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施甸县疾病预防控制中心2021年度部门决算

目录

第一部分 施甸县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一是制定计划、明确目标。根据中央省市县卫生工作、疾控工作会议精神，全力投身疫情防控工作，与各乡镇签订了疾控工作目标责任书。二是建机制、落实措施。一年来，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保了各项任务指标的完成。三是强化宣传、提升健康意识。2021年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，有效提升了公民的健康意识，提升了中心外宣形象。2021年以来，规范了免疫规划和二类疫苗管理工作，继续巩固实施农村生活饮用水环境卫生学评价项目，开展了地震应急演练，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成，全县无重大突发公共卫生事件发生，确保了无重大传染病爆发流行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县疾病预防控制中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县疾病预防控制中心2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2021年度收入合计18,711,201.23元。其中：财政拨款收入8,292,424.58元，占总收入的44.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入10,417,408.70元（含教育收费0.00元），占总收入的55.67%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,367.95元，占总收入的0.01%。施甸县疾病预防控制中心2020年度收入合计1,970,9,077.21元。其中：财政拨款收入1,152,5,732.38元，占总收入的58.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,728,150.84元，占总收入的39.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,551,93.99元，占总收入的2.31%。与上年对比减少9,978,75.98元，下降5.06%，主要原因分析财政补助收入减少，根据保财库〔2,021,〕12号规定，财政补助收入以支定收。

二、支出决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2021年度支出合计18,004,861.06元。其中：基本支出14,125,076.71元，占总支出的78.45%；项目支出3,879,784.35元，占总支出的21.55%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。2020年度支出合计1,109,0,974.41元。其中：基本支出7,144,673.26元，占总支出的81.38%；项目支出3,946,301.15元，占总支出的18.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。元。与上年对比增加6,913,886.65元，增加62.34%，主要原因分析基本支出增加，原因是疫苗采购增加，支付疫苗款。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障施甸县疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,125,076.71元。与上年对比增加6,980,403.45元，增长97.70%，主要原因分析主要原因分析基本支出增加，原因是疫苗采购增加，支付疫苗款。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,130,923.30，占基本支出的29.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,994,153.41元，占基本支出的70.75%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障施甸县疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,879,784.35元。2020年度用于专项业务工作的经费支出3,946,301.15元。与上年对比减少66,516,.80元，下降1.69%，主要原因为上级补助项目资金减少。2021年项目经费主要用于食品安全监管20,000,.00元，大学生就业补助1,800,00.00元，支援瑞丽、腾冲疫情防控工作补助19,900,.00元，基本公共卫生服务1,592,908.53元，重大公共卫生服务1,413,974.12元，突发公共卫生事件应急处理6,137,70.00元，其他卫生健康支出39,231,.70元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出10,035,040.01元，占本年支出合计的55.74%。与上年支出7,985,949.48对比增加2,049,090.536元，增长25.67%，主要原因分析基本支出增加1,846,325.19元，项目支出增加2,027,65.16元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于食品安全检测。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出672,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.70%。主要用于职工退休安家费2,000,.00元，在职职工养老保险4,907,92.00元，大学生就业补助1,800,00.00元。

9.卫生健康（类）支出9,342,248.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.10%。主要用于人员经费3,638,131.30元，日常公用经费支出3,297,96.88元，支援瑞丽、腾冲疫情补助19,900,.00元，基本公共卫生支出1,592,908.53元，重大公共卫生支出1,267,709.60元，突发公共卫生事件应急处理支出2,454,570元，其他公共卫生支出39,231,.70元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为125,405.31元，支出决算为125,405.31元，完成预算的100%。公务用车购置及运行费支出决算为113,214.31元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为12,191.00元，完成预算的100%。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加34,306.04元，增长37.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，公务用车购置及运行费支出决算增加41,694.02元，增长58.30%；公务接待费支出决算减少7,387.98元，下降37.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公务用车用车运行维费用增加，因疫情增加了疫苗运输和瑞丽和腾冲的支援，同时增加了各项工作的督导和考核。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出113,214.31元，占90.28%；公务接待费支出12,191.00元，占9.72%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出113,214.31元。其中：

公务用车购置支出0.00元。

公务用车运行维护支出113,214.31元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于各项目工作的常规督导、考核；疫苗运输；卫生科采样；各实验室采样送样；脱贫攻坚下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,191.00元。其中：

国内接待费支出12,191.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待25批次（其中：外事接待0批次），接待人次244人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市两级对我单位各项目工作的督导和检查接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县疾病预防控制中心部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2,021,年12月31日，施甸县疾病预防控制中心部门资产总额2,250,3,395.73元，其中，流动资产1,393,1,632.81元，固定资产8,303,761.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,680,01.06元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3,606,563.52元，其中固定资产增加1,285,904.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产8项，账面原值4,998,83.50元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额3,738,87.00元，其中：政府采购货物支出2,905,90.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出83297元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2,080,501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词

监督索引号53052100576500201111

附件【施甸县疾病预防控制中心2021年度决算绩效自评报告汇总20220919034430975.xlsx】