目录

第一部分 施甸县中医医院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县中医医院概况

一、主要职能

（一）主要职能

2019年我院在职在编人员75人，、医院在完成日常诊疗业务服务外，并对全县的中医适宜技术开展提供技术支持。每年定期举办培训班对乡村卫生技术人员进行中医适宜技术培训，通过两年的培训，全县90%以上的乡镇卫生院能够开展中医诊疗服务，70%以上的村卫生室具备中医适宜技术服务能力，保障了县域内群众的中医诊疗需求;同时积极开展县乡一体化诊疗服务，在全市范围内率先建立远程会诊及影像中心，实现了与全县13个乡镇卫生院医疗数据的无缝对接。利用信息化支撑开展远程医疗、远程会诊、中医适宜技术平台、远程教学等新技术；医院现设有7个病区(急诊科、脑病科、内科、骨伤科、外科、针灸科、老年病科)、8个门诊科室，拥有1个省级重点专科——针灸理疗康复科、1个市级重点专科——脑病科。医院以采用传统中医药结合现代诊疗技术治疗心脑血管疾病、针灸理疗康复、泌尿系结石、骨伤为专科特色。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，我院以创建全国基层中医药先进单位（市级）和二级甲等中医医院为工作中心，坚持“保基本、强基础、抓基层、促发展、控成本”为工作目标，结合进一步改善医疗服务行动计划，不断深化落实各项医改政策，强化人才队伍建设，大力发展中医特色技术和高新医疗技术，着力改善医疗服务环境，提升患者就医感受，不断加强医院管理，提高医疗质量，强化学科建设，推进医教协同发展，认真履行扶贫攻坚工作等政治任务，重点工作取得新进展、新突破，医院得到健康有序发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县中医医院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：差额拨款事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县中医医院部门2019年末实有人员编制75人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制75人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员252人（含参公管理事业人员0人）,其他人员252人，主要是在职在编人员75人，经费自理人员252人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县中医医院部门2019年度收入合计49,627,826.47元。其中：财政拨款收入6,518,814.54元，占总收入的13.14%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入40,004,031.22元，占总收入的80.61%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入3,104,980.71元，占总收入的6.26%。与上年对比减少2260478.83元，下降4.36%，主要原因是事业收入有所减少。

二、支出决算情况说明

施甸县中医医院部门2019年度支出合计47,473,993.87元。其中：基本支出42,256,651.11元，占总支出的89.01%；项目支出5,217,342.76元，占总支出的10.99%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少4531356.01元，下降8.71%,主要原因是基本支出有所减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县中医医院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出42,256,651.11元。与上年对比减少减少8645636.59元，下降16.98%，主要原因控制了人员成本的支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.73%，人均人员经费支出3648.34元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.27%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县中医医院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,217,342.76元。与上年对比增加4114280.58元，增长372.97%，主要原因分析医院非财政项目增加。2019年具体项目开支及开展工作情况如下:2100202中医（民族）医院：1、中医（民族）医院[医院垫付非基建项目款] 2308935.06元（委托业务费888207.21元、基础设施建设543630.21元、大型修缮877097.64元）；2、中医（民族）医院[住院综合楼非财政建设项目经费]2700000元（基础设施建设2700000元）；3、中医（民族）医院[非财政村卫生室中医文化建设项目经费及中医适宜技术培训费] 116000元（委托业务费116000元）；2100408基本公共卫生服务：1、基本公共卫生服[非财政项目经费]2311.5元（劳务费2311.5元）；2、施财社〔2019〕69号基本公共卫生服务中医包和疾控包项目经费50550.00元（租赁费13000元、培训费37750元）；2100409 重大公共卫生专项：1、施财社〔2018〕35号 重大公共卫生专项[监测、行为干预经费]400.00元（委托业务费400.00元）；2100601中医（民族医）药专项：1、施财社〔2019〕42号中医(民族医）药专项[中医药普查项目经费39146.2元(办公费262元、差旅费25590元、专用燃料费2444.20元、劳务费7350元、中医药普查项目人员保险3500元）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县中医医院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出4,498,981.94元,占本年支出合计的9.48%。与上年对比减少1699061.57元，下降27.41%,主要原因财政项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

8.社会保障和就业（类）支出919,380.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.44%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出659780.14元、 机关事业单位职业年金缴费支出259600.84元；

9.卫生健康（类）支出3,579,600.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.56%。主要用于基本工资3204132.3元、职工基本医疗保险缴费242319.86元、其他社会保障缴费33806.6元、办公费262元、差旅费25590元、租赁费13000元、培训费37550元、专用燃料费2444.20元、劳务费7350元、委托业务费400.00元、中医药普查人员保险3500元、遗嘱人员生活补助9246元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县中医医院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县中医医院部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增加0元，增长0%。其中:事业单位施甸县中医医院,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县中医医院部门资产总额92794415.67元，其中，流动资产44861770.46元，固定资产38102032.89元，对外投资及有价证券0元，在建工程8112930.66元，无形资产1679353.05元，其他资产38328.61元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13807993.4元，其中;流动资产增加11626475.45元，固定资减少1917689.67元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加4198770.75元，无形资产减少99563.13元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3807886.00元,其中：政府采购货物支出3807886.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额3807886.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2019 年我院共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排340950.00元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目3个，财政预算安排 340950.00元，编制绩效目标 3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县中医医院2019年决算公开.xls】