目录

第一部分 施甸县木老元卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县木老元卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供公共卫生服务：

①落实居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑩协助处理辖区内突发公共卫生事件。

⑪在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

⑫政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(2)、提供基本医疗服务：

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③社区现场应急救护。

④家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

⑤转诊服务。

⑥康复服务。

⑦政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(3)、其他职能：

①建立与城市医院合作的双向转诊制度。

②履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位机构数1个，无增减变动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是制定计划、明确目标。根据中央省市县卫生工作、木老元工作会议精神，全力投身疫情防控工作，积极落实核算卫生院的建设，与各村卫生室签订工作目标责任书。二是建机制，落实措施。一年来，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保各项任务指标的完成。三是强化宣传。提升健康意识。2020年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开有效提升公民的健康意识，提升了中心外宣传形象。2020年以来，规范了免疫规展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，划和二类疫苗管理工作，继续巩固试试农村生活饮用水环境卫生学评价项目，开展了地震应急演练，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县木老元卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是:

施甸县木老元卫生院.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县木老元卫生院部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县木老元卫生院2020年度收入合计2,053,263.87元。其中：财政拨款收入1,807,756.81元，占总收入88.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入245,257.06元，占总收入的11.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250.00元，占总收入的0.01%。与上年对比减少145,884.67元，下降6.63%，主要原因由于疫情原因事业收入减少财政拨款收入增加293,108.15元，事业收入减少149,687.04元，其他收入减少289,305.78元。

二、支出决算情况说明

施甸县木老元卫生院2020年度支出合计1,670,979.56元。其中：基本支出1,197,149.89元，占总支出的71.64%；项目支出473,829.67元，占总支出的28.36%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少167,916.95元，下降9.13%，主要原因由于基本支出减少209,911.35元，人员经费增加169,692.25元，公用支出减少379,603.7元，项目支出增加41,994.4元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县木老元卫生院机构正常运转的日常支出1,197,149.89元。与上年对比减少209,911.35元，下降14.92%，主要原因分析人员经费、日常公用经费比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,142,883.41元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费54,266.48元，占基本支出的4.53％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县木老元卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473,829.67元，主要原因分析项目投入增加。具体项目开支及开展工作情况:（1）施财社〔2020〕79号基药补助资金，办公费2,076.75元、印刷费880.00元、邮电费16,560.00元、专用材料费188,236.67元、劳务费21,120.00元、税金及附加费用1,091.75元、其他商品和服务支出10,010.00元、生活补助46,000.00元；（2）施财社〔2020〕80号基本公共卫生财政补助资金，办公费2,090.00元、邮电费7,920.00元、劳务费123,896.50元、其他商品和服务支出53,948.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,670,979.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加397,965.89元，增长31.26%，主要原因由于项目支出减少56,688.23元，人员经费减少180,889.94,元，公用经费增加2,491.71元，项目支出减少241,246.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出132,376.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费132,376.32元。

9. 卫生健康（类）支出1,538,603.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%。主要用于基本工资323,548.87元、津贴补贴229,215.00元、绩效工资216,356.00元、职工基本医疗保险缴费63,090.96元、公务员医疗补助缴费9,528.00元、其他社会保障缴费7,048.28元、其他工资福利费用112,623.98元、办公费6,166.75元、印刷费880.00元、电费6,286.30元、邮电费32,400.00元、差旅费2,250.00元、专用材料费188,236.67元、劳务费 162,304.68元、工会经费15,023.00元、公务用车运行维护费3,499.00元、税金及附加费用1,091.75元、其他商品和服务支出63,958.00元、抚恤金2,418.00元、生活补助92,678.00元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,016.00元，支出决算为3,499.00元，完成预算的29.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,499.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19,524.01元，下降84.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,214.01元，下降84.59%；公务接待费支出决算减少310.00元，下降100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,499.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,499.00元。

其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3,499.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于死因监测、麻风病、孕前优先计划生育补助、预防艾滋病等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县木老元卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0元，增长下降0%，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县木老元卫生院部门资产总额1759,742.21元，其中，流动资产1112,557.69元，固定资产647,184.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99,137.66元，其中固定资产减少10,081.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年施甸县木老元卫生院共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排334,136.29元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目3个，财政预算安排334,136.29元，编制绩效目标 3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

目录

第一部分 施甸县木老元卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县木老元卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）提供公共卫生服务：

①落实居民健康档案管理及服务。

②普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

③执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

④及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

⑤开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

⑥开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

⑦对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

⑧对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

⑨在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

⑩协助处理辖区内突发公共卫生事件。

⑪在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

⑫政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

(2)、提供基本医疗服务：

①一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

②开展中医药服务。

③社区现场应急救护。

④家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

⑤转诊服务。

⑥康复服务。

⑦政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

(3)、其他职能：

①建立与城市医院合作的双向转诊制度。

②履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险和新农合定点机构职责。

2.机构情况，包括当年变动情况及原因。

单位机构数1个，无增减变动。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是制定计划、明确目标。根据中央省市县卫生工作、木老元工作会议精神，全力投身疫情防控工作，积极落实核算卫生院的建设，与各村卫生室签订工作目标责任书。二是建机制，落实措施。一年来，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保各项任务指标的完成。三是强化宣传。提升健康意识。2020年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开有效提升公民的健康意识，提升了中心外宣传形象。2020年以来，规范了免疫规展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，划和二类疫苗管理工作，继续巩固试试农村生活饮用水环境卫生学评价项目，开展了地震应急演练，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县木老元卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是:

施甸县木老元卫生院.

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县木老元卫生院部门2020年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人），其他人员2人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县木老元卫生院2020年度收入合计2,053,263.87元。其中：财政拨款收入1,807,756.81元，占总收入88.04%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入245,257.06元，占总收入的11.94%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入250.00元，占总收入的0.01%。与上年对比减少145,884.67元，下降6.63%，主要原因由于疫情原因事业收入减少财政拨款收入增加293,108.15元，事业收入减少149,687.04元，其他收入减少289,305.78元。

二、支出决算情况说明

施甸县木老元卫生院2020年度支出合计1,670,979.56元。其中：基本支出1,197,149.89元，占总支出的71.64%；项目支出473,829.67元，占总支出的28.36%；上缴上级支出0.00元，经营支出0.00元，对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少167,916.95元，下降9.13%，主要原因由于基本支出减少209,911.35元，人员经费增加169,692.25元，公用支出减少379,603.7元，项目支出增加41,994.4元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县木老元卫生院机构正常运转的日常支出1,197,149.89元。与上年对比减少209,911.35元，下降14.92%，主要原因分析人员经费、日常公用经费比减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,142,883.41元，占基本支出的95.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费54,266.48元，占基本支出的4.53％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县木老元卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出473,829.67元，主要原因分析项目投入增加。具体项目开支及开展工作情况:（1）施财社〔2020〕79号基药补助资金，办公费2,076.75元、印刷费880.00元、邮电费16,560.00元、专用材料费188,236.67元、劳务费21,120.00元、税金及附加费用1,091.75元、其他商品和服务支出10,010.00元、生活补助46,000.00元；（2）施财社〔2020〕80号基本公共卫生财政补助资金，办公费2,090.00元、邮电费7,920.00元、劳务费123,896.50元、其他商品和服务支出53,948.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出1,670,979.56元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加397,965.89元，增长31.26%，主要原因由于项目支出减少56,688.23元，人员经费减少180,889.94,元，公用经费增加2,491.71元，项目支出减少241,246.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出132,376.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费132,376.32元。

9. 卫生健康（类）支出1,538,603.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.08%。主要用于基本工资323,548.87元、津贴补贴229,215.00元、绩效工资216,356.00元、职工基本医疗保险缴费63,090.96元、公务员医疗补助缴费9,528.00元、其他社会保障缴费7,048.28元、其他工资福利费用112,623.98元、办公费6,166.75元、印刷费880.00元、电费6,286.30元、邮电费32,400.00元、差旅费2,250.00元、专用材料费188,236.67元、劳务费 162,304.68元、工会经费15,023.00元、公务用车运行维护费3,499.00元、税金及附加费用1,091.75元、其他商品和服务支出63,958.00元、抚恤金2,418.00元、生活补助92,678.00元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县木老元卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为12,016.00元，支出决算为3,499.00元，完成预算的29.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3,499.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少19,524.01元，下降84.80%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少19,214.01元，下降84.59%；公务接待费支出决算减少310.00元，下降100.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3,499.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出3,499.00元。

其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出3,499.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于死因监测、麻风病、孕前优先计划生育补助、预防艾滋病等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县木老元卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比减少0元，增长下降0%，

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县木老元卫生院部门资产总额1759,742.21元，其中，流动资产1112,557.69元，固定资产647,184.52元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加99,137.66元，其中固定资产减少10,081.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年施甸县木老元卫生院共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排334,136.29元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目3个，财政预算安排334,136.29元，编制绩效目标 3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

附件【施甸县老麦卫生院表.xls】