第一部分 施甸县妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县妇幼保健院是集医疗、保健、预防、教学、健康教育和计划生育技术服务为一体的医疗保健服务机构，承担着全县13个乡镇妇幼保健公共卫生、技术指导和业务培训职能，为施甸县医保定点单位。医院2020年在职在编48人，有卫生技术人员46人，其中：主任医师1人、副主任医师7人、中级职称15人、初级师及以下职称23人，工勤技能2人；在职编外人员57人。

医院科室设置有：孕产保健部、妇女保健部、儿童保健部、计划生育技术服务部、医学检验科、医学影像科、药剂科等临床及辅助功能科室，是具有妇女、儿童保健、计划生育专科特色的公益性医疗保健机构，主要职能是为妇女儿童身体健康提供保健服务，目前开展的主要业务是妇女保健、儿童保健、妇女病普查、产前诊断与接生、高危孕产妇筛查监测与监护、高危新生儿筛查治疗与监护、儿童疾病防治、妇幼卫生监测与信息管理、妇幼卫生保健人员培训、计划生育技术服务、妇幼保健咨询等。

（二）2020年度重点工作任务介绍

施甸县妇幼保健院一直以来坚持“以保健为中心、以保障生殖健康为目的，保健和临床相结合，面对群众、面向基层和预防为主”的妇幼卫生工作方针，以服务病人为中心，以提高医疗服务质量和保证医疗安全为重点，团结带领全体干部职工，着力降低儿童和孕产妇死亡率，促进了妇幼保健计生工作的健康稳步持续发展，2020年开展的重点工作有：（1）孕产妇保健；（2）高危孕产妇管理；（3）孕产妇“三病”检测、孕早期检测；（4）新生儿疾病筛查、听力筛查、先心病筛查；（5）3岁以下儿童系统管理、《出生医学证明》管理；（6）营养包发放；（7）妇女常见病筛查；（8）婚前医学检查；（9）农村妇女“两癌”筛查、增补叶酸发放；（10）居民健康档案管理；（11）免费计划生育技术服务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县妇幼保健院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，分别是：全额拨款事业单位施甸县妇幼保健院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县妇幼保健院2020年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县妇幼保健院2020年度收入合计18,031,674.47元。其中：财政拨款收入7,607,432.11元，占总收入的42.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入9,827,785.76元（含教育收费XX元），占总收入的54.50%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入596,456.60元，占总收入的3.31%。与上年对比增加2,341,666.72元，增长14.92%，主要原因是财政拨款收入增加2,112,700.21元，增长38.45%，事业收入增加536,982.39元，增长5.78%，其他收入减少308,015.88元。

二、支出决算情况说明

施甸县妇幼保健院2020年度支出合计17,965,439.46元。其中：基本支出13,607,396.43元，占总支出的75.74%；项目支出4,358,043.03元，占总支出的24.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加3,562,954.47元，增长24.74%，主要原因是基本支出增加1,639,263.96元，增长13.69%，项目支出增加1,923,690.51元，增长79.02%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县妇幼保健院机构正常运转的日常支出13,607,396.43元。与上年对比增加1,639,263.96元，增长13.69%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,389,340.31元，占基本支出的54.30％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6,218,056.12元，占基本支出的45.70％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县妇幼保健院机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,358,043.03元。与上年对比增加1,923,690.51元，增长79.02%，主要原因是半年度项目投入增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）施发改发〔2015〕351号偿还和佳债务性融资款项目，房屋建筑物构建1,903,962.96元；（2）施发改发〔2015〕351号新址附属工程设计费、迁建费项目，基础设施建设107,000.00元；（3）施发改发〔2019〕237号PCR实验室建设项目，基础设施建设549,972.99元；（4）施财社〔2019〕174号县卫健局下达公卫资金项目，印刷费9,650.00元，差旅费8,543.00元，公务接待费7,730.00元，专用燃料费5,000.00元，生活补助633,384.94元，专用设备购置400.00元；（5）施财社〔2019〕188号重大公卫资金危重孕产妇项目，生活补助7,219.14元；（6）施财社〔2019〕174号重大公卫资金两癌筛查项目，差旅费7,475.00元，委托业务费107,705.00元，专用设备购置140,000.00元；（7）保财社〔2020〕122号消毒供应室设备款项目，专用设备购置870,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出6,299,444.99元,占本年支出合计的35.06%。与上年对比减少148,139.03元，下降2.30%，主要原因是公用经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出540,762.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.58%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出540,762.90元；

9. 卫生健康（类）支出5,758,682.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.42%。主要用于基本工资3,033,006.19元，绩效工资519,602.35元，职工基本医疗保险缴费312,068.22元，其他社会保障缴费28,614.41元，办公费24,052.00元，印刷费10,070.00元，水费6,358.00元，电费14,344.41元，邮电费14,544.00元，差旅费20,230.00元，维修费5,500.00元，公务接待费18,252.00元，专用材料费109,048.40元，专用燃料费16,000.00元，委托业务费107,705.00元，工会经费64,809.00元，公务用车运行维护费9,648.03元，其他交通费1,800.00元，抚恤金312,026.00元，生活补助640,604.08元，专用设备购置490,400.00元；

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为80,000.00元，支出决算为27,900.03元，完成预算的34.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为9,648.03元，完成预算的32.16%；公务接待费支出决算为18,252.00元，完成预算的36.50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，厉行节约，实行预算管理。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少46,214.94元，下降62.36%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少45,063.94元，下降82.37%；公务接待费支出决算减少1,151.00元，下降5.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是有效控制“三公”经费支出，厉行节约。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出9,648.03元，占34.58%；公务接待费支出18,252.00元，占65.42%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9,648.03元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出9,648.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于医疗公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出18,252.00元。其中：

国内接待费支出18,252.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次366人（其中：外事接待人次0人）。主要用于妇幼健康服务工作调研、信息化系统建设、考察学习医院建设及创等工作、妇幼计生工作总结、妇幼健康工作会等发生的接待支出费。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县妇幼保健院2020年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无增减变动。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县妇幼保健院资产总额93,501,267.93元，其中，流动资产48,100,481.88元，固定资产5,053,375.14元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程40,347,410.91元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加2,504,301.02元，其中固定资产增加380,925.35元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7		8	9	10		11
合计	1	93501267.93	48100481.88	5053375.14	1898195.48	73374.43	0.00	2700879.88		0.00	40347410.91	0.00		0.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额109,520.00元，其中：政府采购货物支出109,520.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年施甸县妇幼保健院共开展自评项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为0.00%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0.00元，编制绩效目标0个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

本单位不涉及专用名词。

附件【4327227440_施甸县妇幼保健院.xls】