目录

第一部分  施甸县旧城中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  施甸县旧城中心卫生院概

一、主要职能

（一）主要职能

预防保健，包括开展计划免疫、传染病防治、妇女儿童保健、老年人保健、慢性病预防控制、健康档案管理、健康教育等。基本医疗，包括常见病、多发病的诊疗、中医药服务、常见病理产科处理、计划生育技术服务、常规及简单生化检验、X线、心电，超生检查、康复治疗、转诊服务等。受县级卫生部门和所在乡（镇）政府委托，承担辖区内公共卫生管理工作，负责对村级卫生组织的管理和技术指导、乡村医生的培训等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度重点工作任务介绍：

提供基本公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。

（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。

（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。

（11）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

    提供基本医疗服务

我院不断加强制度建设，结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、操作规程，坚持安全第一、质量优先的原则，严格各项操作，杜绝医疗事故的发生；针对人事、财务、后勤、会议、学习、考勤、统计、医德医风等方面制订了奖惩管理制度；健全了医疗、护理、功能检查、放射、化验等各个科室、各个诊疗环节的质量管理制度，制定切实可行的质量目标，实现诊疗工作的规范化；始终坚持以病人为中心、优质服务的原则，优化医疗流程，推出各项便民措施方便病人就医。加强职工的学习培训，业务技能考核，不断增强服务意识，服务技巧，服务水平；进一步优化服务环境，努力为病人提供温馨便捷、优质的医疗服务。充分调动职工的积极性和主观能动性，激发职工主人翁精神，团结协作，各项事务落实到人，保障医院工作秩序有条不紊，各项业务正常开展。

健康扶贫工作

（一）建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，符合条件的享受医疗救助。

组织安排人员入户和利用家庭医生签约服务等多种方式向建档立卡贫困人口宣传相应医保政策，并积极配合村委会收缴城乡居民医疗保险，符合条件的享受医疗救助，确保建档立卡贫困人口100%参加基本医保和大病保险，个人缴费部分由财政定额补助180元。

（二）全面落实医疗保障待遇倾斜政策。

组织安排人员入户和利用家庭医生签约服务等多种方式向建档立卡贫困人口宣传健康扶贫、分级诊疗、医保等政策，引导建档立卡贫困患病人员按要求规范转诊转院，科学规范就医，以确保建档立卡贫困患病人员住院治疗费用通过基本医保、大病保险、医疗救助兜底保障报销后实际补偿比例达到90%。      

（三）继续实施“先诊疗后付费”和“一站式结算”工作。

1. 我院全面落实“先诊疗后付费”和“一站式”即时结算，保证建档立卡贫困患病人员在我院住院不缴纳押金，出院时只结清个人应承担的医疗费用。

2.加强经办人员业务培训和教育，强化各科室配合，杜绝因人为原因收取建档立卡贫困患病人员住院押金。

（四）巩固提升区乡村医疗机构标准化建设。

我院核定床位50张，实际开放床位20张，建筑面积2418.85㎡，设置内综合科、中医科、门急诊室、药房等10个科室。我院有全科医师6人（其中卫生院全科医师5人，乡村全科1人），执业医师3人，执业助理医师6人。按照健康扶贫标准要求建设村卫生室，全乡8所村卫生室建筑面积均在100㎡以上，均设有诊断室、治疗室、公共卫生室、药房，配置有听诊器、体温表、血压计、诊查床等基本医疗设备。8个行政村配备乡村医生19名，100%持有《乡村医生执业证书》。

城乡居民医保工作

随着城乡居民医保各项工作有序开展，结合健康扶贫政策，优惠的政策吸引越来越多的患者前来就医。我院医保领导小组能严格把好住院关口，杜绝轻病住院、人情住院、挂住院、该出院的不出院等弄虚作假现象。坚决杜绝滥用药、滥检查、乱开大处方现象。同时，卫生院也加强对卫生室的督查力度，坚决查处违规违纪行为。

乡村医生管理

2020年我院继续巩固乡村一体化成果，严格乡村医生考勤制度，更好的控制了对乡村医生的脱岗、旷工问题；全面实施药品网上采购，由专人负责网上采购，进一步落实了国家基本药物制度，我院2020年药品网上采购率已达100%。

爱国卫生“7个专项行动”

（一）我院组织开展爱国卫生大扫除活动，将每周五定为“爱国卫生大扫除活动日”，我院组织各个科室开展爱国卫生大扫除，各科室人员分工合理，对各自区域内办公场所、公共场所等区域进行全面清理，做到办公场所等及周边公共区域干净、整洁、清爽。

（二）严防院内感染，对各类器具消毒到位，达到无菌操作，各种设备保持干净整洁；保持1米以上的社交距离，减少大范围人员聚集活动，倡导“口罩文明”。

（三）公共厕所建设“三有三无”符合要求；在公共场所设置洗手设施或洗手池，配备洗手液或免洗手消毒液，广泛宣传“七步洗手法”，在节约用水的前提下勤洗手。

（四）我院医疗废物按要求分类处理，与医疗废物处置中心签订协议，我院产生的医疗废物由医疗废物中心统一处理，每个环节都有交接登记，通过采取措施，确保医院所产生的垃圾无外流现象，有效保护了周边环境和居民的生活安全。

（五）倡导文明就餐，食堂全面推行“分餐分食，公勺公筷”。 开展“无烟场所”创建，在卫生院设置了吸烟区，促进公共场所、工作场所全面禁烟。

（六）加强宣传，普及健康知识。

通过医院大屏幕定时播放公益广告、电子显示屏播放宣传标语进行宣传。向辖区村卫生室发放宣传布标，并悬挂显眼处进行宣传。利用赶集日开展健康文明生活方式宣传活动，发放各类健康教育宣传材料。在洗手设施处广泛宣传“七步洗手法”，倡导群众在节约用水的前提下勤于洗手；宣传文明健康饮食，少食腌肉腌菜等腌制食品，号召居民养成文明健康饮食习惯，不断提高群众文明卫生意识。

疫情防控工作

（一）为切实做好全乡的疫情防控工作，我院领导高度重视，成立了以院长为组长，副院长为副组长，各科室主任、护士长为成员的新型冠状病毒感染的肺炎领导小组，负责配合省、市、县、乡各级领导的统筹安排，做好新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控各项工作，同时督促辖村卫生室规范开展诊疗活动，配合各级各部门做好疫情防控工作。

（二）通过网络培训、卫生院院内培训不断加强人员疫情防控业务知识培训，加强院感防控全员培训，进一步提高医务人员院感防控意识和能力，加强佩戴口罩、检测体温，防止院内交叉感染，不断优化就诊流程，减少人员现场聚集，最大限度防止院内感染发生。

（三）加强宣传教育，提高群众防控意识。利用电子显示屏、宣传栏、微信公众平台加强对辖区群众的健康教育。对辖区卫生室粘贴公告通知，加强宣传教育工作。

（四）合理布局，规范设置，规范管理。

1、规范设置预检分诊、发热门诊。本院职工、到院第三方工作人员、住院患者以及陪同家属统一从大门进入，由保安人员、门诊护士负责体温检测和扫健康码；门诊就诊患者及其他人员统一由门诊进入，必须进行体温监测、扫健康码及预检分诊。

2、根据云南省基层医疗卫生机构发热哨点诊室设置及管理方案（试行）要求,发挥基层医疗卫生机构在新冠肺炎疫情常态化防控中“前哨”作用，提升基层新冠肺炎等重大传染病疫情防控能力,我院按照“可设尽设、布局合理、条件合格、工作规范”原则积极规划建设发热哨点门诊，预计2021年1月投入使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

   纳入施甸县旧城中心卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

施甸县旧城中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县旧城中心卫生院2020年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 施甸县旧城中心卫生院2020年度收入合计8,034,222.83元。其中：财政拨款收入4,418,522.45元，占总收入的55.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,543,300.61元（含教育收费0元），占总收入的44.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,399.77元，占总收入的0.90%。与上年对比增加810,800.36元，增长11.22%，主要原因为： 本年收入中一般公共预算财政拨款收入指标上下年变动45.19%，一般公共预算财政拨款收入较上年增加1375178.44元，因项目收入增加；其他收入指标上下年减少87.24%，其他收入较上年减少494,988.27元，因本年其他收入只有卫健局拨入2020年一季度基本公共卫生考核资金、重大公共卫生资金、妇幼保健院拨入两癌筛查工作经费。

二、支出决算情况说明

施甸县旧城中心卫生院2020年度支出合计6,176,552.60元。其中：基本支出5,204,785.49元，占总支出的84.27%；项目支出971,767.11元，占总支出的15.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加145,024.93元，增长2.4%，主要原因：新冠病毒疫情项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县旧城中心卫生院机构正常运转的日常支出5,204,785.49元。与上年对比减少80,882.91元，增长下降1.53%，主要原因在于财政资金困难，没让及时兑付公用经费等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,143,074.84元，占基本支出的41.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费3,061,710.65元，占基本支出的58.82％。

（二）项目支出情况

 2020年度用于保障施甸县旧城中心卫生院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出971,767.11元。与上年对比增加225,907.84元，增长30.29%，主要原因在于新冠病毒疫情项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 施甸县旧城中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出3,334,230.54元,占本年支出合计的53.98%。与上年对比增加636,732.10元，增长23.6%，主要原因在于新冠病毒疫情项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出261,135.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.83%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出3,073,095.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.17%。主要用于工资福利支1,853,098.84元，用于商品和服务支出1,203,880.34元，用于对个人和家庭的补助16,116元。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县旧城中心卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,294.00元，支出决算为2,294.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,294.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数和预算数相等。

 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少39,470.92元，下降94.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少29,911.92元，下降92.88%；公务接待费支出决算减少9,559.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因在于本年因卫生院支出三公经费使用财政补助资金减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2,294.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出2,294.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出2,294.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于救护车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

 国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

  施甸县旧城中心卫生院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。其中:行政单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%，参照公务员法管理事业单位0单位,2020年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县旧城中心卫生院资产总额13,821,141.84元，其中，流动资产6,136,567.75元，固定资产9,985,570.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产96,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,013,373.92元，其中固定资产增加3,015,728.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

 

 

 

 

     

三.政府采购支出情况

 2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四.部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1. 项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：预算安排资金905,117元，其中中央和省级财政安排905，117元；实际到位资金905，117元。

 3.项目绩效自评工作开展情况：一级指标：根据施甸县2020年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作；二级指标：根据卫生院2020年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作；三级指标：根据旧城乡卫生室2020年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作。以上指标完成度为95%。

前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。

组织过程等相关情况：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：年初预拨预算资金的80%。

②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行。

③项目资金管理情况：根据年初预算文件严格项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：基本公共卫生服务量增加，对应的基本公卫经费收入增加。

②效益指标完成情况：旧城乡辖区内居民患病率降低。

③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2020年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。

7.结果公开情况和应用打算：每季度的基本公共卫生考核结果文件公布各卫生机构。根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据上级预防机构、基本公共卫生服务工作方案、目标责任，把健康为民的好事做实做好。健康教育宣传工具配置不齐全，痕迹资料收集不完善，健康教育群众知晓率偏低，整改情况：配齐工具、补齐资料，加强对群众的宣传。

9.其他需说明的问题：无

项目二：

1.项目名称：基本药物补助项目

2.项目基本情况：实施国家基本药物制度是医改工作的重点，是保障群众基本用药、减轻医药费用、缓解群众看病难看病贵的一项惠及千家万户的民生工程。项目的实施主体为县卫生健康局，负责全县基层医疗卫生机构的药品集中采购、零差率销售、统一配送、基本药物制度补助资金、基本药物配备使用比例等工作。我县按照省市部署和要求，坚持“保基本、强基层、建机制”的医改基本原则，在县委、县政府和各级主管部门的支持下，先后在乡镇卫生院、村卫生室和县级公立医院启动国家基本药物制度，实行药品网上集中采购和零差率销售。

3.项目绩效自评工作开展情况 ：通过绩效评价，了解基本药物补助资金使用情况及取得的效果，基本药物实施情况，总结项目资金管理的经验，发现项目资金管理中存在的问题，为提高资金的使用效益，加强财政支出的规范化管理，健全和完善支出项目和资金使用管理办法，完善预算编制、加强绩效目标管理和绩效考核工作提供重要的参考依据，以及提出相关的建议和应采取的措施等。为加强对村卫生室基本药物资金的管理和效果评价，我院对项目资金工作开展的目标设定情况、目标完成情况、组织管理水平、所取得的效益、资金落实情况、资金支出情况等方面进行了综合分析和评价，收集政策范围内发放对象相关信息，采取定性和定量分析评价方法，形成客观有效的自我评价。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

 ①项目资金到位情况：根据年初预算拨付。

 ②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行。

 ③项目资金管理情况：根据年初预算文件严格项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：实施基本药物制度全面覆盖。

 ②效益指标完成情况：村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

  ③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：2020年村卫生室实施国家基本药物制度，实行药品零差率销售，一定程度上减轻了广大农民群众“看病贵”问题，让广大人民群众真正感受到新医改带来的实惠。

7.结果公开情况和应用打算：通过项目实施，卫生院均能做到“零差价”销售药物，基本实现药品价格公开，减轻村民医疗负担，较好实现政策目标。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：实施国家基本药物制度专项资金体现了党和政府对基层卫生事业的关心与支持，在当前基药制度全面覆盖实施的背景下，全县所有行政村均已实施基本药物制度，药品价格基本做到公开透明，村民能够购买“零差价”药品。为巩固国家基本药物制度实施成果，卫生健康局领导高度重视，设立了专门业务股室，全面负责全县国家基本药物制度的实施和监督，并采取了一系列措施保障基本药物制度顺利施行。

存在的问题

（一）卫生院的基本药物补助资金不能及时得到合理运用

（二）居民用药需求与基本药物目录有出入

（三）卫生院经营存在缺口，队伍建设难保障

相关建议

（一）提高预算编制准确性，规范及时资金使用

（二）适当调整基药目录，增加药品可选性

（三）改善医生职业环境，提高卫生院服务能力

（四）加强人才培养，储备后备力量

9.其他需说明的问题：无

项目三：

1.项目名称：特岗全科医师补助项目

2.项目基本情况：全科医生特设岗位是针对基层全科医生紧缺的问题，在有需求的县级公立医院专门设置，并将所聘全科医生派驻乡镇卫生院工作的非常设岗位。实施全科医生特设岗位计划，引导和鼓励优秀医疗卫生人才到乡镇卫生院从事全科医疗工作，逐步解决乡镇卫生院全科医生紧缺等问题，从而促进基层医疗卫生人才队伍建设取得积极进展。

3.项目绩效自评工作开展情况 ：

（一）承担预防保健、常见病、多发病的诊疗，病人康复与慢性病管理，健康教育与管理等连续性、综合性、一体化服务。

（二）承担专科疾病的识别、转诊以及危重情况的应急处理任务。

4.项目绩效实现情况：

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：根据年初预算拨付。

 ②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行。

 ③项目资金管理情况：根据年初预算文件严格项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

 ①产出指标完成情况：1人

 ②效益指标完成情况：全科医生业务水平大幅度提高

 ③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：全科医生业务水平大幅度提高

  7.结果公开情况和应用打算：本院负责本院特设岗位全科医生考核工作。程序主要包括成立绩效考核组织、公开考核细则、实施考核、上报考核结果4个环节。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：

（一）坚持客观公正原则。科学制定绩效考核办法，规范考评程序，本院要对特设岗位全科医生进行考核，并将考核结果与特岗全科医生绩效奖励等挂钩。在实际操作中，需确保绩效考核中立客观，公平公正，并建立结果公开的监督机制，确保考评结果的公信度。

（二）坚持科学考核原则。根据特设岗位全科医生职责要求，结合本院实际，实行科学绩效考核评价体系。

（三）坚持激励约束原则。采取综合措施，将绩效考评结果与特设岗位全科医生培养、使用、薪酬、奖罚和医院全科医学诊疗能力发展相挂钩，促进本院全科诊疗服务能力不断提升。

 

9.其他需说明的问题：无

 

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况：卫生院承担着辖区内基本医疗卫生、基本公共卫生服务及重大公卫卫生服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况：施甸县旧城中心卫生院职责是认真贯彻执行卫生计生工作方针、政策和法律法规；为人民群众提供基本医疗保障服务和基本公共卫生服务，有效预防和控制重大公共卫生及突发性公共卫生事件及严重危害人民健康的公共卫生问题。

（3）部门整体收支情况：2020年度，施甸县旧城中心卫生院收入8,034,222.83元，其中财政拨款收入4,418,522.45元；支出6,176,552.60元，其中基本支出5,204,785.49元，项目支出971,767.11元。

（4）部门预算管理制度建设情况：除遵守《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规外，还结合财务具体工作实际情况，制定并实施了《施甸县旧城中心卫生院内部控制制度》等内部管理制度。

 

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过财政支出绩效自评，通过项目资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）：是否完成年初预算、工作计划及绩效目标责任书规定相关内容。

（3）自评组织过程

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析： 2020年度收入合计8,034,222.83元。其中：财政拨款收入4,418,522.45元，占总收入的55.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3,543,300.61元（含教育收费0元），占总收入的44.10%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入72,399.77元，占总收入的0.90%。

（2）过程情况分析：

①.基本支出使用管理情况：

基本支出的范围和主要用途包括我院的人员经费和日常办公经费。具体包括：工资福利支出2,126,958.84元，商品和服务支出2,478,925.56元，对个人和家庭的补助16,116元，资本性支出582,785.09元。

②.项目支出使用管理情况：用于专项业务工作的经费支出971,767.11元

③.“三公”经费使用管理情况： 2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,294.00元，支出决算为2,294.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2,294.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出未超出预算标准。

   ④.单位资产管理情况：

  按照《行政事业单位国有资产报告制度》等有关规定，我院使用财政部“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整，账务处理合规；通过自查年末资产清查和固定资产盘点资料，单位固定资产账实相符，资产保存完整、资产配置合理。 截至2020年12月31日，资产总额13,821,141.84元，其中，流动资产6,136,567.75元，固定资产9,985,570.35元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产96,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,013,373.92元，其中固定资产增加3,015,728.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

（3）产出情况分析：2020年度支出合计6,176,552.60元。其中：基本支出5,204,785.49元，占总支出的84.27%；项目支出971,767.11元，占总支出的15.73%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

（4）效果情况分析：围绕基本医疗和基本公共卫生服务一起抓，疫情防控要狠抓的原则。按照服务群众的管理要求我院不断加强制度建设，结合各岗位的工作性质、工作内容，制定了岗位职责、操作规程，坚持安全第一、质量优先的原则，严格各项操作，杜绝医疗事故的发生。全面落实医疗保障待遇倾斜政策;继续实施“先诊疗后付费”和“一站式结算”工作;巩固提升区乡村医疗机构标准化建设,提升乡村医生服务能力，也确保了人民群众用药安全;加强村卫生室药物配备;加强基层人才队伍建设;有序开展城乡居民医保工作；为提升优质服务基层行暨等级医院创建工作，并通过验收；为强化医疗管理能力提升，服务能力进一步加强我院进行了医共体工作医疗服务工作，做到上下联动的医疗模式，以诊疗服务、技术指导、人员培训、双向转诊、健康信息的医疗业务的统筹管理为重点，引导优质医疗卫生资源和工作重心下沉，促进一级、二级医疗资源上下贯通，提升一级医院医疗服务能力和区域内公立医院医疗服务体系整体效能。基本公共卫生服务稳步开展，严格按照基本公卫卫生服务的标准为当地人民群众开展服务工作，各项指标均达到标准。毫不松懈抓好疫情防控常态化工作。我院一切服务以疫情防控工作为重点，配合各级各部门做好疫情防控工作，全院职工及村医均参加核酸采样培训。在工作过程中我院加强宣传教育，提高群众防控意识，利用电子显示屏、宣传栏、微信公众平台加强对辖区群众的健康教育。在管理工作中我院合理布局，规范设置，规范管理，加强规范设置预检分诊、发热门诊。设立发热哨点诊室设置及管理方案，加强住院病区管理，建立院内住院患者发热排查研判和日报制度，住院患者陪护及探视管理。加强防疫物资储备按要求完全保障医院两个月使用量为前提，加强防疫物资采购。严格落实“一人一陪护”和“定时定人”探视制度，采取分类分区隔离措施，严格落实发热门诊患者、入院患者及陪护人员、医疗机构工作人员3类人员“应检尽检”要求，认真落实我院重点岗位医务人员7天一次核酸检测的硬措施，坚决做到按流程看病、按规范防护、按规定检测，严防发生聚集性疫情。在疫情不断变化的情况下，我院对其管理管控有待进一步提升。

 

4.存在的问题和整改情况：

编外人员较多，经费预算不足，固定支出较多，资金缺口较大；卫生院医疗服务能力薄弱，基本支出和运行成本在逐年增加，财政投入需加大。加大财政投入，重点保障人员经费、建设资金和人才培养经费的投入，提高卫生院服务水平和能力，保障人员待遇，要留得住人。

5.绩效自评结果应用：通过绩效自评工作的开展，我院将评价结果作为各项目改进管理和安排以后年度预算的重要依据，各项目针对自评中存在的问题及时进行调整管理方式，加强财务管理，完善管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金的使用效益和工作效率。一是针对本院及各科室绩效自评中存在的问题，及时调整和优化后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

6.主要经验及做法：领导重视，将基本医疗、基本公共卫生服务和疫情防控工作一起抓，统一协调。加强预算管理，强化支出责任，建立科学、合理的支出制度，提高财政资金使用效益。

7.其他需说明的情况  无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

四.其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

 

附件【施甸县旧城中心卫生院表.xls】