目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

承办法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的行政许可申请的受理、初审（现场勘查）、报批、批准后证件发放的具体工作。开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，全县共查处卫生健康行政处罚68件，罚款17.6805万元，没收违法所得0.49万元。其中：医疗卫生监督15件，罚款14.7875万元，没收违法所得0.49万元（无证行医案件15件、罚款14.0805万元、没收违法所得0.49万元，医疗卫生2件，罚款0.7万元）；公共场所监督18件，罚款1.38万元；生活饮用水1件，罚款0.05万元；学校卫生13件（警告）；放射卫生3件，罚款0.3万元；传染病防治7件（警告3件，罚款4件罚款0.57万元）；餐饮具集中消毒单位5件（警告4件，罚款1件罚款0.6万元）;职业卫生4件（警告）。出具《卫生监督意见书》626份。未发生行政复议和行政诉讼案件。

（一）抓实抓细新冠肺炎疫情防控卫生监督工作

根据《云南省新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控卫生监督工作方案（试行）》要求，开展新冠肺炎疫情防控卫生监督专项检查，共监督检查医疗卫生机构290户次、公共场所经营单位799户次、消毒产品经营单位60户次、集中式供水单位17户次、密切接触者留验点15户次、中小学及托幼机构92户次、复工复产企业131户次、餐饮具集中消毒服务单位监督14户次、集中封闭管理机构6户次，出具卫生监督意见书703份。

（二）扎实开展公共场所清洁消毒全覆盖行动

认真贯彻落实县委、县政府关于深入开展爱国卫生7个专项活动的安排部署和要求，成立了公共场所清洁消毒全覆盖行动工作领导小组，将公共场所清洁消毒全覆盖行动列入了我所重要工作日程，切实加大工作推进力度。自专项行动开始以来，共出动卫生监督员620人次，车辆248辆次，监督检查重点场所（电影院）2户次、其他公共场所246户次（其中：住宿场所194户次、医院52户次），督促规范消毒248户次，监督覆盖率达100％。针对检查中发现的问题，出具卫生监督意见书153份责令限期整改。对7户存在违法行为的公共场所进行了立案查处，罚款1.17万元。

（三）依法做好医疗卫生、职业卫生、公共卫生等各项日常卫生健康监督执法工作

1.卫生行政许可：共受理办结 1194件，其中,公共场所经营单位189件，供水单位5件，医疗机构设置及校验变更305件，放射诊疗单位11件，母婴保健执业单位19件，医师执业注册211件，护士执业注册 348件，母婴保健技术考核人员67件，乡村医生执业注册 39件。办结率和公示率均达 100 %。

2.打击非法行医等专项整治：开展严厉打击非法行医、“非法医疗美容”“医疗机构依法执业”“非法采供血”“代孕”等专项整治，查办案件17件（无证行医15件、医疗卫生2件）、没收药品和器械46箱（件）、没收违法所得0.49万元、罚款14.3805万元，出具《卫生监督意见书》234份，无非法采供血行为。对19户医疗机构麻醉药品和精神药品管理进行检查，出具《卫生监督意见书》38份。对180户医疗机构抗菌药物进行检查,出具《卫生监督意见书》210份。对180户医疗机构医疗质量进行检查,出具《卫生监督意见书》210份。完成《医疗机构执业许可证》执业登记和年度校验，对12户医疗机构开展不良执业行为记分管理工作。

3.职业卫生监督：对21户医疗卫生机构职业病报告情况进行检查，出具《卫生监督意见书》21份。对50户企业开展职业危害因素摸底调查，开展开展职业病防治法宣传周活动，对开展职业健康检查服务机构进行监督，监督覆盖率100%。累计职业病人数及新报告职业病人数均为0人。开展矿山、冶金、建材、化工等重点行业领域尘毒危害专项执法工作，督促落实用人单位职业病防治主体责任，监督检查56户，出具《卫生监督意见书》56份。实施处罚4件（警告）。

4.放射卫生监督：检查放射诊疗单位35户次。开展放射诊疗建设项目预评价3户，控制效果评价验收3户。实施处罚3件、罚款0.3万元。

5.公共场所卫生监督：检查公共场所经营单位816户次，监督覆盖率99.80%，出具《卫生监督意见书》246份，实施处罚18件、罚款1.38万元。开展监督抽检30户次1435件，合格1422件。继续推进公共场所经营单位量化分级动态管理，评定A级2户、B级3户、C级521户，其从业人员健康证持证率100 %、HIV检测率100%。对公共场所防艾重点场所经营单位的从业人员管理、安全套放置、防艾宣传材料等情况进行专项监督检查364户次，从业人员的健康证持证率和HIV检测率均达100%，总台安全套放置率、客房放置率、艾滋病防治宣传材料摆放率均达100%。完成了“两会”以及其他重要会议的卫生保障工作。

6.生活饮用水卫生监督：监督检查供水单位35户次，监督覆盖率100%，出具《卫生监督意见书》22份。实施处罚1件、 罚款0.05万元。对15户供水单位开展生活饮用水卫生监测，抽检18件，合格18件。培训供水单位管理人员18人。

7.学校卫生监督：对学校传染病防治等进行监督检查167户次，组织完成了学校及托幼机构传染病与突发事件卫生监督专项工作，监督覆盖率100%，出具《卫生监督意见书》 108份，实施处罚13件（警告）。对23所学校开展了370个项目的卫生监测，合格228项。开展云南省学校卫生监督信息系统试点工作，稳步推进“卫生监督校园行动计划”。

8.传染病防治和消毒卫生监督：对医疗卫生机构传染病防治情况进行监督检查323户次，认真开展医疗废物及医院污水污泥处置专项整治和医疗卫生机构疫苗接种专项检查，出具《卫生监督意见书》210份，实施处罚7件、罚款0.57万元。对60户消毒产品经营单位进行检查，出具《卫生监督意见书》47份。

9.卫生监督协管服务：完成了全县13个协管站12期服务信息审核上报和市级2019年度考核工作，按要求开展卫生监督协管服务督导工作。举办卫生监督协管员培训班2期、培训86人。年内，完成饮用水卫生巡查39户次，学校卫生服务巡查503户次，医疗卫生巡查538户次，非法行医信息报告19起,公共场所卫生巡查1509户次，计划生育服务巡查42户次，职业卫生巡查117户次，共计巡查2767户次，区域、监管覆盖率、满意度均达100%。信息事件报告总次数43起，开展宣传次数853次，咨询人次179人，发放宣传材料2312份。

10.食品安全与应急：对3户餐饮具集中消毒单位进行监督并抽检，采样130份，合格111份，合格率85.38%，实施处罚5件（警告4 件，罚款1件0.6万元），出具《卫生监督意见书》16份。积极参与食品安全宣传周活动，认真做好防灾减灾等卫生应急工作。

11.计划生育监督：开展打击医疗机构“两非”专项检查，完成《母婴保健技术考核合格证书》核发工作，监督开展计划生育技术服务医疗机构和中医医疗机构26户次，监督覆盖率100%，出具《卫生监督意见书》16份。

12.“双随机、一公开”工作。根据国家、省、市“双随机”任务要求，制订了2020年监督抽检计划，认真开展随机监督抽检工作。我县国家随机监督抽查任务数为101户，关闭7户。监督完成国家随机监督抽查100户，监督完成率99.01%，任务完成率为93.07%，完结率为100%。查办案件23件，罚款0.32万元。专业分布上，公共场所、生活饮用水、学校卫生、放射卫生、传染病防治监督完成率分别为100%，医疗卫生监督完成率87.50%。同时，按规定对国家随机监督抽查工作情况进行了公示公开。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县卫生健康局监督执法所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

施甸县卫生健康局监督执法所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县卫生健康局监督执法所部门2020年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员9人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所部门2020年度收入合计1,581,564.17元。其中：财政拨款收入1,571,535.33元，占总收入的99.37%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入10,028.84元，占总收入的0.63%。与上年度相比减少146,398.25元，减幅8.47%，原因为执法所2020年退休一人，调出一人，所以相应的人员经费办公经费有所减少，具体为：按功能分类科目对比，2100402减少144,866.13元，2080505减少16,201.12元，2100408增加63,183.40元，2101101增加8,408.93元，2100402其他收入减少56,923.33元。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所部门2020年度支出合计1,618,821.50元。其中：基本支出1,277,672.73元，占总支出的78.93％；项目支出341,148.77元，占总支出的21.07％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少111,635.57元，减幅6.45%，主要为2020年单位退休一人，调出一人，所以导致相应经费减少，具体为：人员经费减少137,405.99元，其中：基本工资增加165,449.36元，津补贴减少164,802.80元，养老保险减少87,809.44元，职业年金缴费减少35,804.16元，医疗保险减少12,543.31元，其他社会保障缴费减少1,895.64元，公用经费减少15,252.33元，其中：办公费减少17,128.29元，水费增加700.38元，电费增加1,534.81元，邮电费减少1,659.47元，差旅费减少5,267.00元，维修费增加200.85元，公务接待费减少10,100.00元，工会经费增加21,579.00元，公务用车运行维护费增加3,187.39元，其他交通费减少9,300.00元，其他商品服务支出增加1,000.00元，项目支出增加41,022.75元，其中：办公费减少23,573.21元，印刷费增加3,330.00元，手续费增加95.00元，水费减少308.88元，电费减少1,727.72元，邮电费增加329.43元，差旅费增加62,939.80元，维修费增加6,000.00元，会议费增加1,415.00元，培训费增加6,850.00元，劳务费增加26,377.65元，公务用车运行维护费增加10,260.68元，其他交通费减少1,000.00元，生活补助减少55,350.00元，办公设备购置5,385.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,277,672.73元。与上年对比减少152,658.32元，下降10.67%，主要原因分析主要为2020年单位退休一人，调出一人，所以导致相应经费减少，具体为：人员经费减少137,405.99元，其中：基本工资增加165,449.36元，津补贴减少164,802.80元，养老保险减少87,809.44元，职业年金缴费减少35,804.16元，医疗保险减少 12,543.31元，其他社会保障缴费减少1,895.64元，公用经费减少15,252.33元，其中：办公费减少17,128.29元，水费增加700.38元，电费增加1,534.81元，邮电费减少1,659.47元，差旅费减少5,267.00元，维修费增加200.85元，公务接待费减少10,100.00元，工会经费增加21,579.00元，公务用车运行维护费增加3,187.39元，其他交通费减少9,300.00元，其他商品服务支出增加1,000.00元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,148,251.10元，占基本支出的89.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费129,421.63元，占基本支出的10.13％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出341,148.77元。与上年对比增加41,022.75元，增长13.67%，主要原因分析其中：办公费减少23,573.21元，印刷费增加3,330.00元，手续费增加95.00元，水费减少308.88元，电费减少1,727.72元，邮电费增加329.43元，差旅费增加62,939.80元，维修费增加6,000.00元，会议费增加1,415.00元，培训费增加6,850.00元，劳务费增加26,377.65元，公务用车运行维护费增加10,260.68元，其他交通费减少1,000.00元，生活补助减少55,350.00元，办公设备购置5,385.00元。具体项目开支及开展工作情况：面向全体居民免费提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务逐步均等化。具体开支为：办公费32,892.60元、手续费95.00元、印刷费3,330元、邮电费11,488.00元、差旅费98,374.30元、维修费6,000.00元、会议费1,415.00元、培训费12,150.00元、劳务费143,558.20元、公务用车运行维护费26,260.68元、其他交通费200.00元、办公设备购置5,385.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,607,219.33元,占本年支出合计的99.28%。与上年对比减少67,887.74元，下降4.05%，主要原因分析2020年单位退休一人，调出一人，所以导致相应经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

8.社会保障和就业（类）支出138,950.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.65%。主要用于单位职工基本养老保险缴费；

9.卫生健康（类）支出1,468,269.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.35%。主要用于基本工资363,657.00元、津贴补贴559,315.00元、医疗保险75,685.01元、其他社会保障缴费10,643.85元、办公费37,703.60元、印刷费3,330.00元、手续费95.00元、水费1,377.20元、电费2,686.61元、邮电费17,267.58元、差旅费98,374.30元、维修费6,200.85元、会议费1,415.00元、培训费12,150.00元、劳务费131,956.02元、工会经费21,579.00元、公务用车运行维护费29,448.07元、其他交通费89,000.00元、其他商品服务支出1,000.00元、办公设备购置5,385.00元；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为30，000.00元，支出决算为29,448.07元，完成预算的98.16%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为29,448.07元，完成预算的98.16%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本单位严格执行厉行节约等相关政策，严格控制三公经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加3,348.07元，增长12.83%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加13,448.07元，增长84.05%；公务接待费支出决算减少10,100.00元，下降100%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：2020年公务接待费比2019年减少10,100.00元，主要是接待批次接待人数减少，并严格执行厉行节约等相关政策，严格控制接待费用、2020年本单位公务用车运行维护费较上年增加13,448.07元，增幅84.05%，主要为2020年本单位为便于工作顺利开展，公务用车次数增多，公务用车运行维护费比上年增加13,448.07元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,448.07元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,448.07元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,448.07元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于本单位食品安全监督检查、饮用水卫生监督检查、公共场所卫生监督检查等相关监督检查工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县卫生健康局监督执法所部门2020年机关运行经费支出129,421.63元，与上年对比减少15,252.33元，下降10.54%，主要原因分析为2020年本单位退休一人，调出一人，所以相应的公用经费减少。其中:参照公务员法管理事业单位1单位、施甸县卫生健康局监督执法所2020年机关运行经费支出129,421.63元，与上年对比与上年对比减少15,252.33元，下降10.54%，主要原因分析为2020年本单位退休一人，调出一人，所以相应的公用经费减少。部门机关运行经费主要用于单位日常运转等相关工作。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，单位部门资产总额3,353,999.84元，其中，流动资产287,025.98元，固定资产4,271,453.01元、固定资产累计折旧1,204,479.15元、固定资产净值3,066,973.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少136,254.98元，其中固定资产原值增加5,385.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。固定资产累计折旧增加92,582.97元，流动资产减少49,057.01元

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7,320.00元，其中：政府采购货物支出7,320.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

1.部门基本情况

（1）部门概况

承办法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的行政许可申请的受理、初审（现场勘查）、报批、批准后证件发放的具体工作。开展法律、法规规定的由县级卫生健康行政部门承担的职业卫生（含放射卫生）、食品安全、公共场所、学校、饮用水、传染病防治、消毒产品、医疗卫生、血液安全、计划生育（含母婴保健）、中医药、卫生监督协管等培训、监督、“双随机”检查和违法行为查处以及专项整治。完成行政区域内卫生健康监督执法信息的收集、核实和上报工作，受理并调查处理对卫生健康违法行为的投诉、举报。

（2）部门绩效目标的设立情况

1、严厉打击非法行医为，加强以规范医疗机构和医务人员的执业行为的医疗卫生执法监督工作；

2、开展食品安全监督检查工作；

3、加强对传染病防治的执法监督工作、消毒药剂、医疗器械监管和医院感染监管的消毒卫生执法监督工作，

4、开展以有毒有害化学品专项整治和职业危害为重点的职业卫生监督工作；

5、开展学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生监管工作；

6、全面加大卫生执法监督力度。

（3）部门整体收支情况

1、 2020年本单位收入1,581,564.17元较上年减少146,398.25元，减幅8.47%，主要为2020年退休一人，调出一人，所以导致人员经费等经费相应减少。

2、本单位2020年支出1,618,821.50元较上年减少111,635.57元，减幅6.45%，主要为2020年单位退休一人，调出一人，所以导致相应经费减少。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据规章制度结合我单位情况，建立了《预算管理制度》《绩效评价制度》《预算支出管理制度》《政府采购制度》《账务管理报销制度》等。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

加强对预算资金使用情况的监督管理，全面分析和综合评价2020年度各项资金的分配使用管理情况，核查有关项目完成情况和形成经济社会效益情况，切实提高各项资金的使用效益和项目管理水平，为以后年度资金的相关预算和结算提供依据。

（2）自评指标体系

根据《施甸县财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》中的指标体系，该体系从投入、过程、产出、效果四方面设置了包括目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益多项评价指标，将完成实绩与目标值逐一对比，评价得分采用百分制，具体为先根据三级指标的评分标准得出各项评价标准分值再简单相加。单项指标计算及评价方法包括：因素分析法、比较法、完成比率法等。

（3）自评组织过程

1、前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。

2、组织实施：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年全年预算控制较好，资金投入和机构运行有保障，预算配置基本合理。在工作职能中资金利用最大化。

（2）过程情况分析

1、2020年严格按照内控制度，全面落实“收支两条线”的有关规定。

2、根据法律法规规定及时公开预决算、“三公经费”信息。

（3）产出情况分析

严格按照年初预算及资金管理要求完成支付工作。

（3）效果情况分析

依法做好医疗卫生、职业卫生、公共卫生等各项日常卫生健康监督执法工作。

4.存在的问题和整改情况

社会公众或服务对象非常满意率不高。整改措施主要是：加强对卫生监督工作的宣传，提高公众知晓率。加强监督执法力度，保障全县人民的生命健康及财产安全，促进卫生监督工作的发展。

5.绩效自评结果应用

根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

6.主要经验及做法

提高工作技术水平、加大基本公共卫生服务及家庭医生签约服务工作宣传力度，提高工作质量。

7.其他需说明的情况

无

（二）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见（附表11）

（三）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目经费。

2.项目基本情况

2020年本单位基本公共卫生服务项目经费支出329,546.60元。

3.项目绩效自评工作开展情况

成立2020年项目支出绩效评价领导小组。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年基本公共卫生服务项目资金实际到位329,546.60元。

②项目资金执行情况。

截止2020年12月31日止使用资金329,546.60元。

③项目资金管理情况。

项目资金在使用过程中，严格执行项目资金使用原则，做到有组织、有计划、有总结，资金使用严格执行《政府会计制度》，实行一体化做账。做到专款专用，无滞留、截留、挤占、挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：检测任务总数10次。

质量指标：检测任务完成率98%。

②效益指标完成情况。

社会效益：公共卫生服务水平逐步提高，并持续提高公共卫生服务水平。

③满意度指标完成情况。

逐步提高服务对象满意度。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

因县财政资金调度困难，工作开展后由干部职工先垫付，待财政可以拨款时再拨付给干部职工。我单位将在下一步工作中，在按时完成相关工作任务的基础上，加快资金使用效率。

6.绩效自评结果

自评结果优秀。

7.结果公开情况和应用打算

根据今年的自评工作总结经验，完善对专项资金使用的考核机制，严格监督管理各专项资金的分配使用情况，提高资金的使用效益。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

对专项资金我单位认真执行财经法规资金管理制度，针对各项目资金单独核算，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于项目资金我单位实行先审批后付款，完善的审批程序能保证资金手续完备性。单位自评小组会不定期对项目进行检查，提出要求及时完善工作。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词