目录

第一部分 施甸县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；

2.负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；

3.开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；

4.承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；

5.指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；

6.负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；

7.开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一是制定计划、明确目标。根据中央省市县卫生工作、疾控工作会议精神，全力投身疫情防控工作，积极落实核算实验室的建设，与各乡镇签订了疾控工作目标责任书。二是建机制、落实措施。一年来，继续巩固完善中心内部管理制度、基本公共卫生季度考核、重大公共卫生管理等措施，通过制度的巩固完善与督导检查落实，使各项工作有效推进，确保了各项任务指标的完成。三是强化宣传、提升健康意识。2020年以来，借助健康素养、健康教育、健康宣传日、网站、卫生信息等为载体，开展健康知识进机关、健康知识进农村、健康知识进学校等活动，广泛开展传染病、疫苗可防疾病、慢性病、艾滋病、禁烟等相关知识的宣传，有效提升了公民的健康意识，提升了中心外宣形象。2020年以来，规范了免疫规划和二类疫苗管理工作，继续巩固实施农村生活饮用水环境卫生学评价项目，开展了地震应急演练，通过中心全体职工的共同努力，各项工作有序开展，各项任务指标有效完成，全县无重大突发公共卫生事件发生，确保了无重大传染病爆发流行。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县疾病预防控制中心2020年度决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是：

施甸县疾病预防控制中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县疾病预防控制中心2020年末实有人员编制53人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制53人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2020年度收入合计19,709,077.21元。其中：财政拨款收入11,525,732.38元，占总收入的58.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,728,150.84元，占总收入的39.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入455,193.99元，占总收入的2.31%。与上年对比增加8,876,281.40元，施甸县疾病预防控制中心2019年度收入合计10,832,795.81元。其中：财政拨款收入8,024,379.05元，占总收入的74.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入2,323,319.26元，占总收入的21.45%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入485,097.50元，占总收入的4.48%。，主要原因分析因疫情防控形势严峻，财政加大投入，财政补助收入增加3,501,353.33元，新冠疫情后流感疫苗接种需求增加，事业收入增加5,404,831.58元，其他收入减少29,903.51元。

二、支出决算情况说明

施甸县疾病预防控制中心2020年度支出合计11,090,974.41元。其中：基本支出7,144,673.26元，占总支出的81.38%；项目支出3,946,301.15元，占总支出的18.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。元。施甸县疾病预防控制中心2019年度支出合计8,779,212.86元。其中：基本支出7,591,335.67元，占总支出的86.47%；项目支出1,187,877.19元，占总支出的13.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。支出增加8,311,761.55元主要原因分析基本支出减少2,519,788.47元，项目支出增加330,646.34元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出7,144,673.26元。与上年日常支出7,591,335.67元对比减少446,662.41元，下降5.88%，主要原因分析工资福利支出增加371,374.16元，商品和服务支出减少979,509.77元，对个人和家庭补助支出增加160,623.20元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60.03%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的39.97%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县疾病预防控制中心机构完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,946,301.15元。与上年支出1,187,877.19元对比增加2,758,423.96元，增长232.21%，主要原因分析疾病预防控制项目增加248,287.34元，基本公共卫生减少98,817.26元，重大公卫增加1,822,916.88元。具体项目开支及开展工作情况：取消预防性体检和卫生检测700,000.00元，基本公共卫生项目392,748.86元，艾滋病项目40,000.00元，疫情防控项目43,615.00元，传染病防控项目25,625.00元，精神卫生心理健康项目59,838.02元，水质检测项目86,468.46元，疫情应急项目200,000.00元，重大卫生体系建设项目1,079,030.00元，第二批重大公卫项目299,702.42元，疾病预防控制项目233,236.39元，突发公共卫生应急处理项目786,037.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出7,985,949.48元,占本年支出合计的72.00%。与上年支出4,393,464.77元对比增加3,592,484.71元，增加81.77%,主要原因分析基本支出增加630,991.36元，其中人员经费增加532,597.41元，日常公用经费减少98,393.95元，项目支出增加2,961,493.35元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出4,455,194.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.26%。主要用于职工退休安家费2,000.00元，在职职工养老保险4,453,194.81元。

9.卫生健康（类）支出7,485,824.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.74%。主要用于人员工3,634,760.9元，日常公用经费支出844,565.83元，基本公共卫生支出392,748.86元，重大公共卫生支出1,651,968.81元， 突发公共卫生事件应急处理支出78,603.007元，其他公共卫生支出153,822.8元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为91,099.27元，支出决算为91,099.27元，完成预算的100%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为71,520.29元，完成预算的78.51%；公务接待费支出决算为19,578.98元，完成预算的21.49%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年支出98,609.00元减少7,509.73元，下降7.62%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,964.29元，增长9.1%；公务接待费支出决算减少3,715.02元，下降15.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因疫情期间，用车频次增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出71,520.29元，占78.51%；公务接待费支出19,578.98元，占21.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出71,520.29.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出71,520.29.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于各项目工作的常规督导、考核；卫生科采样；各实验室采样送样；脱贫攻坚下乡等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出19,578.98元。其中：

国内接待费支出19,578.98元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次326人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省市两级对我单位各项目工作的督导和检查接待。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，0.00%,2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%，;参照公务员法管理事业单位0单位,2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县疾病预防控制中心资产总额26,109,959.25元，其中，流动资产18,814,101.29元，固定资产7,017,856.94元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产278,001.02元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加11,431,649.23元，其中固定资产增加446,189.92元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	26109959.25	18814101.29	7017856.94	4753767.61	110937.5	0			2153151.83				278001.02
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3,110,510元，其中：政府采购货物支出3,110,510元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：公共卫生服务项目

2.项目基本情况：预算安排资金10,624,413.19元，实际到位资金10,624,413.19元。

3.项目绩效自评工作开展情况:：一级指标：根据施甸县2020年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务和重大公共卫生服务工作；二级指标：根据施甸县疾病预防控制中心2020年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务和重大公共卫生服务工作；三级指标：根据施甸县疾病预防控制中心2020年绩效考核目标责任书2020年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务和重大公共卫生服务工作。以上指标完成度为95%。

前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。组织过程等相关情况：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：公共卫生年初预拨预算资金的80%。

②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行。

③项目资金管理情况：根据年初预算文件严格项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：公共卫生服务量增加，对应的公卫经费收入增加。

②效益指标完成情况：居民疾病预防提高，患病率降低。

③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果：公共卫生服务能力得到提升，公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2020年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。

7.结果公开情况和应用打算：根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据上级预防机构、基本公共卫生服务工作方案严格执行管理，加强逐级专业技术人员的业务培训，强化责任意识，精细操作、规范服务，把为民服务的理念贯穿于整个疾控工作中，把健康为民的好事做实做好。健康教育宣传工具配置不齐全，痕迹资料收集不完善，健康教育群众知晓率偏低，整改情况：配齐工具、补齐资料，加强对群众的宣传。

9.其他需说明的问题：无

项目二

1. 项目名称：市场监督管理事务

2.项目基本情况：预算安排资金20,000.00元，实际到位资金20,000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况:：一级指标：完成食品安全抽样；二级指标：完成县级安排食品安全抽样工作；三级指标：完成县级安排食品安全抽样工作。

前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。组织过程等相关情况：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：食品安全资金到位20,000元，100%到位。

②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行。

③项目资金管理情况：根据年初预算文件严格项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：完成食品抽样，保障食品安全。

②效益指标完成情况：保障人民身体健康。

③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6. 绩效自评结果：完成食品抽样公共，保障了人民身体健康。2020年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。

7.结果公开情况和应用打算：根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据上级工作方案严格执行管理，加强逐级专业技术人员的业务培训，强化责任意识，精细操作、规范服务，把为民服务的理念贯穿于整个疾控工作中，把健康为民的好事做实做好。

9.其他需说明的问题：无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：疾病预防控制中心整体工作

2.部门基本情况

（1）部门概况：完成上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

（2）部门绩效目标的设立情况：完成辖区内的疾病预防、疫苗使用、健康教育工作、做好突发公共卫生的调查与信息收集及报告，开展好一切检验工作，基本公共卫生服务项目工作目标、重大公共卫生项目工作目标，保障全镇人民身体健康。

（3）部门整体收支情况：根据年初预算批复及绩效管理目标责任书严格执行项目资金收支管理。

（4）部门预算管理制度建设情况：根据预算文件及绩效管理目标责任书严格执行。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：更优质、更高效地完成年初各项工作计划。

（2）自评指标体系：是否完成年初预算、工作计划及绩效目标责任书规定相关内容。

（3）自评组织过程：前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。组织实施：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：施甸县疾病预防控制中心2020年度收入合计19,709,077.21元。其中：财政拨款收入11,525,732.38元，占总收入的58.48%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入7,728,150.84元，占总收入的39.21%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入455,193.99元，占总收入的2.31%。

（2）过程情况分析：与上年对比增加8,876,281.40元，主要原因分析因疫情防控形势严峻，财政加大投入，财政补助收入增加3,501,353.33元，新冠疫情后流感疫苗接种需求增加，事业收入增加5,404,831.58元，其他收入减少29,903.51元。

（3）产出情况分析：施甸县疾病预防控制中心2020年度支出合计11,090,974.41元。其中：基本支出7,144,673.26元，占总支出的81.38%；项目支出3,946,301.15元，占总支出的18.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。元。

4.存在的问题和整改情况

（1）2020年度各项任务指标已经基本完成，但个别指标任务因疫情影响未完成，各科室对各乡镇督促督导力度不够。

（2）公共卫生人才培养及疾控人才队伍问题仍然是制约我县疾控能力发展的突出问题，存在人员编制不足、编制内人员不到位的问题，而工作量在逐年增加，只有向社会招聘编外人员来完成当前工作任务，导致公共卫生专业技术人员严重缺乏，只能用一般临床、检验、护理人员来完成公共卫生专业技术工作，在工作质量、效率上难以保障。

5.绩效自评结果应用

根据2020年疾病预防控制工作计划和要求以及公共卫生服务项目考核指标要求，各项工作稳步推进，相关任务指标完成情况总结如下：

（1）疫情概况

a. 疫情

2020年1-12月无甲类传染病发生，上报乙、丙类传染病13种1218例，较去年同期（2,568例）下降52.2701%；报告发病率为381.14/10万。发病前五位的病种为：肝炎543例，与去年同期（689例）下降21.1901%；手足口病175例，与去年同期（1023例）相比下降82.8935%；其它感染性腹泻144例，与去年同期（427例）相比下降66.2763%；肺结核141例，与去年同期（170例）比下降17.0588%；梅毒64例，与去年同期（70例）相比下降8.5714%。报告乙类传染病7种共计829例（不包含HIV），与去年同期（1037例）比下降20.0579%，报告发病率为259.42/10万，报告病种分别为：病毒性肝炎543例（甲肝3例，乙肝185例、丙肝347例、戊肝8例）、肺结核141例、梅毒64例、淋病60例、艾滋病17例、猩红热3例、痢疾1例。丙类6种共计389例，与去年同期（1,531例）比下降87.5918%，发病率为121.7279/10万，报告病种分别为：手足口病175例、其它感染性腹泻144例、流行腮腺炎45例、流行性感冒23例、风疹1例、斑疹伤寒1例（以审核日期统计）。

b.计划免疫工作情况

运转疫苗12次，共发放免疫规划疫苗：脊灰IPV6,010支，二价脊灰8,436支，卡介苗2,060支，乙肝疫苗8,016支，百白破疫苗12,071支，麻风疫苗1,108支，麻腮风疫苗5,034支，A群流脑疫苗2,120支，A+C群流脑疫苗7,725支，乙脑疫苗6,505支，甲肝疫苗3,380支，白破疫苗2,555支;发放非免疫规划疫苗：乙肝疫苗1330支，Hib疫苗20支，流感疫苗41,659支，狂犬疫苗11,280支，23价肺炎疫苗164支，水痘220支，肠道病毒71型灭活疫苗335支，四价HPV疫苗1051支，二价HPV疫苗110支，轮状疫苗40支，破伤风疫苗300支。

c.卫生检验

水质检测：共完成385份生活饮用水卫生监测，合格307份，合格率79.74%。施甸县自来水公司110份，合格110份，合格率100%；任务数110份，完成率100%；施甸滇池水务有限公司施甸县第二自来水厂24份，合格24份，合格率100%；任务数24份，完成率100%；施甸县天源供水有限公司25份，合格19份，合格率76%；任务数24份，完成率104.2%；施甸县乾元水利投资有限责任公司25份，合格16份，合格率64%；任务数24份，完成率104.2%；施甸县水务局委托检验：23份，合格19份，合格率82.61%；其余私人委托：43份，合格26份，合格率60.47%；饮水安全项目：共122份，合格89份，合格率72.95%，任务数122份，完成率100%；施甸县凯禾扶贫开发有限责任公司委托检验：共13份，合格4份，合格率30.77%;病监测：共检测2,341份标本，其中以霍乱为主的肠道病119份，我中心预防医学门诊健康体检2,222份;食源性疾病监测：发生食物中毒3起，个案网络直报并审核病例共计325人次。发布3期预警信息;碘缺乏防治。已按要求完成相关工作任务：完成全县13个乡镇的碘缺乏病健康教育及5.15碘缺乏病宣传日活动：对中心小学的五年级学生共计436名，普通家庭主妇共计202名，孕乳妇共计194名进行了现场健康教育，并进行碘缺乏病防治知识问卷调查的基线调查及效果评价;职业卫生：共审核农药中毒卡片50张。完成3例尘肺病人随访工作。陪同第三方检测机构完成了县内14家企业的工作场所职业病危害因素监测工作;免疫学检验：一是抗体监测：共完成331份抗体监测（麻疹抗体IgG滴度、乙肝表面抗原、乙肝表面抗体、乙肝核心抗体）。二是麻疹、风疹检测：共检测4份;公共场所监测：共监测公共场所153户928份，结果合格137户761份，合格率82.00%;8.医院感染监测：共监测医院污水2份，均合格。双随机监测任务数共采集9家54份，结果合格6家51份，合格率94.44%;餐具监测：共监测3家餐饮具派送企业的餐具样品40份，检测结果均合格;学校卫生：一是双随机监测：完成了23家中小学校的双随机监测任务。任务数23，完成率100%。二是儿童青少年近视筛查工作：共选取7所学校共筛查学生2051名开展儿童青少年近视筛查工作。所筛查的2051名学生中，右眼平均裸眼视力为4.74，左眼平均裸眼视力为4.75。男生右眼平均裸眼视力为4.81，左眼平均裸眼视力为4.82；女生右眼平均裸眼视力为4.68，左眼平均裸眼视力为4.68。任务数7所学校1840名，完成率111.47%;常消毒：检测625家，合格573家，合格率91.68%。复测14家，复测均合格。任务数1090户，需完成20%，已完成57.34%。

d地方病防治情况

全县共开展“三热”病人血检1219人次（指标750人次）完成率为162.53%，血片复检完成154人次（指标75人次），完成率205.33%;对重点疟区和偏远村寨完成5次疟疾病例主动侦查，任务指标4次，完成率为125%;在疟疾传播休止期，对2018、2019年的间日疟病人和混合感染者进行抗复发治疗，计划治疗4人，实际治疗4人，根治率为100%;对乡镇督导:计划13次，实际完成13次，完成率为100%;2020年9月7日-26日对姚关镇、老麦乡、由旺镇、太平镇、何元乡五个乡镇完成了1006人次的土源性线虫和重点食源性寄生虫病调查工作，其中检出阳性29人，感染率0.57%，（钩虫23人，鞭虫4人，缩小膜壳绦虫2人），服药驱虫人数29人，服药率100%, 鼠疫防治情况：动物细菌学检验应完成省、市两级下达指标任务数440份，实际完成444份，完成率为100.91﹪,昆虫细菌学检验应完成省、市两级下达指标任务数140组，实际完成142组，完成率为101.43﹪,血清学检验应完成省、市两级下达指标任务数140份，实际完成286份，完成率为204.29﹪。以上采集血清间接血凝试验检验结果均为阴性,鼠疫监测情况：一是固定监测点：全年应监测12次，1-12月份监测完成13次，完成率为108.33％。二是流动监测点全年应监测12个点，1-12月份监测完成12个点，完成率为100％。调查结果：均在安全范围内,鼠体蚤指数调查1-12月份共梳检活鼠381只，染蚤鼠数53只，染蚤率为13.91％，总蚤指数为0.34，印鼠客蚤指数为0.094，鼠体印鼠客蚤指数均在预警范围内，无需提出预警,固定点地面游离蚤指数调查,鼠疫防治工作开展情况：一是全县13个乡镇共发放0.5％溴敌隆母液97.5公斤，筹集粮食7,820公斤；县直参加灭鼠单位91个，发放0.005％溴敌隆毒饵204.5公斤，消灭鼠类16,928只，鼠尸均做了深埋处理，发放药物使用说明书及灭鼠统计表400余份。室内鼠密度调查灭效为75.19%，室外鼠密度调查灭效为67.00％。二是秋冬季灭鼠全县13个乡镇共发放0.5％溴敌隆母液88公斤，筹集粮食2,670公斤；县直参加灭鼠单位57个，发放0.005％溴敌隆毒饵158公斤，消灭鼠类3,270只，鼠尸均做了深埋处理，发放药物使用说明书及灭鼠统计表600余份。室内鼠密度调查灭效为59.88%，室外鼠密度调查灭效为50.75％,灭媒喷洒工作开展情况：一是春季灭媒喷洒发放10％大功达杀虫悬浮剂105公斤，喷洒面积约420,000平方米；秋冬季灭媒喷洒发放10％大功达杀虫悬浮剂82.5公斤，喷洒面积约320,000平方米。

e.结核防治情况

截止2020年12月31日，辖区内已建档的糖尿病患者4544例，主动筛查3732例，筛查率为82.13%；65岁以上老年人42754例，主动筛查23920例，筛查率为55.95%;1-12月收治涂阳肺结核患者41例，涂阴培阳19例，分子生物学阳性13例，密切接触者应筛查245人，实筛查245人，筛查率100%;1-12月初诊病人登记1763例，完成率130.21%;全人群结核病可疑者推介到位率,乡村级推介到位的肺结核可疑者1,553例，全人群结核病可疑者推介到位率4.42‰;

PPD筛查工作4月27日对施甸县圣康医院239人，职工64 人，精神病人175人进行PPD筛查。筛查结果：31人PPD结果为阳性，208人PPD结果为阴性，对筛查为阳性结果的31人做了相关后续胸片筛查后排除肺结核。

g.慢性病管理

1.基本公共卫生服务项目工作开展情况

（1）65岁及以上老年人建档42,975人，评估31,152人，完成实验室检查30,968人，腹部B超检查人数30,756人，健康管理30,596人，健康管理率71.19%，指标要求70%，指标已完成;高血压患者健康管理情况，确诊筛查建档累计27,128人，任务数19,335，完成率140%;糖尿病患者健康管理情况，确诊筛查建档累计4,687人，体检3,325人，体检率70.94%，指标要求70%，任务数4,134，完成率113.38%;严重精神障碍患者管理情况，确诊筛查建档累计1,711人，目前在管1,654人，完整体检1,042人，截止至12月31日重精系统严重精神障碍患者管理率96.09%，规范化管理率90.96%，治疗率91.07%，规律服药率73.40%，体检率85.88%，精神分裂症患者治疗率91.23%，规律服药率74.51%，面访率83.72%。指标要求在册患者管理率95%、规范管理率85%，在管患者治疗率70%、规律服药率50%，精神分裂患者治疗率80%、规律服药率60%，在管年度患者体检率85%，面访率80%，指标均完成,死因监测工作截止2020年12月31日，上报2020年死亡人数2439例，死亡率7.63‰。指标要求6‰，监测指标已完成,肿瘤监测工作2020年12月31日，2016年肿瘤报告率(发病679+死亡337）2.94‰；2017年肿瘤报告率(发病626+死亡400）2.95‰；2018年肿瘤报告率(发病+死亡924例）2.67‰；2019年肿瘤报告率(发病+死亡837例)2.40‰；2020年肿瘤报告发病+死亡444例,国家心血管疾病初筛与高危干预调查项目施甸县2019年心血管疾病初筛与高危干预调查项目，初筛任务6000人，高危干预调查1500人，高危检出率不超过25%，短期随访1500人；项目承担单位分别是太平镇中心卫生院与由旺镇中心卫生院，初筛任务各3000人，高危干预调查各750人，短期随访各750人。截止目前2019年项目初筛完成6747人，高危完成1515人，短期随访完成874人。因太平与由旺的高危检出率高，导致高位对象干预率不达标，所以由旺还需完成高危调查43人，短期随访218人，太平还需完成高危调查148人，短期随访612人,施甸县第五届“万步有约”健走激励大赛根据《中国疾控中心慢病中心关于举办第五届“万步有约"健走激励大赛的通知》要求，县项目办确保大赛顺利开展，前期组织健走激励大赛赛前培训，大赛期间随时提醒各分队长督促队员完成单日积分，积极开展领队活动，通过50天的激烈比赛，施甸县取得全省第二名的好成绩。

h. 2020年我县健康教育宣传栏设置了214个，健康教育宣传栏内容更新了2369期次；公众健康咨询活动开展了337次，参与25244人次；健康教育知识讲座举办5337次，参与63467人次；每个乡镇播放音像资料少的12种，多的18种，合计播放20502小时；每个乡镇发放印刷材料2-18种内容不等，合计发放1124051份。个体化健康教育完成234086次;开展新型冠状病毒预防知识健康咨询1期共107人发放宣传折页190份宣传杯子发放50个袋子50个；开展携手抗疫防痨守护健康呼吸1期共200人发放宣传折页205份宣传杯子发放50个袋子50个；开展防止境外输入万众一心战疫情1期共300人宣传折页600份宣传杯子发放50个袋子150个；开展基本公共卫生服务 为你服务 伴你健康1期共130人宣传折页200份宣传杯子发放50个袋子50个；开展健康中国 营养先行1期宣传折页共300余份；开展全国儿童预防接种日1期共200人宣传折页发放450份宣传杯子发放50个袋子200个；开展职业病防治法1期共206人宣传折页发放300余份宣传杯子发放50个袋子50个；开展碘缺乏病防治日1期共380人宣传折页发放500份宣传杯子发放100个袋子300个；开展禁毒防治宣传日1期共250人宣传折页发放300份宣传杯子发放100个袋子300个;云岭先锋推送平台：新型冠状病毒发送次数6次覆盖人次数548,159人;无烟党政机关建设工作：完成建设56家。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词

附件【疾控部门决算公开表样.XLS.xls】