目录

第一部分 施甸县姚关中心卫生院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 施甸县姚关中心卫生院概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担辖区内预防保健、常见病诊疗、危急重症病员抢救。开展妇产科等常规手术、计划生育服务工作。开设中医针灸推拿、理疗服务等工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年度我单位按质按量完成基本公共卫生服务内容、重大公共卫生服务内容及家庭医生签约工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县姚关中心卫生院2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县姚关中心卫生院部门2019年末实有人员编制47人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制47人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县姚关中心卫生院部门2019年度收入合计31,959,419.21元。其中：财政拨款收入12,632,477.81元，占总收入的39.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入18,287,036.90元，占总收入的57.22%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1,039,904.50元，占总收入的3.25%。与上年对比及主要原因分析：2019年财政补助收入较2018年减少5,768,473.50元原因是原因在于2018年以前暂摆往来款的业务收入本年确认为财政补助收入；2019年事业收入较2018年增加5,190,574.85元的原因是卫生院2019年业务量增大，门诊住院就诊人次增加；2019年其他预算收入较2018年增加823,405.56元的原因在于2019年卫生健康局拨入基本公卫卫生项目资金放入其他预算收入。

二、支出决算情况说明

施甸县姚关中心卫生院部门2019年度支出合计26,303,194.23元。其中：基本支出23,013,864.09元，占总支出的87.49%；项目支出3,289,330.14元，占总支出的12.51%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，主要原因分析：2019年总支出较2018年增加85,878.04元原因是本年财政支持卫生院力度减弱，另外因财政专项资金列支比例较上年减少，年底财政专项资金结余较大。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障施甸县姚关中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,013,864.09元。与上年对比减少1,170,464.90元，减少5.09%，主要原因分析：工资福利支出减少5,035,280.76元，减少51.91%；商品和服务支出增加3,013,396.46元，增加23.39%；对个人和家庭的补助增加148,745.40元，增加81.85%；资本性支出增加702,674.00 元，增加49.50%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的21.71%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的78.29%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障施甸县姚关中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,289,330.14元。与上年对比增加1,256,342.94元，增加38.19%。主要原因：2019年上级主管部门拨付的基本公共卫生服务资金、离任乡村医生补助等系列资金通过项目支出核算，而2018年则通过往来款核算，未进单位收支核算。具体项目开支及开展工作情况2019年项目资金开支情况：2100302乡镇卫生院1,025,500.00元；其他基层医疗卫生机构支出元；2100408基本公共卫生服务1,188,226.14元；2101399其他医疗救助支出91,144.00元;2100399其他基层医疗卫生机构支出984,460.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县姚关中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出11,287,970.25元,占本年支出合计的42.91%。主要原因分析:2019年财政资金紧张，对卫生院的人员经费、项目经费等的投入减少，此外，有些财政项目资金虽然已经拨付但限制使用。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出574,453.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.09%。主要用于2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出574,453.32元。

9.卫生健康（类）支出10,713,516.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.91%。主要用于主要用于2100302乡镇卫生院9,097,956.30元；2100399其他基层医疗卫生机构支出517,960.00元；2100408基本公共卫生服务757,115.64元；2101102事业单位医疗251,420.99元；2101199其他行政事业单位医疗支出11,760.00元；2101399其他医疗救助支出77,304.00元

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县姚关中心卫生院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为131,600.00元，支出决算为131,600.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为73,500.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为58,100.00元，完成预算的100%。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加49,157.14元，增长59.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加35,111.14元，增长91.46%；公务接待费支出决算增加14,046.00元，增长31.88%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务接待决算增加的主要原因为2019年卫生院等级医院评审各级专家组考核及医联体单位到我院交流学习等级医院评审；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因本年度因开展基本公共卫生服务工作及健康扶贫工作需要，增加公务用下乡用车次数，相应的车辆燃油费支出增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出73,500.00元，占55.85%；公务接待费支出58,100.00元，占44.15%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出73,500.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出73,500.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位开展基本公共卫生服务工作及日常诊疗工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出58,100.00元。其中：

国内接待费支出58,100.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次733人（其中：外事接待人次0人）。主要要用于接待上级单位到本单位指导工作及每季度的基本公共卫生服务考核工作及2019年卫生院等级医院评审各级专家组考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县姚关中心卫生院部门2019年机关运行经费支出0.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县姚关中心卫生院部门资产总额32,010,566.53元，其中，流动资产22,514,940.40元，固定资产9,373,299.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产122,327.09元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,874,522.71元，其中;流动资产增加14,464,324.00元，固定资产增加1416597.83元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少6399.12元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,103,410.00元,其中：政府采购货物支出4,103,410.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县姚关中心生院共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1,352,379.64元，编制绩效目标 3个，其中：重点项目3个，财政预算安排 133,344,706.45元，编制绩效目标 3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项情况需要说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县姚关中心卫生院2019年决算公开.xls】