目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

施甸县卫生局卫生监督所经施甸县机构编制委员会（施机编办〔2003〕9号）批准，于2003年11月7日成立，并于2004年1月5日正式挂牌办公。我所为行使行政职能的事业单位，机构级别为正科级，按公务员管理，编制11人，内设4个职能科室：办公室、许可审核科、疾病防治医疗卫生监督科、综合卫生监督科。担负着全县卫生执法监督检查和管理、卫生行政许可管理、卫生行政处罚及管理、突发公共卫生事件的处置与管理、重大活动及重要贵宾接待卫生保障、卫生监督信息统计与报告等方面的工作。施甸县卫生健康局监督执法所2019年年末现有职工11人，其中：公务员10人，工人1人。2019年人员无变动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、严厉打击非法行医为，加强以规范医疗机构和医务人员的执业行为的医疗卫生执法监督工作；

2、开展食品安全专项整治；

3、加强对传染病防治的执法监督工作、强化以消毒药剂、医疗器械监管和医院感染监管为重点的消毒卫生执法监督工作，

4、开展以有毒有害化学品专项整治和职业危害申报为重点的职业卫生监督工作；

5、强化学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生监管工作；

6、全面加大卫生执法监督力度。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入施甸县卫生健康局监督执法所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

施甸县卫生健康局监督执法所部门2019年末实有人员编制11人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员11人）。离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所部门2019年度收入合计1727962.42元。其中：财政拨款收入1661010.25元，占总收入的96%；其他收入66952.17元，占总收入的4%。与上年对比总收入减少349073.48元。其中财政拨款收入减少349073.48元，其他收入减少66952.17元，收入减少的主要原因为工资性收入减少。

二、支出决算情况说明

施甸县卫生健康局监督执法所部门2019年度支出合计1730457.07元。其中：基本支出1430331.05元，占总支出的82.6％；项目支出300126.02元，占总支出的17.4％。与上年对比，总支出减少259614.94元。其中：基本支出减少333760.64元，项目支出增加74145.7元,基本支出减少的主要原因是工资性收入减少，2018年度没有拨付人员绩效工资；项目支出增加的主要原因是2019年加大各项监督执法力度，特别是打击非法行医，有力的保障全县人民的生命健康及财产安全。

（一）基本支出情况

施甸县卫生健康局监督执法所部门2019年度用于保障机关正常运转的日常支出144673.96元。与上年对比减少57589.04元,主要原因为厉行节约，收紧支出，特别是减少了公务接待费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.9％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.1％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出300126.02元。与上年对比增加74145.7元。具体项目开支及工作开展情况如下：

2100402卫生监督机构经费支出55350.00元，用于发放公益性岗位工资；2100408基本公共卫生服务项目资金支出217444.12元，主要用于开展严厉打击非法行医、“非法医疗美容”“医疗机构依法执业”“非法采供血”等专项整治；协管巡查工作；卫生监督协管员工资发放等；2100409重大公共卫生服务项目资金支出27331.9元，主要用于开展职业病防治监督检查，查放射诊疗单位监督检查以及艾滋病防治监督检查。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1675107.07元,占本年支出合计的96.8%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少401928.83元,减少的主要原因是支出收紧，减少了机构日常运转支出以及工资性支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障及就业支出155151.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.3%。全部用于公益性岗位人员工资发放。

2.卫生健康支出1519955.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.7%。具体项目开支及开展工作情况：2100402卫生监督机构支出1205551.61元，其中人员经费1060877.65元，保障机构运行的日常公用经费144673.96元；2100408基本公共卫生服务项目资金支出217444.12元，主要用于开展严厉打击非法行医、“非法医疗美容”“医疗机构依法执业”“非法采供血”等专项整治；协管巡查工作等；卫生监督协管员工资发放；2100409重大公共卫生服务项目资金支出27331.9元，主要用于开展职业病防治监督检查，查放射诊疗单位监督检查以及艾滋病防治监督检查。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

施甸县卫生健康局监督执法所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46700元，支出决算为26100元，完成预算的55.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16000元，完成预算的88.9%；公务接待费支出决算为10100元，完成预算的35.2%。2.19年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因响应党的号召，厉行节约，收紧“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加3500元，增长13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加6000元，增长23%；公务接待费支出决算无变动。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是业务工作量加大，加大监督执法力度，特别是打击非法行医。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16000元，占61.3%；公务接待费支出10100元，占38.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出16000元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于医疗机构、学校卫生。防治艾滋病、职业卫生、放射卫生等监督执法需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10100元。其中：

国内接待费支出16000元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次205人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级对我单位的督导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

施甸县卫生健康局监督执法所2019年机关运行经费支出144673.96元，与上年对比减少57589.04元,主要原因为厉行节约，收紧支出，特别是减少了公务接待费。部门机关运行经费主要用于保障机构运行的水费、电费、电话费、印刷费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，施甸县卫生健康局监督执法所资产总额3490254.82元，其中，流动资产336082.99元，固定资产3154171.83元。与上年相比，本年资产总额减少122939.67元，其中固定资产减少122939.67元，减少的固定资产为固定资产折旧。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	3490254.82	336082.99	3154171.83	3078526.71		0			75645.12
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元。

四、部门绩效自评情况

2019 年施甸县卫生健康局监督执法所共开展自评项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 2个，财政预算安排58313.61元，编制绩效目标2个，其中：重点项目2个，财政预算安排58313.61元，编制绩效目标2个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

(1)政府财务报表中的资产负债表其他应收款336054.81元，包括：财政代管资金263529.58元；本单位内部已报账但未列支的资金72525.23元；其它应付款136668.31元，是施甸县卫生健康局以前年度拨项目经费，未转入累计盈余。

（2）其他应收入55350元，形成原因：施甸县人力资源和社会保障局拨公益性岗位工资。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、三公经费：是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件【施甸县卫生健康局综合监督执法所2019年决算公开.xls】