目录

第一部分 施甸县仁和中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县仁和中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县仁和中心卫生院承担着仁和镇人民群众的预防保健工作，为仁和镇及相邻乡镇人民群众提供24小时连续性包括内、外、儿、妇、急诊等方面医疗服务，承担着该地段常见病、多发病的诊治工作，以及急危重病人的抢救工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、提供基本公共卫生服务

（1）承担本乡农村居民健康档案规范建档指导、管理及服务。（2）普及卫生保健常识，在重点人群和重点场所开展健康教育，帮助居民形成有利于维护和增进健康的行为方式；指导开展爱国卫生工作。（3）提供并组织实施本乡预防接种服务，落实国家免疫规划。（4）及时发现、登记并报告本镇内发现的传染病病例和疑似病例，参与现场疫情处理。（5）开展新生儿访视及儿童保健系统管理，进行体格检查和生长发育监测及评价，开展健康指导。（6）开展孕产妇保健系统管理和产后访视，进行一般体格检查及孕期营养、心理等健康指导。（7）对本乡65岁及以上老年人进行登记管理，进行健康危险因素调查和一般体格检查，开展健康指导。(8)对高血压、糖尿病等慢性病高危人群进行指导，对确诊高血压糖尿病等慢性病病例进行登记管理、定期随访和健康指导。（9）对本乡重性精神疾病患者进行登记管理、治疗随访和康复指导。（10）负责本乡内突发公共卫生事件的报告并协助处理。（11.）做好卫生行政部门规定的其他公共卫生服务。

2、提供基本医疗服务

（1）使用农村适宜医疗技术和中医药技术，正确处理常见病、多发病，对疑难重症进行恰当的处理并转诊。承担乡村现场应急救护、转诊服务和康复服务。

（2） 卫生院处理孕产妇顺产，完成外科的止血、缝合、包扎、骨折固定等处置。

（3） 健全消毒、隔离制度，遵守无菌操作规程，加强医疗质量管理。做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理。

（4）执行国家基本药物制度药品集中采购、零差率销售等政策，为实施一体化管理的村卫生室统一代购药品。

（5） 提供政府卫生行政部门批准的其他适宜的医疗服务。

3、承担公共卫生管理

（1）对本乡内传染病防治、学校卫生、食品卫生、饮水卫生、职业卫生，以及村级预防保健工作进行指导、培训、考核与监督。

（2）严格执行城乡医保政策规定，履行定点医疗机构职责，做好有关的政策宣传、监督及服务工作。

（3） 深入推进乡村卫生服务一体化管理，对村卫生室实行以行政、人员、业务、药品、财务等基本内容的“七统一”规范管理；负责村卫生室的技术指导和乡村医生培训等工作。

4、承担仁和镇家庭医生签约服务.

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县仁和中心卫生院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：

施甸县仁和中心卫生院

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2019年末实有人员编制58人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制58人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员86人（含其他人员23人,遗属补助5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县仁和中心卫生院部门2019年度收入合计17,499,665.57元。其中：财政拨款收入10,220,130.93元，占总收入的58.40%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入5,134,153.40元，占总收入的29.34%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2,145,381.24元，占总收入的12.26%。与上年对比减850382.93元，增减4.63%，主要原因为：

1.财政拨款收入资金，减少收入3045430.12元；

2.事业收入资金，新增收入304743.69元；

3.其他收入资金，增加收入1890303.5元；

二、支出决算情况说明

施甸县仁和中心卫生院部门2019年度支出合计16,682,696.76元。其中：基本支出14,436,950.44元，占总支出的86.54%；项目支出2,245,746.32元，占总支出的13.46%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增2570539.67元，增长18.22%，主要原因为：

1.基本支出资金，新增支出3037055.76元；

2.项目支出资金，减少支出466516.09元；

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县仁和中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,436,950.44元。与上年对比增3037055.76元，增长18.22%，主要原因为：

1.工资福利支出，减少基本支出827765.17元；原因在于2019年退休1人及2018年奖励性绩效未兑付。

2.商品和服务支出，新增基本支出3571980.99元；原因在于医院业务收入提高，办公经费,药品、卫材费增加。

3.对个人和家庭的补助，新增基本支出292840元；原因在于2019年乡村医生补助县级配套资金，2018年乡村医生补助在劳务费支出。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的41.82％，人均74529.74元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.94％，人均99703.94元。（包含药品成本5232206.55）

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县仁和中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,245,746.32元。与上年对比减466516.09元，减少17.2%，主要原因为：

1.其他基层医疗卫生机构支出项目（2100399）：2019年收到项目资金（2100399）469319.2元，主要用于乡村医生基药补助。项目支出减少576281.6元，因资金没有到位。卫生院2019年没有收到基药补助和慢病中心建设资金；项目开展情况：严格执行项目资金用途，按预算资金100%完成工作量，卫生院和卫生室100%执行药品零差率，卫生院慢病中心建设已完工，验收合格，（资金未到欠设备款）已正常开展工作.老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

2.基本公共卫生服务项目（2100408）：2019年收到项目资金（2100408）1314406.73元，主要用于开展仁和镇基本公共卫生服务。项目支出减少63150.49元，因资金没有到位，卫生院没有使用资金.在资金困难情况下卫生院圆满完成该项目，开展进度为100%；项目开展情况：基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2019年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。建议：加大基本公共卫生服务宣传工作，提高群众知晓率；对于年长或身患疾病不方便到村卫生室集中体检的老年人，工作人员提供上门服务。

3.家庭医生签约补助项目（2101399），新增资金190416.00元，主要用于家庭医生签约服务。卫生院圆满完成该项目，开展进度为100%.项目开展情况：严格执行项目资金用途，按预算资金100%完成工作量。老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县仁和中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,438,320.18元,占本年支出合计的56.58%。与上年对比增减少3696221.16元，减少28%，主要原因为：

1.减少一般公共预算财政拨款支出369221.16元；原因在于因资金没有到位卫生院没有使用资金.

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出699762.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.19%。主要用于：缴纳机关事业单位基本养老保险699762.97元。

2.医疗卫生与计划生育（类）支出8738577.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.59%。主要用于：基本支出7654594.25元、项目支出1783725.93元。经济分类支出分别是：工资福利支出6036909.18；对个人和家庭补助319522.00；商品和服务支出1298163.17.

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县仁和中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34,081.430元，支出决算为34,081.43元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25,804.43元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为8,277.00元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因.

（1）公务用车购置及运行费支出减少是卫生院按照厉行节约成本，按质按量完成工作的前提下，减少下乡次数增加工作内容.

（2）公务接待费支出减少.

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少-46,788.16元，下降-57.86%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-192.16元，下降-0.74%；公务接待费支出决算减少-46,596.00元，下降-84.92%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因严格执行公务接待相关政策.

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出25,804.43元，占75.71%；公务接待费支出8,277.00元，占24.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出25,804.43元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出25,804.43元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展基本公共卫生服务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,277.00元。其中：

国内接待费支出8,277.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次155人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展基本公共卫生服务全年每季度的考核工作接待上级部门16批次，接待人次155人。发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县仁和中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县仁和中心卫生院部门资产总额16488651.74元，其中，流动资产6992790.48元，固定资产9490757.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5103.68元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4401690.16元，其中;流动资产增加1050256.36元，固定资产增加3351684.85元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程0元，无形资产减少251.04元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4232323.57元,其中：政府采购货物支出4232323.57元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：1.项目名称:其他医疗卫生机构支出

2. 项目基本情况：

预算安排资金469319.2元，其中中央财政安排469319.2元；安排实际到位资金469319.2元.

3.项目绩效自评工作开展情况：

项目资金就位、相关工作人员到位。根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：按2019年预算资金100%到位

②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行项目资金用途。

③项目资金管理情况：根据年初预算严格执行项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：按2019年预算资金100%完成

②效益指标完成情况：100%执行药品零差率.

③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无

6.绩效自评结果 ：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人民群众得到健康实惠。2019年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。

7.结果公开情况和应用：每季度的考核结果文件公布各卫生机构。根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：根据资金用途严格执行资金管理;建议扩大宣传工作，提高群众知晓率.

9.其他需说明的问题 ：无

项目二：

1.项目名称：基本公共卫生服务项目

2.项目基本情况：预算安排资金1314406.73元，其中中央财政安排1314406.73元；实际到位资金1314406.73元。

3.项目绩效自评工作开展情况：一级指标：根据施甸县2019年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作；二级指标：根据卫生院2019年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作；三级指标：根据仁和镇村卫生室2019年绩效考核目标责任书完成各项基本公共共卫生服务工作。以上指标完成度为95%。

前期准备：各项项目资金就位、相关工作人员到位。组织过程等相关情况：根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：年初预拨预算资金的80%。

②项目资金执行情况：根据年初预算严格执行。

③项目资金管理情况：根据年初预算文件严格项目资金收支管理。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况：基本公共卫生服务量增加，对应的基本公卫经费收入增加。

②效益指标完成情况：辖区内居民患病率降低。

③满意度指标完成情况：老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。

5. 绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成：老年人体检率未达标。原因：基本公共卫生宣传力度不足。下一步改进措施:加大基本公共卫生服务宣传工作，提高群众知晓率；对于年长或身患疾病不方便到村卫生室集中体检的老年人，工作人员提供上门服务。

6.绩效自评结果:基本公共卫生服务能力得到提升，基本公共卫生服务项目得到较好落实，老百姓获得感不断增强，群众满意度不断提高。人民群众健康意识进一步得到增强，使人人享受到基本公共卫生服务带来的健康实惠。2019年项目的开展，资金支出的管理、使用、产出效益自评结论为：“良好”。

7.结果公开情况和应用打算:每季度的基本公共卫生考核结果文件公布各卫生机构。根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

根据上级基本公共卫生服务工作方案严格执行管理。问题：老年人体检率未达标。建议：加大基本公共卫生服务宣传工作，提高群众知晓率；对于年长或身患疾病不方便到村卫生室集中体检的老年人，工作人员提供上门服务。

9.其他需说明的问题

无其他需说明的问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

卫生院承担着辖区内基本医疗卫生、基本公共卫生服务及家庭医生签约服务和重大公卫卫生服务工作。

（2）部门绩效目标的设立情况

完成辖区内常规诊疗工作、基本公共卫生服务项目工作目标、重大公共卫生项目工作目标，保障全镇人民身体健康。基本达到人民群众满意度.

（3）部门整体收支情况

基层医疗卫生机构执行收支两条线，2019年卫生院待结算医疗款已上缴财政。卫生院资金严格按财务制度执行。

（4）部门预算管理制度建设情况

根据预算文件及绩效管理目标责任书严格执行

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的:更优质、更高效地完成年初各项工作计划。

（2）自评指标体系:完成2019年预算100%，完成辖区内常规诊疗工作、基本公共卫生服务项目工作目标、重大公共卫生项目工作目标，保障全镇人民身体健康。基本达到人民群众满意度.

（3）自评组织过程：各项项目资金就位、相关工作人员到位。根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析 ：按照项目要求资金到位，人员到位，100%投入。

（2）过程情况分析各项项目资金就位、相关工作人员到位。根据年初工作计划、预算文件、绩效管理目标责任书要求组织实施。

（3）产出情况分析：完成辖区内常规诊疗工作、基本公共卫生服务项目工作目标、重大公共卫生项目工作目标，保障全镇人民身体健康。基本达到人民群众满意度.

（4）效果情况分析 ：完成2019年预算100%，完成辖区内常规诊疗工作、基本公共卫生服务项目工作目标、重大公共卫生项目工作目标，保障全镇人民身体健康。基本达到人民群众满意度.

4.存在的问题和整改情况：老年人体检率未达标。整改情况：加大基本公共卫生服务宣传工作，提高群众知晓率；对于年长或身患疾病不方便到村卫生室集中体检的老年人，工作人员提供上门服务。

5.绩效自评结果应用:根据绩效自评结果合理安排下一年度工作计划。

6.主要经验及做法:提高医务工作者诊疗技术水平、加大基本公共卫生服务工作宣传力度，提高村医服务质量。

7.其他需说明的情况:无

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县仁和中心卫生院2019年决算公开.xls】