目录

第一部分施甸县甸阳卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县甸阳卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、提供基本医疗服务：

（1）一般常见病、多发病的诊疗、护理和诊断明确的慢性病的治疗。

（2）开展中医药服务。

（3）社区现场应急救护。

（4）家庭出诊、家庭护理、家庭病床等家庭医疗服务。

（5）转诊服务。

（6）康复服务。

（7）政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

2、提供公共卫生服务：

（1）落实居民健康档案管理及服务。

（2）普及卫生保健常识，实施重点人群及重点场所健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式。

（3）执行国家免疫规划，开展预防接种服务。

（4）及时发现、登记并报告辖区内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。

（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。

（6）开展孕产妇保健系统管理和产妇访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。

（7）对辖区65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。

（8）对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压、糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。

（9）在上级卫生业务机构指导下，对辖区重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。

（10）协助处理辖区内突发公共卫生事件。

（11）在人口和计划生育部门的指导下，开展计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具工作。

（12）政府卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

3、其他职能：

（1）建立与城市医院合作的双向转诊制度。

（2）履行城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险定点机构职责。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年度我单位按质按量完成基本公共卫生服务内容、重大公共卫生服务内容及家庭医生签约工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县甸阳卫生院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是：

施甸县甸阳卫生院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2020年末实有人员编制41人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制41人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。其他人员11人，含财政负担临时工工资10人，遗属补助人员1人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县甸阳卫生院2020年度收入合计16,516,841.32元。其中：财政拨款收入7,661,118.91元，占总收入的46.38%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入6,150,922.87元，占总收入的37.24%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,704,799.54元，占总收入的16.38%。

与上年对比及主要原因分析：

2020年财政补款收入较2019年减少1,255,570.83元，原因在于财政拨款收入中基本支出收入经费减少1,998,892.63元，项目支出收入增加743,321.8元；2020年事业收入较2019年增加1,173,065.76元，原因是2020年我单位增加了预防接种门诊，疫苗收入和接种服务增加；2020年其他收入较2019年增加1,478,792.26元，主要原因在于本年度增加了设备捐赠收入。

二、支出决算情况说明

施甸县甸阳卫生院2020年度支出合计14,786,294.29元。其中：基本支出9,518,596.94元，占总支出的64.37%；项目支出5,267,697.35元，占总支出的35.63%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。

与上年对比，主要原因分析：

2020年事业支出较2019年增加3,206,451.31元,原因在于2020年疫苗支出增加，各项疫情应急物资储备增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障施甸县甸阳卫生院机构正常运转的日常支出9,518,596.94元。与上年对比增加640,968.23元，增长7.22%，主要原因分析：本年度卫生院开放了接种门诊，门诊疫苗成本增加，其形成的商品和服务支出下的专用材料费支出也相应增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,351,150.44元，占基本支出的56.22％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费4,167,446.50元，占基本支出的43.78％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障施甸县甸阳卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,267,697.35元。与上年对比增加2,565,483.08元，增长94.94%，主要原因分析在于：本年度我单位接受疾控中心等单位的设备捐赠款2,488,595.62元，增加我单位项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县甸阳卫生院2020年度一般公共预算财政拨款支出7,439,517.63元,占本年支出合计的50.31%。与上年对比减少1,085,985.48元，下降12.74%，主要原因分析:2020年财政资金紧张，对卫生院的人员经费、项目经费等的投入减少，此外，有些财政项目资金虽然已经拨付但限制使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出578,760.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.78%。主要用于2080502事业单位离退休2,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出576,760.32元

9. 卫生健康（类）支出6,860,757.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.22%。主要用于2100302乡镇卫生院3,987,882.99元；2100399其他基层医疗卫生机构支出740,380元；2100408基本公共卫生服务1,739,439.62元；2100409重大公共卫生服务14,092.9元；2101102事业单位医疗314,883.8元；2101199其他行政事业单位医疗支出11,368元；2101399其他医疗救助支出48,200元；2109901其他卫生健康支出4,510元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县甸阳卫生院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因本年度支付三公经费未使用财政资金。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少26,988.83元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少24,428.83元，下降100.00%；公务接待费支出决算减少2,560.00元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本年度支付三公经费未使用财政资金。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县甸阳卫生院2020年机关运行经费支出0元，与上年对比无增减。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，施甸县甸阳卫生院资产总额23,372,973.35元，其中，流动资产11,202,695.25元，固定资产12,039,244.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产131,033.79元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加7,172,410.05元，其中固定资产增加3,239,789.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

2020 年施甸县甸阳卫生院共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排6,253,369.99元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排2,294,381.47元，支出1,908,978.83元,编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：预算安排资金2,294,381.47元，财政安排1,598,648.80元；实际到位资金2,294,381.47元,实际支出1,908,978.83元。

3.项目绩效自评工作开展情况：一级指标：根据施甸县2020年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作；二级指标：根据卫生院2020年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作；三级指标：根据甸阳镇村卫生室2020年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作。以上指标完成度为90%。

前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。组织过程等相关情况：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

4.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

甸阳镇在公共卫生服务工作从总体上已经步入了正常运转的轨道，但从考核评估情况来看，仍存在一些问题和薄弱环节，主要表现在：

（1）村医责任心较差对公共卫生工作依然认识不到位。工作配合不够，在一定程度上影响了工作质量。

（2）部分村医业务水平不高健康档案资料填写不规范。个别卫生室健康档案资料填写不够规范，健康档案内容空项，错误较多，存在较多逻辑错误。

（3）工作力度有待加强。从检查中发现个别医生的业务知识不够全面，工作消极被动，责任心不强，缺乏主动上门意识。主要表现在：一是慢性病的筛查开展不到位，已经发现的慢性病人虽已建立了健康档案，但符合要求的合格档案的比率不高，内容不完整，记录不真实等情况依然较为普遍，对慢性病的随访和管理流于形式。二是老年人健康管理虽然和居民健康档案同步进行了，但是，登记不详细，管理不到位：三是健康教育讲座的次数不够，版面没有及时更换，健康教育内容和形式单一，资料整理不全；四是儿保、妇保工作运行缓慢。孕产妇管理率偏低，儿童保健不到位。

5.绩效自评结果:基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2020年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。

6.结果公开情况和应用打算:每季度的基本公共卫生考核结果文件公布各卫生机构。根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

7.绩效自评工作的经验、问题和建议

（1）健全工作体制，强化工作职责。及时分析汇总上报项目实施情况，发现问题及时采取有效措施整改，确保项目工作全面有序健康发展。

（2）加强村级业务指导，完善考核制度。提高档案资料的质量。重点人群管理督导。年底要对慢性病、老年人健康管理、0-36个月儿童管理、孕产妇保健管理、健康教育等项目工作进行专项督导。

（3）加大宣传力度，提高健康意识。一是结合实际，采取经常性和阶级性相结合的方式，开展有针对性的宣传活动，目的是做到无病早防，有病早治，减少因病致贫和因病返贫现象，促使广大群众积极主动的参与。二是以健康教育为手段，真心服务百姓为目的，特别是村级工作人员通过健康教育和医生上门随访服务，，向老百姓提供一些有用的医疗卫生知识，促进沟通，让老百姓明白国家为居民建立健康档案、努力促使全镇居民都能知道自己能享受到那些国家免费提供的医疗服务，提高老百姓的健康意识，自觉的接受公共卫生服务。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

部门绩效自评情况参照保财预〔2021〕66号《保山市财政局关于2020年市级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、本单位不涉及专用名词。

附件【施甸县甸阳卫生院表.xls】