康局监督执法所2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县卫生健康局监督执法所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县卫生健康局监督执法所概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的行政许可申请的受理、初审（现场勘查）、报批、批准后证件发放的具体工作。开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）2021年度重点工作任务介绍

（一）抓实抓细新冠肺炎疫情防控卫生监督工作

扎实开展常态化新冠肺炎疫情防控卫生监督专项检查，共监督检查医疗卫生机构240户次、公共场所经营单位823户次、消毒产品经营单位54户次、集中式供水单位37户次、中小学及托幼机构129户次、餐饮具集中消毒服务单位监督7户次、集中隔离观察场所18户次、疫苗接种点33户次，出具卫生监督意见书722份，提出并监督整改落实存在问题40余个。

（二）扎实开展公共场所清洁消毒全覆盖行动

共出动卫生监督员564人次，车辆188辆次，监督检查重点场所（电影院）2户次、其他公共场所186户次（其中：住宿场所134户次、医院52户次），督促规范消毒248户次，监督覆盖率达100％。针对检查中发现的问题，出具卫生监督意见书153份责令限期整改。对31户存在违法行为的公共场所进行了立案查处，罚款0.56万元。

（三）依法做好医疗卫生、职业卫生、公共卫生等各项日常卫生健康监督执法工作：2021年，共受理办结各类卫生行政许可 1145件，办结率和公示率均达 100 %。2021年，全县共查处卫生健康行政处罚82件，罚款36.99万元，没收违法所得0.72万元。其中：医疗卫生监督10件，罚款28.5万元，没收违法所得0.72万元（无证行医案件6件、罚款28万元，没收违法所得0.72万元；医疗机构4件、罚款0.5万元）；公共场所监督42件，罚款0.72万元；学校卫生监督15件（警告）；疾病防治监督7件，罚款1.57万元；职业卫生监督1件，罚款5万元；放射卫生监督3件，罚款0.2万元；餐饮具集中消毒单位2件（警告）；妇幼健康监督2件，罚款1万元。出具《卫生监督意见书》797份。

（四）“双随机、一公开”工作：根据国家、省、市“双随机”任务要求，制订了2021年监督抽检计划，认真开展随机监督抽检工作。我县国家随机监督抽查任务数为122户，关闭1户，实际完成国家随机监督抽查121户，监督完成率为99.18%，任务完成率为99.18%，完结率为100%。查办案件27件，罚款1.05万元。同时，按规定对国家随机监督抽查工作情况进行公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县卫生健康局监督执法所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。即：施甸县卫生健康局监督执法所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县卫生健康局监督执法所2021年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所2021年度收入合计1,685,517.61元。其中：财政拨款收入1,685,357.64元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入159.97元，占总收入的0.01%。与上年对比增加103,953.44元，增长6.57%，主要原因是充实卫生健康监督执法人员、执法经费和新冠肺炎疫情防控经费投入增加。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所2021年度支出合计1,816,416.42元。其中：基本支出1,427,401.38元，占总支出的78.58%；项目支出389,015.04元，占总支出的21.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加197,594.92元，增长12.21%，主要原因是充实卫生健康监督执法人员、执法经费和新冠肺炎疫情防控经费投入增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县卫生健康局监督执法所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,427,401.38元。与上年对比增加149,728.65元，增长11.72%，主要原因是充实卫生健康监督执法人员、执法经费和新冠肺炎疫情防控经费投入增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,260,632.15元，占基本支出的88.32%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166,769.23元，占基本支出的11.68%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县卫生健康局监督执法所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出389,015.04元。与上年对比增加47,866.27元，增长14.03%，主要原因是卫生健康监督执法经费和新冠肺炎疫情防控卫生监督专项检查投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,816,416.42元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加209,197.09元，增长13.02%，主要原因是充实卫生健康监督执法人员、执法经费和新冠肺炎疫情防控经费投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出147,098.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.10%。主要用于单位职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出1,669,318.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.90%。主要用于执法监督人员工资、监督执法、培训、新冠肺炎疫情防控物质等经费投入增加。其中：2100401疾病预防控制机构科目12,460.12元、2100402卫生监督机构科目1,188,968.98元、2100408基本公共卫生服务科目389,015.04元、2101101行政单位医疗科目68,874.20元、2109999其他卫生健康支出科目10,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,000.00元，支出决算为28,814.95元，完成预算的70.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为28,814.95元，完成预算的110.83%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格执行厉行节约等相关政策，严格控制“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少633.12元，下降2.15%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少633.12元，下降2.15%；公务接待费支出决算0.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务用车运行维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出28,814.95元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出28,814.95元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出28,814.95元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于我单位新冠肺炎疫情防控卫生、食品安全、饮用水卫生、公共场所卫生等监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县卫生健康局监督执法所2021年机关运行经费支出166,769.23元，与上年对比增加37,347.57元，增长28.86%，主要原因是卫生健康监督执法经费和新冠肺炎疫情防控卫生监督专项检查投入增加。部门机关运行经费主要用于新冠肺炎疫情防控卫生监督专项检查、职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。

二、国有资产占用情况

截至2,021年12月31日，施甸县卫生健康局监督执法所资产总额4,391,237.72元，其中，流动资产89,352.63元，固定资产4,301,885.09元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,037,237.88元，其中固定资产增加30,432.08元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2,080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我单位不涉及专用名词。

监督索引号53052100576500501111

附件【施甸县卫生监督执法所2021年度绩效自评报告汇总20220919104921371.xlsx】